Comune di Missaglia. Provincia di Lecco. Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino

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1 Comune di Missaglia Provincia di Lecco Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014/ Premessa La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, di recente, di importanti interventi normativi. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le Amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Il D.Lgs. n. 33/2013, di rilevante impatto sull intera disciplina della trasparenza, ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l istituto dell accesso civico (art. 5). L art. 1 del decreto definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa dell amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. Il citato D.Lgs. 33/2013 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l integrità, modificando la disciplina recata dall art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione Amministrazione trasparente, che sostituisce la precedente sezione Trasparenza, valutazione e merito prevista dall art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e nell allegato 1 alla delibera A.N.AC n.50/2013 Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per al trasparenza e l'integrità che forniscono, a integrazione 1

2 delle delibere n. 105/2010, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, e n. 2/2012, Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, le principali indicazioni per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull elaborazione e sull attuazione del Programma. L adozione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità - già prevista dal citato art. 11 del D.Lgs 150/ è oggi disciplinata dall art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che ne stabilisce finalità e contenuti. Il presente Programma, adottato dall organo d indirizzo politico amministrativo sulla base della normativa vigente, indica le principali azioni e le linee d intervento che il Comune di Missaglia intende seguire nell arco del triennio in tema di trasparenza. Le misure adottate tramite il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto piano. 2. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione La struttura organizzativa del Comune di Missaglia è articolata in cinque Aree, a ciascuna delle quali è preposto un Responsabile, ed esercitano, con autonomia gestionale, funzioni nell'ambito dei programmi indicati dall Amministrazione Comunale. Le Aree a loro volta sono articolate in servizi ed uffici, con competenze specifiche. L'attuale assetto organizzativo e funzionale dell'ente è così definito: a. Area Affari Generali e Servizi al Cittadino Responsabile: dott.ssa Raffaella Volpez Segretario Comunale b. Area Economico Finanziaria Responsabile: dott.ssa Lorena Usuelli, titolare di posizione organizzativa c. Area Tecnico-Urbanistica Responsabile: arch. Maurizio Corbetta (ex art. 110 D.Lgs. 267/2000), titolare di posizione organizzativa d. Area Lavori Pubblici Responsabile: arch. Manuela Pelucchi, titolare di posizione organizzativa e. Area Demografica- Tributi: dott.ssa Piercarla Ceriani, titolare di posizione organizzativa. Sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati i curricula e le retribuzioni del Segretario Comunale e dei due Responsabili titolari di posizione organizzativa. Il personale dipendente, per complessive 25 unità, è costituito da: personale amministrativo: 20 Unità; personale tecnico: 2 Unità, oltre a 2 Tecnici incaricati ai sensi dell art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000; personale operaio: 1 Unità; Agenti di Polizia Locale: 2 Unità. 3. Programma delle azioni da intraprendere nel triennio 2014/ Analisi dell esistente In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, la sezione Trasparenza, valutazione e merito (art.53 del D.Lgs. 33/2013 abroga espressamente l'art.11 del D.Lgs.150/09) è stata sostituita dalla nuova sezione Amministrazione Trasparente, organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013, comprensiva degli aggiornamenti/integrazioni dettate dall'a.n.ac. Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 2

3 valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CiVIT) nell'allegato alla Delibera n. 50/2013, in cui confluiscono tutte le informazioni richieste dalla normativa in oggetto. Sulla base dell attuale vigente normativa, al fine di rendere effettivi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e per la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella sezione «Amministrazione trasparente» realizzata sulla home page del sito comunale sono contenuti i seguenti dati e documenti, concernenti l'organizzazione e l'attività dell ente: Sotto sezione 1 Livello Disposizioni Generali Organizzazione Consulenti e collaboratori Personale Sotto sezione 2 Livello Programma per la trasparenza e l integrità Riferimento al D.Lgs. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. a Aggiornamento Annuale Atti generali Art. 12, c. 1,2 Oneri informativi per cittadini e imprese* Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali* Articolazione degli uffici Art. 34, c. 1,2 Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 Art. 47 Art. 28, c. 1 Art. 13, c. 1, lett. b, c Telefono e posta elettronica Art. 13, c. lett. d Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti Art. 15, c. 1, 2 Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3 Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 Posizioni Organizzative Art. 10, c. 8 lett. d Dotazione Organica Art. 16, c. 1,2 Annuale Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 Annuale/trimestr. Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Trimestrale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1 Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 Tempest/annuale OIV/NV e responsabile misurazione performance Art. 10, c. 8, lett. c Bandi di concorso Art. 19 Performance Piano delle Performance Art. 10, c. 8, lett. b Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 3

4 Enti controllati Attività e procedimenti Provvedimenti Controlli sulle imprese (gare e contratti) Bandi di gare e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi Bilanci Beni immobili e gestione del patrimonio Controlli e rilievi sull amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell amministrazione Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3 Annuale Annual Annual Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d Annuale Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 Annuale Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati Art. 35, c. 3 Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23 Semestrale Provvedimenti dirigenti Art. 23 Semestrale Art. 25 Art. 37, c. 1,2 Da pubblicare secondo modalità e specifiche previste dal D.Lgs. 163/2006 Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Atti di concessione (compreso elenco soggetti beneficiari) Art. 26, c. 2 Art. 27 /annual e Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio* Art. 29, c. 2 Patrimonio immobiliare Art. 30 Canoni di locazione o affitto Art. 30 Art. 31, c. 1 Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 Costi contabilizzati* Tempi medi di erogazione dei servizi* Art. 32, c. 2, lett. a Art. 32, c. 2, lett. b Liste di attesa* Art. 41, c. 6 Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 Annuale IBAN e pagamenti informatici Art. 36 Opere pubbliche Art. 38 Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditate* Art. 39 Art. 40 Art. 41, c. 4 4

