CONTO DEL BILANCIO. Allegati

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1 Rendiconto della gestione 2007 CONTO DEL BILANCIO Allegati Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà Indicatori dell entrata Indicatori finanziari ed economici generali Servizi a domanda individuale Servizi indispensabili Servizi diversi Riepilogo funzioni delegate dalla Regione Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

2 Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario CODICE ENTE COMUNE DI BORGO A MOZZANO PROVINCIA DI LUCCA Codice Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, [ ] [NO] desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di [ ] [NO] competenza, con esclusione di quelli relativi all'i.c.i. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III delle entate correnti; 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di [ ] [NO] competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i [ ] [NO] quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del [ ] [NO] testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, appovato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; 6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, [ ] [NO] rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da a abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre abitanti; 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, [ ] [NO] con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da a abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre abitanti; 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento [ ] [NO] delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III. pagina 1

3 Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente. Bollo dell'ente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (LINO PAOLI) BORGO A MOZZANO, lì 30 giungo 2008 pagina 2

4 di 1 INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I , , ,427 n. unità immobiliari Proventi I.C.I , , ,253 n. famiglie + n. imprese Proventi I.C.I. prima abitazione ,1854 0,1740 0,1694 Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. altri fabbricati ,7430 0,7594 0,7664 Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. terreni agricoli , Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. aree edificabili ,0716 0,0665 0,0641 Totale proventi I.C.I. Congruità dell'i.c.i.a.p. Proventi I.C.I.A.P Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai ,472 36,323 32,459 n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico ,819 14,298 12,267 mq. Occupati Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo x ,99% 85,06% 80,36% n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case

5 di 1 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III x ,85% 81,09% 72,94% Titolo I + II + III Autonomia impositiva Titolo I x ,58% 52,25% 47,53% Titolo I + II + III Pressione finanziaria Titolo I + Titolo III , , Pressione tributaria Titolo I , , ,964 Intervento erariale Trasferimenti Statali , , ,501 Intervento regionale Trasferimenti Regionali ,205 9,805 10,485 Incidenza residui attivi Totale residui attivi x ,59% 86,15% 93,63% Totale accertamenti di competenza Incidenza residui passivi Totale residui passivi x ,83% 96,50% 100,29% Totale impegni di competenza Indebitamento locale pro Residui debiti mutui capite , , ,01 Velocità riscossione Riscossione Titolo I + III entrate proprie ,5944 0,5555 0,6253 Accertamenti Titolo I + III Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui x ,88% 51,11% 50,78% Totale entrate Tit. I + II + III Velocità gestione spese Pagamenti Tit. I competenza correnti ,7511 0,7631 0,7438 Impegni Tit. I competenza Redditività del Entrate patrimoniali patrimonio x 100 2,79% 2,64% 5,16% Valore patrimoniale disponibile Patrimonio pro capite Valore beni patrimoniali indisponibili , , ,41 Patrimonio pro capite Valore beni patrimoniali disponibili , , ,119 Patrimonio pro capite Valore beni demaniali , , ,88 Rapporto dipendenti / Dipendenti popolazione ,0072 0,0068 0,

6 di 2 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PROVENTI ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO Alberghi, domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale esclusi dormitori pubblici, case di domande presentate utenti utenti riposo e di ricovero 2. Alberghi domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale diurni e bagni pubblici domande presentate utenti utenti 3. Asili nido domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale domande presentate bambini frequentanti bambini frequentanti 4. Convitti, domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale campeggi, case per vacanze, domande presentate utenti utenti ostelli 5. Colonie e domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale soggiorni stagionali, domande presentate utenti utenti stabilimenti termali 6. Corsi domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale extrascolastici di insegnamento domande presentate iscritti iscritti di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7. Giardini visitatori Costo totale diretto Provento totale zoologici e botanici Popolazione Mq di superficie visitatori 8. Impianti impianti Costo totale diretto Provento totale sportivi utenti utenti 9. Mattatoi Qli di carne macellata Costo totale diretto Provento totale pubblici Qli di carne macellata Qli di carne macellata 10. Mense domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale domande presentate pasti offerti pasti offerti 11. Mense domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale scolastiche ,00 1,00 1, ,46 4,33 4, ,96 1,70 1,71 domande presentate pasti offerti pasti offerti

7 COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 2 di 2 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PROVENTI ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO Mercati e Costo totale diretto Provento totale fiere attrezzate Mq di superficie Mq di superficie occupata occupata 13. Pesa pubblica Costo totale diretto Provento totale servizi resi servizi resi 14. Servizi Costo totale diretto Provento totale turistici diversi stabilimenti Popolazione balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale neri domande presentate interventi interventi 16. Teatri spettatori Costo totale diretto Provento totale posti disponibili x spettatori spettatori rappresentazioni 17. Musei, visitatori Costo totale Provento totale pinacoteche, gallerie e mostre istituzioni visitatori visitatori 18. Spettacoli Provento totale spettacoli 19. Trasporti di Costo totale diretto Provento totale carni macellate Q.li di carne Q.li di carne macellata macellata 20. Trasporti domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale funebri, pompe funebri e domande presentate servizi prestati servizi prestati illuminazioni votive 21. Uso di locali domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale adibiti stabilmente ed domande presentate giorni di utilizzo giorni di utilizzo esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei congressi 22. Altri servizi domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale domande presentate utenti utenti

