VERIFICA CONFORMITA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE AMMINITRAZIONE TRASPARENTE.

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1 MONITORAGGIO SULL ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE DETERMINE DA PARTE DELL AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) PREMESSA Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l integrità Anni , adottato da SORARIS SPA con delibera dell Amministratore Unico del 30/01/2016, prevede un attività di monitoraggio periodico semestrale basato su report obiettivi. Con il presente report si procede, pertanto, ai fini dell attestazione dell assolvimento dei predetti obblighi, alla verifica e monitoraggio sull attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e relative determine adottate dall A.N.A.C.. VERIFICA CONFORMITA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE AMMINITRAZIONE TRASPARENTE. Al fine di verificare la corretta pubblicazione dei dati, in data 30/06/2017 il Responsabile della Trasparenza, affiancato dall ufficio GSI (Gestione Integrata Qualità Ambiente e Sicurezza), ha visionato le singole Sotto Sezioni appartenenti alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale ( ). Si riporta nel dettaglio la situazione del monitoraggio per ogni Sotto Sezione. 1. DISPOSIZIONI GENERALI La Sotto Sezione livello 1 Disposizioni generali è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera ANAC n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ; - Atti generali ; - Oneri informativi per cittadini e imprese. I contenuti e i rinvii sono stati correttamente implementati.

2 Note: è necessario aggiungere all interno di Atti generali il d.lgs. 97/2016 e il D.lgs. 56/2017. Alcuni documenti degli atti generali non sono in formato aperto a causa di documenti cartacei in originale. 2. ORGANIZZAZIONE La Sotto Sezione livello 1 Organizzazione è strutturata come disposto dall Allegato I della - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo ; - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati ; - Rendiconti gruppi consiliari regionali-provinciali ; - Articolazione degli uffici ; - Telefono e posta elettronica. Nella Sotto Sezione livello 2 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo inserire la dichiarazione dei redditi relativa all anno 2016 non appena disponibile. Le altre dichiarazioni risultano aggiornate. Nella Sotto Sezione livello 2 Articolazione degli uffici manca il nome dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. L organigramma (che non è in formato pdf A) e il Mansionario devono essere aggiornati. La voce Telefono e posta elettronica deve essere pubblicata in formato più leggibile. 3. CONSULENTI E COLLABORATORI La Sotto Sezione livello 1 Consulenti e collaboratori è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto della seguente Sotto Sezione livello 2: - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ; Nell anzidetta Sotto Sezione livello 2 i contenuti sono implementati in maniera corretta. Deve essere aggiornata la parte relativa al Collegio Sindacale, che è stato nominato con Verbale dell Assemblea Soci del e l elenco relativo ai Consulenti e collaboratori 2016.

3 Mancano le attestazioni dell avvenuta verifica dell insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 c. 14 del D.lgs. 165/2001). 4. PERSONALE La Sotto Sezione livello 1 Personale è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto della seguente Sotto Sezione livello 2: - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice ; - Posizioni organizzative ; - Dotazione organica ; - Personale non a tempo indeterminato ; - Tassi di assenza ; - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ; - Contrattazione collettiva ; - Contrattazione integrativa ; - OIV ; - Titolari di incarichi dirigenziali ; - Dirigenti cessati ; - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati. Nella Sotto Sezione livello 2 Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice sono stati inseriti i documenti richiesti relativi al Direttore Generale. Si segnala unicamente di aggiornare la dichiarazione dei redditi con quella relativa all anno 2016 e il file compensi. Nella Sotto Sezione livello 2 Tassi di assenza devono aggiungersi i dati relativi al secondo trimestre. La Sotto Sezione livello 2 Contrattazione integrativa sarà aggiornata con i provvedimenti non appena definiti e approvati. 5. BANDI DI CONCORSO La Sotto Sezione Bandi di concorso è stata correttamente implementata.

4 6. PERFORMANCE La Sotto Sezione livello 1 Performance è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto della seguente Sotto Sezione livello 2: - Sistema di misurazione e valutazione della performance ; - Piano della performance ; - Relazione sulla performance ; - Ammontare complessivo dei premi ; - Dati relativi ai premi. Manca il sistema di misurazione e valutazione della performance. La Sotto Sezione livello 2 Ammontare complessivo dei premi, a cui rimanda anche la Sotto Sezione livello 2 Relazione sulla performance, risulta correttamente aggiornata all anno ENTI CONTROLLATI La Sotto Sezione livello 1 Enti controllati è strutturata come disposto dall Allegato I della - Enti pubblici vigilati ; - Società partecipate ; - Enti di diritto privato controllati ; - Rappresentazione grafica. Nella Sotto Sezione livello 2 Società partecipate bisogna aggiungere l indicazione del bilancio di esercizio anno 2016 di Acovis e Autoparco di Sandrigo. Nella Sotto Sezione livello 2 Rappresentazione grafica deve essere inserito il bilancio relativo all anno 2016 di Acovis e Autoparco di Sandrigo. 8. ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI La Sotto Sezione livello 1 Attività e procedimenti è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2:

