DATA ULTIMA MODIFICA NOTE. 02 mar 16. n.d. 22 mag mag giu nov 17. in tempo reale. 09 nov 17

Transcript

1 ARGOMENTO SOTTOARGOMENTO PAGINA DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZAZIONE PTPCT ATTI GENERALI ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE POLITICI: RETTORE POLITICI: CDA DATA ULTIMA MODIFICA 02 mar 6 generali/programma triennale/ generali/atti generali/ generali/oneri informativi per cittadini eimprese/ di incarichi politici diamministrazione di direzione o di governo/rettore/ 28 mar 8 di incarichi politici diamministrazione di direzione o di governo/consiglio di amministrazione/ 22 mag 8 NOTE A partire dal 207 informazioni pubblicate in altri contenuti / anticorruzione Riferimento a Link alle sezioni aggiornate Pubblicazioni avvenute con intervalli di circa 30 giorni da marzo a maggio Pubblicazioni avvenute con intervalli di circa 30 giorni da marzo a maggio DATE MAIL RICEVUTE (208) Aree Responsabili (R) e Collaboranti (C) alla elaborazione e trasmissione dei dati Area Servizi agli studenti e dottorandi (R) Area Gestione infrastrutture e servizi (R) 27 mar /03/208; 03/04/208; 04/04/208; 06/04/ NUMERO DOCUMENTI 208 POLITICI: SENATO POLITICI: INDENNITA' DI CARICA di incarichi politici diamministrazione di direzione o di governo/senato accademico/ di incarichi politici diamministrazione di direzione o di governo/indennita di carica/ 22 mag 8 27 giu 8 Pubblicazioni avvenute con intervalli di circa 30 giorni da marzo a maggio Modifiche a partire da gennaio 208 2/03/208; 3/03/208; 4/03/208; 2/03/208; 28/03/208; 29/03/208; 03/04/208; 8/04/208; 20/04/208; 26 giu 8 54 CONSULENTI E COLLABORATORI PERSONALE TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA AMMINISTRATIVI DI VERTICE SANZIONI PER MANCATA per mancata comunicazioni deidati/ COMUNICAZIONE DEI DATI ARTICOLAZIONE degli uffici/ DEGLI UFFICI TELEFONO E POSTA e posta elettronica/ ELETTRONICA e collaboratori/ di incarichi dirigenziali amministrativi divertice/ Indicazione normativa 09 nov 7 Aggiornamento periodico dell'organigramma Riferimento alla pagina dei contatti Area Servizi ICT (R) in tempo reale 09 nov 7 Aggiornamenti parzialmente sospesi in seguito a determinazione ANAC 382/207 Area Servizi ICT (C) RPCT (R)

2 DIRIGENZIALI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO TASSI DI ASSENZA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI di incarichi dirigenziali/ SANZIONI PER MANCATA trasparente/organizzazione/sanzioni per mancata comunicazioni dei dati/ COMUNICAZIONE DEI DATI organizzative/curricula dei titolari diposizione organizzativa e del personale di categoria ep/ organica/ non a tempo indeterminato/ di assenza/tassi di presenza e assenza delpersonale/ conferiti e autorizzati ai dipendenti/ 09 nov 7 Aggiornamenti parzialmente sospesi in seguito a determinazione ANAC 382/207 RPCT (R) Indicazione normativa 2 apr 8 04 ago 7 2 apr 8 2 apr 8 2 apr 8 Le pubblicazioni richieste nel mese di gennaio sono avvenute sabato 7 febbraio su polimi e nuovo polimi Aggiornamenti con cadenza trimestrale Aggiornamenti con cadenza trimestrale Aggiornamenti con cadenza trimestrale (la norma prevede tempestivo) 9/0/208 (4 cv); 26/0/208 (2 cv); 3/0/208 ( cv); 5/04/208 ( cv); 2/04/208 ( 5/04/208; /04/208 04/04/ apr CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA OIV collettiva/ mag 8 6 mag 8 Confermato in data 6 maggio che non ci sono aggiornamenti Dal giugno 207 tutta la documentazione è disponibile sul database pubblico dell'aran Riferimenti a sezione Nucleo di Valutazione e a indennità di carica BANDI DI CONCORSO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA trasparente/ Puntamento diretto alle sezioni dei bandi di concorso, aggiornati in tempo reale di misurazione e valutazione dellaperformance/ 6 mar 8 4 mar 8 2 PIANO DELLA RELAZIONE SULLA della performance/ sulla performance/ 6 mar 8 4 mar giu 8 (aprile giugno) 25 giu 8

3 DOCUMENTO DELL'OIV DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA delloiv di validazione/ 26 giu 8 (aprile giugno) 25 giu 8 RELAZIONE DELL'OIV DI FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE delloiv di funzionamentocomplessivo del sistema di valutazione/ 7 lug 7 (giugno / luglio) DATI RELATIVI AI PREMI complessivo dei premi/ gen 8 (dopo la distribuzione del conto terzi) 09 gen 8 BENESSERE ORGANIZZATIVO organizzativo/ 07 apr 7 Aggiornamento biennale: prossimo aggiornamento previsto dicembre 208 / gennaio 209 ENTI CONTROLLATI ENTI PUBBLICI VIGILATI SOCIETA' PARTECIPATE trasparente/enticontrollati/ trasparente/enticontrollati/societa partecipate/ 28 mag 8 Non ci sono Enti pubblici vigilati dall'ateneo Aggiornamento annuale. Sezione in aggiornamento per le nuove disposizioni di legge. In arrivo i dati economici delle società partecipate e la quota di partecipazione pubblica degli ultimi tre anni, discriminante per l'approfondimento delle richieste per la trasparenza e per i controlli di prevenzione della corruzione 05 apr 8 finanza (C) 6 SOCIETA' PARTECIPATE: Pagina dei provvedimenti (art. 22 c. D.Lgs 33/203 e Art. 9 c. 7 D.Lgs. 75/206) trasparente/enticontrollati/societa partecipate/provvedimenti/ 26 set 7 Aggiornamenti non costanti ENTI CONTROLLATI trasparente/enticontrollati/enti di diritto privato controllati/ 3 mar 7 Aggiornamenti annuali: sezione in aggiornamento per le nuove disposizioni di legge (vedi riga 33) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA trasparente/enticontrollati/rappresentazione grafica/ 3 mar 7 Aggiornamento grafico conseguente agli aggiornamenti della sezione Area Comunicazione e relazioni esterne (R) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA trasparente/attivita eprocedimenti/dati aggregati attivita amministrativa/ Dati non più soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 96/207

4 PROVVEDIMENTI TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO trasparente/attivita eprocedimenti/tipologie di procedimento/ trasparente/attivita eprocedimenti/monitoraggio tempi procedimentali/ trasparente/attivita eprocedimenti/dichiarazioni sostitutive e acquisizione dufficio dei dati/ organi indirizzo politico/ 08 mag 8 Pagina contenente il link alla sezione normativa e alle SLA. In aggiornamento Dati non più soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 96/ mag 8 Informazione verificata e confermata Link a bandi di gara e contratti (unica informativa pubblica della sezione) CONTROLLI SULLE IMPRESE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI dirigenti/ trasparente/controlli sulleimprese/ 08 feb 8 Pubblicazioni semestrali da monitorare (prossimo aggiornamento: luglio / settembre 208) Dati non più soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 96/207 Tutti i dirigenti (R) BANDI DI GARA E CONTRATTI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI BILANCI BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO trasparente/bandi di garae contratti/ CRITERI E MODALITA' trasparente/sovvenzionicontributi sussidi vantaggi economici/criteri e modalita/ BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 3 gen 8 07 mag 8 05 giu 7 28 mag 8 3 mar 7 Dati pubblicati in automatico su trasparenza.polimi.it e con cadenza annuale su Le agevolazioni economiche per gli studenti sono costantemente aggiornate, il regolamento per i sussidi è stato aggiornato l'8 febbraio 208 Dati aggiornati annualmente Segue le tempistiche di presentazione del bilancio Il documento sarà aggiornato a seguito dell emanazione di appositi provvedimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze in attuazione del D.P.C.M. del 8 settembre mag 8 ATTI DI CONCESSIONE trasparente/sovvenzionicontributi sussidi vantaggi economici/atti di concessione/ preventivo e consuntivo/ trasparente/bilanci/pianodegli indicatori e dei risultati attesi di bilancio/ trasparente/beni immobilie gestione patrimonio/patrimonio immobiliare/ 08 mag 8 08 mag 8 Area Gestione infrastrutture e servizi (R) Area Tecnico edilizia (R) Area Servizi agli studenti e dottorandi (R) Area Sviluppo e rapporti con le imprese (R) Area Servizi agli studenti e dottorandi (R) 94 3

5 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZI ONE CANONI DI ALLOCAZIONE O AFFITTO trasparente/beni immobilie gestione del patrimonio/canoni di locazione o affitto/ 08 mag 8 08 mag 8 trasparente/controlli erilievi sullamministrazione/ 22 mag 8 Link al Nucleo di valutazione e verbali CDA. Mail di Sorrentino del 3 aprile 208 conferma che non ci sono rilievi della Corte dei Conti. Massimo Dapau fornirà copia della documentazione per preventivo 208 e consuntivo 207 ATTESTAZIONI OIV trasparente/controlli erilievi sullamministrazione/attestazioni oiv o di struttura analoga/ 28 mag 8 28 mag 8 4 SERVIZI EROGATI PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZI ONE ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA' COSTI CONTABILIZZATI CLASS ACTION trasparente/controlli erilievi sullamministrazione/organi di revisione amministrativa e contabile 03 apr 7 Inviata mail di aggiornamento il 26 giugno trasparente/servizierogati/carta dei servizi e standard di qualita/ 3 apr 8 trasparente/servizierogati/costi contabilizzati/ trasparente/servizierogati/class action/ LISTE D'ATTESA trasparente/servizierogati/liste dattesa/ SERVIZI IN RETE trasparente/servizierogati/servizi in rete/ DATI SUI PAGAMENTI trasparente/pagamentidellamministrazione/dati sui pagamenti/ 08 mag 8 rimanda a carta dei servizi (good practice) non ci sono class action rimanda a carta dei servizi (good practice) in attesa contenuti obiettivo primo aggiornamento entro 30 giugno 208 (primo trimestre 208). Per ora link a consulenti e collaboratori e a bandi di gara e contratti e al database della spesa pubblica contenente le informazioni richieste (tranne i beneficiari) INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI trasparente/pagamentidellamministrazione/indicatore di tempestivita dei pagamenti/ 29 gen 8 Aggiornamento trimestrale 26 gen 8 trasparente/pagamentidellamministrazione/iban e pagamenti informatici/ Link diretto al pagamento studentesco delle tasse Direzione Amministrazione e Direzione Amministrazione e OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO INFORMAZIONI AMBIENTALI trasparente/operepubbliche/ 30 gen 8 Link diretto al database ministeriale delle OO.PP. Non è materia trattata dal Politecnico Non è materia trattata dal Politecnico Area Tecnico edilizia (R)

6 STRUTTURE SANITARIE APRIVATE ACCREDITATE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA ALTRI CONTENUTI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ACCESSO CIVICO ACCESSIBILITA', CATALOGO DATI E META DATI CODICE DI COMPORTAMENTO DATI ULTERIORI trasparente/altricontenuti/anticorruzione/ trasparente/altricontenuti/altri contenuti accesso civico/ trasparente/altricontenuti/altri contenuti accessibilita e catalogo di dati metadati ebanche dati/ trasparente/altricontenuti/altri contenuti codice di comportamento/ trasparente/altricontenuti/altri contenuti dati ulteriori/ 28 giu 8 Non è materia trattata dal Politecnico Inserito link a lavori Campus Leonardo Area Tecnico edilizia (R) Area Comunicazione e relazioni esterne (C) 6 feb 8 Aggiornamento annuale RPCT (R) 28 ago 7 28 giu 8 07 mag 8 07 mag 8 Da predisporre registro di accesso civico Informazioni sul telelavoro e sulle strategie di accessibilità. Effettuare verifiche annuali documenti risalenti al giugno 204, attualmente validi statistiche aggiornate al secondo semestre 207 RPCT (R) Area Servizi ICT (R) Area Comunicazione e relazioni esterne (R) Legenda: sfondo bianco = informazioni ordinarie, sfondo giallo = informazioni che necessitano monitoraggio, sfondo rosso = alert, sfondo grigio = adempimenti soppressi o che non riguardano il Politecnico