Direzione Regionale Sicilia

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2 L INPS e il Welfare LAVORATORI IMPRESE E CONSULENTI PENSIONATI FAMIGLIE INPS BANCHE ISTITUZIONI BENEFICIARI PRESTAZIONI A SOSTENGO DELREDDITO 2

3 La missione fondamentale dell INPS trae origine dall articolo 38 della Costituzione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. 3

4 Art. 1 della legge n. 88/1989 L INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l azione di controllo e di vigilanza sull attività dell Istituto 4

5 Albero della performance: collegamento fra mandato istituzionale e mission Art. 38 Costituzione Art. 1 Legge 88/1989 MANDATO ISTITUZIONALE Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Linee di Indirizzo Relazione Programmatica M I S S I O N Vicinanza Familiarità Trasparenza Innovazione 5

6 Albero della performance: collegamento fra mission e aree strategiche Relazione Programmatica Sistema previdenziale e assistenziale Riorganizzazione interna dell Inps interventi sul soggetto contribuente interventi sulla struttura organizzativa dell'istituto interventi sul processo assicurato pensionato interventi sul processo a sostegno del reddito interventi sull'invalidita' civile e sul contenzioso interventi sui servizi generali ed istituzionali politiche del personale 6

7 Il processo di programmazione e budget CIV Linee di Indirizzo Relazione Programmatica PRESIDENTE Nota Preliminare al bilancio di previsione 2012 Linee Guida Gestionali PRESIDENTE Piano delle Performance DIRETTORE GENERALE Circolare Assegnazione degli Obiettivi Controllo di Gestione 7

8 IL SISTEMA DI MISURAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E AUDIT 8

9 Articolazione del Piano Budget Piano di produzione Piano delle attività di funzionamento Piano di impiego delle risorse umane Piano degli obiettivi di qualità Piano di recupero delle criticità regionali Budget economico 9

10 Trimestralizzazione del Budget 30 Aprile 31 Luglio 31 Ottobre (periodo Gennaio-Marzo) (periodo Aprile - Giugno) (periodo Luglio - Settembre) 10

11 IL SISTEMA DI MISURAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E AUDIT 11

12 Il sistema degli indicatori Indicatori di efficienza Indici di efficacia e qualità Indici di OUTPUT Indici di economicità 12

13 Indicatori di efficienza effettivo al 31/12/2011 v.02 SINTETICO DI EFFICIENZA PRODUTTIVI TA' INDICE PRODUTTIVI TA' GLOBALE DI SEDE INDICE PRODUTTIVI TA' AREE PRODUZ. IMPIEGO RISORSE % PRESENZA/ FORZA % FORZA AREE PRODUZION E SU TOTALE FORZA INCIDENZA PRESENZA DIREZ. E STAFF SU TOTALE PRESENZA (A,B,C) PRESENZA ISP. + INF. SVIL. + CMV SU TOTALE PRESENZA (A,B,C) AGRIGENTO 93,88 85,56 58,41 82,86 102,20 80,67% 77,37% 6,78% 15,58% CALTANISSETTA 105,79 111,19 75,87 103,44 100,39 81,48% 79,23% 8,54% 9,90% CATANIA 105,40 108,53 74,83 101,11 102,28 83,68% 81,56% 7,74% 14,94% ENNA 102,28 109,78 75,02 106,69 94,78 81,66% 79,40% 10,54% 15,35% MESSINA 102,79 102,32 70,50 99,17 103,26 83,86% 77,91% 7,11% 18,52% PALERMO 104,48 103,63 71,34 94,94 105,33 83,23% 80,18% 6,57% 13,94% RAGUSA 97,72 101,43 68,16 92,33 94,02 80,63% 80,85% 10,74% 11,03% SIRACUSA 106,45 111,42 76,43 98,26 101,47 81,98% 82,57% 8,64% 10,06% TRAPANI 105,61 104,98 72,53 90,49 106,24 83,85% 84,33% 6,82% 11,73% SICILIA 103,01 103,23 70,78 95,73 102,79 82,67% 80,20% 7,67% 14,20% NAZIONALE 100,00 100,00 74,71 97,60 100,00 81,47% 82,22% 7,98% 13,53% CLUSTER A 97,63 98,36 72,76 90,82 96,90 80,20% 83,71% 8,86% 11,54% CLUSTER B 98,93 99,57 73,18 96,07 98,29 81,29% 81,11% 8,38% 13,83% CLUSTER C 95,44 92,61 68,59 94,85 98,27 81,47% 78,93% 8,21% 15,07% CLUSTER D 100,86 100,00 80,54 100,13 101,71 81,71% 85,66% 7,48% 12,21% 13