5 - Tipologie di procedimento ; - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati. La Sotto Sezione livello 2 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati deve essere implementata. 9. PROVVEDIMENTI La Sotto Sezione livello 1 Provvedimenti è strutturata come disposto dall Allegato I della - Provvedimenti organi di indirizzo politico ; - Provvedimenti dirigenti amministrativi. Le Sotto Sezioni livello 2 risultano correttamente implementate. 10. BANDI DI GARA E CONTRATTI La Sotto Sezione livello 1 Bandi di gara e contratti è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2, salvo la necessità di eleminare la Sotto Sezione livello 2 Bandi di gara e contratti ; - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare ; - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. Nella Sotto Sezione livello 2 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura devono aggiungersi taluni dati: - Atti di programmazione; - Verbali delle Commissioni; - Affidamenti diretti; - Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione); - Composizione della Commissione di gara e curriculum;

6 - Contratti di acquisto di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro. - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 11. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI La Sotto Sezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Criteri e modalità ; - Atti di concessione. Le Sotto Sezioni livello 2 risultano correttamente implementate. 12. BILANCI La Sotto Sezione livello 1 Bilanci è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Bilancio preventivo e consuntivo ; - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Le Sotto Sezioni livello 2 risultano correttamente implementate. 13. BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO La Sotto Sezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Patrimonio immobiliare ; - Canoni di locazione o affitto. Le Sotto Sezioni Livello 2 risultano correttamente implementate.

7 14. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE La Sotto Sezione livello 1 Controlli e rilievi sull amministrazione è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe ; - Organi di revisione amministrativa e contabile ; - Corte dei conti. Nella Sotto Sezione livello 2 Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe aggiungere il presente monitoraggio semestrale al Nella Sotto Sezione livello 2 Organi di revisione amministrativa e contabile aggiungere la Relazione del Collegio Sindacale relativa al Bilancio SERVIZI EROGATI La Sotto Sezione livello 1 Servizi erogati è strutturata come disposto dall Allegato I della - Carta dei servizi e standard di qualità ; - Costi contabilizzati ; - Liste di attesa ; - Class action ; - Servizi in rete. Le Sotto Sezioni livello 2 sono state implementate correttamente. 16. PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE La Sotto Sezione livello 1 Pagamenti dell amministrazione è strutturata come disposto dall Allegato I della Delibera n del e si compone pertanto delle seguenti Sotto Sezioni livello 2: - Indicatori di tempestività dei pagamenti ; - IBAN e pagamenti informatici ;

8 - Dati sui pagamenti - Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale. Le Sotto Sezioni livello 2 sono state implementate correttamente. 17. OPERE PUBBLICHE La Sotto Sezione livello 1 Opere pubbliche è strutturata come disposto dall Allegato I della - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ; - Atti di programmazione delle opere pubbliche ; - Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche. La Sotto Sezione livello 2 Atti di programmazione delle opere pubbliche deve essere aggiornata con atti relativi all intervento di ristrutturazione dell ecocentro di Montegaldella. La Sotto Sezione livello 2 Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche deve essere implementata. 18. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO La Sotto Sezione livello 1 Pianificazione e governo del territorio è stata correttamente implementata. 19. INFORMAZIONI AMBIENTALI La Sotto Sezione Informazioni ambientali è stata correttamente implementata. 20. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE La Sotto Sezione Strutture sanitarie private accreditate è stata correttamente implementata.

9 21. INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA La Sotto Sezione Interventi straordinari e di emergenza è stata correttamente implementata. 22. ALTRI CONTENUTI La Sotto Sezione livello 1 Altri contenuti è strutturata come disposto dall Allegato I della - Prevenzione della corruzione ; - Accesso civico ; - Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati ; - Dati ulteriori. Nella Sotto Sezione livello 2 Prevenzione della corruzione manca l indicazione dei provvedimenti dell A.N.A.C. e gli atti di adeguamento a tali provvedimenti. Nella Sotto Sezione livello 2 Accesso civico non è previsto un registro degli accessi in quanto non vengono ad oggi effettuati con tale modalità. Nella Sotto Sezione livello 2 Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati è necessario valutare l impatto della nuova normativa sulla privacy e il diritto all accesso dei dati. CONCLUSIONI A seguito del monitoraggio compiuto si afferma che la Sezione Amministrazione Trasparente presenta la struttura prevista e richiesta dalle diposizioni normative intervenute. È opportuno pertanto limitarsi ad aggiornare, laddove richiesto, i documenti inseriti ed implementare le fasi in lavorazione. Sandrigo, 30/06/2017 Responsabile della Trasparenza Lupato Damiano