5 Interventi straordinari e di emergenza Altri contenuti - corruzione Altri contenuti accesso civico Altri contenuti dati ulteriori * nota: non si applica ai Comuni Art. 42 Art. 4, c. 1 Art. 5, c. 1 Art. 4, c. 3 Annuale/ tempestivo Da tempo il Comune di Missaglia, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito informazioni non obbligatorie ma ritenute indispensabili per il cittadino e la modulistica necessaria per espletare le pratiche presso gli uffici comunali. Posta elettronica certificata (P.E.C.) L Utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Missaglia è dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata comune.missaglia@pec.regione.lombardia.it e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 della Legge n. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page. Detta casella risulta, altresì, censita sul sito dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA), istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico, che consente di reperire informazioni relativamente alla P.E.C. e alle strutture organizzative delle Pubbliche Amministrazioni. Albo Pretorio online La legge 18 luglio 2009 n. 69, perseguendo l obiettivo di modernizzare l azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L art. 32, comma 1, della legge 69/2009 e s.m. ha infatti sancito che A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Il Comune di Missaglia ha adempiuto all attivazione dell Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche Linee guida e le recenti norme del Garante della Privacy. 3.2 Integrazione dei dati già pubblicati Nel triennio 2014/2016 si intende procedere ad un costante aggiornamento e integrazione dei dati presenti sul sito, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità del sito, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo all adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013) mediante un costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Obiettivo dell Amministrazione è quello, altresì, di sensibilizzare i cittadini all utilizzo del sito istituzionale dell ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line. 5

6 In relazione al grado di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, ci si pone come obiettivo l utilizzo della PEC come canale privilegiato, anche in sostituzione della tradizionale Raccomandata R.R. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, comma 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, comma 4), per i quali è previsto l adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine. L attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione, si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. Restano fermi i limiti previsti dall art. 24 della L. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico. Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003). 4. Coinvolgimento dei soggetti e/o gruppi portatori di interessi (stakeholders) Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, all art. 3 introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini. Al fine di promuovere l attività dell Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente. Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l ulteriore crescita di una cultura della trasparenza nella struttura interna dell Ente, consolidando, attraverso una specifica attività formativa non soltanto finalizzata all aggiornamento normativo, ma anche al consolidamento di un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e alla soddisfazione dei suoi bisogni. Il coinvolgimento e l interazione con i soggetti e/o gruppi portatori di interesse (stakeholders), viene garantita dalla possibilità di contatti con l ente attraverso la posta elettronica dei singoli uffici e la P.E.C. 5. Collegamento con il Piano della performance Un importanza rilevante assume il Piano della performance, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, che esplicita, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall Ente, obiettivi, indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Già negli strumenti di 6

7 programmazione operativa (P.E.G./P.R.O. Piano Risorse e Obiettivi, ecc.) sono specificati indicatori per gli obiettivi e la rispondenza ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi erogati. La pubblicazione dei dati relativi alla performance dà la possibilità ai cittadini di conoscere l operato degli enti pubblici. In relazione all'art.10 del D.Lgs. n. 33/2013, l'a.n.ac. Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ha previsto nella delibera n. 6/2013, par.3,1, lett.b), la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance. Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma, nonché il loro costante aggiornamento potranno costituire dal 2014 precisi obiettivi del Piano della Performance e del P.E.G./P.R.O. per tutti i settori dell'ente. E pertanto previsto il coinvolgimento di ciascun ufficio per le attività di propria competenza per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della p.a. e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile, così come previsto dal Decreto Trasparenza. 6. Accesso civico Il Responsabile della trasparenza, anche tramite l ufficio segreteria, riceve le richieste di accesso civico, di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, e provvede a darvi attuazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita. Come previsto dalla norma richiamata, l accesso civico si applica esclusivamente ai dati e ai documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web del Comune di Missaglia alla sezione Amministrazione Trasparente. Resta fermo il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l accesso. 7. Strutture competenti per l elaborazione e l esecuzione del Programma Il Responsabile per la Trasparenza per il Comune di Missaglia è il Segretario Generale, dott.ssa Raffaella Volpez, già responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con Decreto del Sindaco n. 4 del , sino alla scadenza del mandato elettorale. Il Responsabile per la Trasparenza: promuove e cura il coinvolgimento dei Responsabili di posizione organizzativa nell individuazione delle funzioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa; svolge stabilmente un attività di controllo sull adempimento da parte degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; provvede all aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l integrità; 7

8 controlla ed assicura la regolare attuazione dell accesso civico; irroga le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della Trasparenza è supportato nella sua attività dal Responsabile CED sig. Claudio Pirovano. I soggetti Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati sono i Responsabili di posizione organizzativa dei vari settori comunali. Essi sono responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati di loro competenza, in base ai singoli obblighi di riferimento. Ai fini di garantire l attività di supporto al Responsabile per la Trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni Responsabile di posizione organizzativa, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti all obbligo di pubblicazione al Responsabile CED, che provvederà tempestivamente al caricamento diretto dei dati medesimi sul sito istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. L Organismo Comunale di Valutazione (O.C.V.), qualificato soggetto che promuove e attesta l assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all integrità, esercita un attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l elaborazione del Programma. 8. Le sanzioni L inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili di Posizione organizzativa, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato all indennità di risultato dei responsabili. 8