8 di 2 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO Servizi connessi agli organi Addetti Costo totale diretto istituzionali ,0001 0,0001 0, ,073 23,95 25,281 Popolazione 2. Amministrazione generale, Addetti Costo totale diretto compreso servizio elettorale ,0015 0,0012 0, ,66 114, ,957 Popolazione 3. Servizi connessi all'ufficio domande evase Costo totale diretto tecnico comunale ,9907 0,9866 1, ,655 28,906 24,841 domande presentate 4. Servizi di anagrafe e stato Addetti Costo totale diretto civile ,0003 0,0004 0, ,795 30,597 15,385 Popolazione 5. Servizio statistico Addetti Costo totale diretto Popolazione 6. Servizi connessi alla Costo totale diretto giustizia ,031 1,056 0, Polizia locale e Addetti Costo totale diretto amministrativa ,0007 0,0007 0, ,279 31,25 30,685 Popolazione 8. Servizio della leva militare Costo totale diretto Protezione civile, pronto Addetti Costo totale diretto intervento e tutela della ,39 3,419 2,262 sicurezza pubblica Popolazione 10. Istruzione primaria e aule Costo totale diretto secondaria inferiore ,0590 0,0576 0, ,67 368, ,865 studenti frequentanti studenti frequentanti 11. Servizi necroscopici e Costo totale diretto cimiteriali ,246 4,127 4, Acquedotto Mc di acqua erogata Costo totale diretto abitanti serviti Mc di acqua erogata unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 13. Fognatura e depurazione Unità immobiliari servite Costo totale diretto Totale unità immobiliari Km di rete fognaria Frequenza media settimanale di 14. Nettezza urbana raccolta Costo totale diretto ,4286 0,4286 0, ,162 24,392 28,344 7 Q.li di rifiuti smaltiti

9 COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 2 di 2 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 Unità immobiliari servite ,9448 0,9448 0,9584 Totale unità immobiliari 15. Viabilità ed illuminazione Km di strade illuminate Costo totale diretto pubblica ,3161 0,3161 0, , , ,96 Totale Km di strade comunali Km di strade illuminate

10 di 1 SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 PROVENTI ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO Distribuzione Mc di gas erogato Costo totale diretto Provento totale gas Popolazione servita Mc di gas erogato Mc di gas erogato Unità immobiliari servite totale unità immobiliari 2. Centrale del latte Costo totale diretto Provento totale Litri di latte Litri di latte prodotto prodotto 3. Distribuzione unità immobiliari di energia servite Costo totale diretto Provento totale elettrica totale di unità KWh erogati KWh erogati immobiliari 4. unità immobiliari Teleriscaldamento servite Costo totale diretto Provento totale totale di unità Kcal prodotte Kcal prodotte immobiliari 5. Trasporti viaggiatori per Km Costo totale diretto Provento totale pubblici posti disponibili per Km percorsi Km percorsi Km percorso 6. Altri servizi domande soddisfatte Costo totale diretto Provento totale ,00 1,00 0, domande presentate unità di misura dei unità di misura dei servizi servizi

11 di 1 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - ANNO 2007 Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da presisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Residui Conto del Determinazione conservati e Tesoriere dei residui Stanziamenti Impegni Minori definitivi Residui da residui o di Bilancio Pagamenti riportare economie DESCRIZIONE RS Residui Residui Residui Residui (A) (B) (C) (D = B + C) (E = A - D)(*) CP Competenza Competenza Competenza Competenza (F) (G) (H) (I = G + H)(**) (L = F - I) Residui al Impegni al T Totale Totale 31 Dicembre 31 Dicembre (M) (N) (O = C + H) (P = D + 1) Prestazioni di servizi RS , , , , ,03 (INS) CP , , , ,68 81,32 T , , , , Trasferimenti RS , , , , ,21 (INS) CP , ,00 665, ,00 602,00 T , , , ,19 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti(INS) Prescritti(PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

12 di 1 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ANNO 2007 Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali Residui Conto del Determinazione conservati e Tesoriere dei residui Stanziamenti Impegni Minori definitivi Residui da residui o di Bilancio Pagamenti riportare economie DESCRIZIONE RS Residui Residui Residui Residui (A) (B) (C) (D = B + C) (E = A - D)(*) CP Competenza Competenza Competenza Competenza (F) (G) (H) (I = G + H)(**) (L = F - I) Residui al Impegni al T Totale Totale 31 Dicembre 31 Dicembre (M) (N) (O = C + H) (P = D + 1) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature RS , , , ,53 tecnico-scientifiche CP 2.500, , , ,00 0,00 T , , , , Acquisizione di beni immobili RS , , , ,88 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T , , , , Acquisizione di beni immobili RS ,00 0, , ,00 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T ,00 0, , , Acquisizione di beni immobili RS ,41 998, , ,41 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T ,41 998, , ,41 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti(INS) Prescritti(PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate