ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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- Alessandra Manfredi
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1 Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse Iniziali Riscossi Rimasti da 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,58 01 NON VINCOLATO , ,88 02 VINCOLATO , ,70 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO , , , , , , , ,61 01 DOTAZIONE ORDINARIA , , , , , , ,61 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 7.420, , , ,00 447,93 447, ,00 1 Contributo per progetto in rete "Competenze e certificazioni" 2.000, , ,00 2 Contributo progetto in rete "Lingue e linguaggi" 5.000, , , , ,00 3 Finanziamento x Percorsi orientamento DL /2014 art. 8 c.1 420,89 420,89 420,89 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI , , , , ,32 Data / UNIONE EUROPEA , , , , ,32 1 Finanziamenti A1-FESRPON-LO Reti WiFi 2 Finanziamenti A3-FESRPON-LO Lboratorio digitale in classe 05 COMUNE VINCOLATI , , ,00 01 Contributi spese d'ufficio Comune di Carpenedolo 5.500, , ,00 02 Finanziamento per progetti vari Comune Carpenedolo sc. elem/materna/medie 03 Finanziamento alunni diversamente abili Elem/materne 04 Finanz. Diritto allo studio facile consumo elem/materna/medie Comune Carpenedolo , , ,68 517,32 517, , , ,00 810,00 810, , , , , , , , , ,00 05 Fiananziamento per laboratorio informatica 6.000, , ,00 08 Finanziamento per prodotti di pulizie elementari/materne 09 Finanziamento per progetto consulenza psicopedagogica 7.000, , , , , ,00 12 Contr. per riccorrenza Santa Lucia sc. materne 2.860, , ,00 13 Contr. per corso aggiornamento docenti 1.000, , ,00 Pag. 1 di 6
2 Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse 06 ALTRE ISTITUZIONI 250,00 250,00 250,00 01 Istituto Comprensivo Statale di Ghedi 250,00 250,00 250,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI , , ,00 02 FAMIGLIA VINCOLATI , , ,00 02 Contributi per assicur integrativa 8.220, , ,00 03 Contributi per viaggi di istruzioni/attività extracurr , , ,00 06 Contributo genitori alunni sc. sec. secondo gtrado x acquisto diari personalizzati Iniziali Riscossi Rimasti da 3.990, , ,00 03 ALTRI NON VINCOLATI 3.900, , ,00 01 Gruppo Argentea S.P.A , , ,00 02 BCC del Garda 1.000, , ,00 03 Gruppo Alpini Carpenedolo/Brescia 500,00 500,00 500,00 04 ALTRI VINCOLATI 1.124, , ,00 02 Contributo docenti e ATA per assicur integrativa 624,00 624,00 624,00 04 Associ culturale Francesco Trigiani 500,00 500,00 500,00 07 ALTRE ENTRATE 0,55 0,55 0,55 01 INTERESSI 0,55 0,55 0,55 01 Interessi bancarie postali 0,55 0,55 0,55 Totale entrate , , , , , , , , ,93 Data /2016 Pag. 2 di 6
3 Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 01 PERSONALE , , ,82 388,97 05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti , , ,25 242, Compensi netti , , ,03 206, Ritenute previdenziali e assistenziali 1.717, , ,03 9, Ritenute erariali 4.582, , ,19 25,76 06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 1.112, , ,00 2, Compensi netti 627,74 625,22 625,22 2, Ritenute previdenziali e assistenziali 101,57 101,57 101, Ritenute erariali 383,21 383,21 383,21 10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.932, , , Incarichi conferiti a personale 260,51 260,51 260, Contributi centri attivita sociali, sportive e culturali 1.470, , , Ritenute previdenziali e assistenziali 42,32 42,32 42, Ritenute erariali 159,67 159,67 159,67 11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 6.824, , ,07 144, IRAP 1.758, , ,20 16, INPDAP 4.985, , ,87 88, INPS 80,24 41,00 41,00 39,24 02 BENI DI CONSUMO , , , ,73 01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI , , , , Carta 2.350, , ,79 352, Cancelleria , , , , Stampati 4.290, , ,21 30,79 02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 2.723, , , , Giornali e riviste 750,00 584,00 584,00 166, Pubblicazioni 1.973,25 864,71 864, ,54 03 MATERIALE E ACCESSORI , , , ,80 Data /2016 Pag. 3 di 6
4 Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 500,00 200,00 200,00 300, Accessori per attivita sportive e ricreative 6.244, , ,15 685, Strumenti tecnico-specialistici 1.000, , Materiale tecnico-specialistico 4.350, , , , Materiale informatico e software 5.013, , , , Medicinali, materiale sanitario e igienico , , , ,84 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI , , , , , , , ,40 01 CONSULENZA 2.000, , ,00 536, Consulenza tecnico-scientifica 2.000, , ,00 536,00 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI , , , , Assistenza medico-sanitaria 2.000, , ,63 546, Assistenza psicologica, sociale e religiosa , , , , Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.060, , , ,78 03 SERVIZI PER TRASFERTE 168,00 87,00 87,00 81, Servizi per trasferte in Italia 168,00 87,00 87,00 81,00 04 PROMOZIONE 963,56 875,82 875,82 87, Pubblicita 963,56 875,82 875,82 87,74 05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO , , , ,31 150,00 150, Form professionale generica , , , ,31 150,00 150,00 06 MANUTENZIONE ORDINARIA , , , , Manutenzione ordinaria Hardware , , , , Manutenzione ordinaria Software 3.025, , , Manutenzione ordinaria di altri beni 922,00 341,60 341,60 580,40 07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 5.115, , ,63 341,60 866,95 341, Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.700, , ,53 118, Licenze d'uso di software 2.415, , ,10 341,60 748,48 341,60 08 UTENZE E CANONI 1.863, , ,78 716,14 346,52 346,52 Data /2016 Pag. 4 di 6
5 Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI impegnate pagate Iniziali Pagati Rimasti da 004 Reti di trasmissione 1.063,92 576,09 576,09 487,83 346,52 346, Altri Canoni 800,00 571,69 571,69 228,31 10 SERVIZI AUSILIARI , , , , , , , , Terziarizz dei servizi , , , , , , , ,80 12 ASSICURAZIONI 8.854, , ,00 10, Altre Assicurazioni 8.854, , ,00 10,80 13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE , , ,98 768, Spese per visite e viaggi d'istruzione , , ,98 768,44 04 ALTRE SPESE 5.200, ,11 855, , ,89 136,34 136, ,00 01 AMMINISTRATIVE 2.000,00 855,11 855, ,89 136,34 136, Oneri postali e telegrafici 2.000,00 855,11 855, ,89 136,34 136,34 02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE 3.200, , ,00 700, , Partecip a reti di scuole e consorzi 3.200, , ,00 700, ,00 06 BENI DI INVESTIMENTO , , , ,16 03 BENI MOBILI , , , , Mobili e arredi per locali ad uso specifico 975,02 975,02 975, Impianti e attrezzature 3.000, , ,50 163, Hardware , , , ,66 07 ONERI FINANZIARI 50,00 50,00 01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI 50,00 50, Spese di tenuta conto 50,00 50,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE , , ,40 01 ALTRE POSTE CORRETTIVE , , , Restituzione somme per suppl. temporanee , , ,40 98 FONDO DI RISERVA 879,99 879,99 01 FONDO DI RISERVA 879,99 879, Fondo ordinario 879,99 879,99 Totale spese , , , , , , , ,40 Data /2016 Pag. 5 di 6
6 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Anna Sgherza Data /2016 Pag. 6 di 6
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