14 Indicatori di efficacia e qualità Linee di servizio effettivo al 31/12/2011 v.02 QUALITA' LINEE DI SERVIZIO DI QUALITA' ASSICURAT O PENSIONAT O DI QUALITA' SOSTEGNO AL REDDITO DI QUALITA' SOGGETTO CONTRIBUE NTE DI QUALITA' SERVIZI SOCIO ASS.LI DI QUALITA' POLI SPECIALISTI CI AGRIGENTO 95,91 91,78 103,00 88,57 114,33 82,96 CALTANISSETTA 96,74 104,91 97,36 96,61 75,06 83,65 CATANIA 81,64 80,78 97,30 75,45 49,75 56,72 ENNA 101,26 102,69 103,34 81,36 200,00 22,32 MESSINA 95,79 93,90 98,41 94,39 101,57 54,47 PALERMO 75,91 92,23 98,14 77,71 6,36 60,43 RAGUSA 90,46 112,45 99,93 81,00 34,33 85,69 SIRACUSA 92,95 107,07 98,77 88,46 53,46 44,54 TRAPANI 92,68 100,28 95,50 89,97 68,90 92,91 SICILIA 86,03 94,61 98,89 78,93 49,07 68,94 NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CLUSTER A 104,31 92,15 100,74 111,49 170,89 86,86 CLUSTER B 102,88 98,74 100,87 106,23 122,85 92,37 CLUSTER C 91,22 95,46 98,68 80,00 85,34 93,48 CLUSTER D 105,19 102,77 101,50 108,74 100,46 118,94 14

15 Indicatori di efficacia e qualità Area Flussi effettivo al 31/12/2011 v.02 QUALITA' AREE FLUSSI DI QUALITA' GESTIONE FLUSSI DI QUALITA' ANAGRAFICA E FLUSSI DI QUALITA' ACCERTAME NTO DI QUALITA' GESTIONE DEL CREDITO AREA CONTABILE DI QUALITA' VERIFICA AMMINISTRA TIVA DI QUALITA' VIGILANZA ISPETTIVA AGRIGENTO 104,82 100,50 97,89 86,15 67,78 157,65 124,89 119,31 CALTANISSETTA 114,45 113,54 115,52 89,54 93,51 159,40 133,18 103,04 CATANIA 79,82 80,29 119,78 37,55 73,09 87,30 54,74 101,21 ENNA 110,69 110,86 118,28 83,82 84,04 151,73 130,09 89,98 MESSINA 99,67 100,65 125,82 78,50 68,69 133,11 119,72 71,82 PALERMO 91,83 94,59 105,27 79,47 87,69 106,15 66,44 95,14 RAGUSA 113,85 111,69 115,94 97,47 96,42 148,34 119,89 125,14 SIRACUSA 98,00 98,29 86,60 86,67 86,68 144,86 102,62 91,09 TRAPANI 106,28 112,45 113,50 98,19 88,93 153,43 106,27 56,95 SICILIA 93,21 91,83 111,22 58,37 81,87 111,09 103,10 94,41 NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CLUSTER A 111,33 111,28 114,42 117,17 103,33 107,39 128,93 94,14 CLUSTER B 115,74 121,50 118,55 110,23 110,02 149,33 101,87 83,58 CLUSTER C 93,48 93,39 96,51 69,92 87,25 120,64 83,22 104,42 CLUSTER D 116,87 119,59 124,16 116,00 107,30 126,27 108,72 103,25 15

16 Indicatori di efficacia e qualità Altre Aree effettivo al 31/12/2011 v.02 QUALITA' ALTRE AREE DI QUALITA' CONTROLLO PRESTAZIONI DI QUALITA' GESTIONE RICORSI (5) AGRIGENTO 98,90 100,08 40,72 CALTANISSETTA 100,02 100,08 98,85 CATANIA 103,21 100,08 155,87 ENNA 102,08 100,08 134,00 MESSINA 103,31 100,08 126,57 PALERMO 100,04 100,08 97,52 RAGUSA 95,95 100,08 69,19 SIRACUSA 100,49 100,08 104,89 TRAPANI 101,22 100,08 128,07 SICILIA 100,05 100,08 99,75 NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 CLUSTER A 98,70 99,89 74,11 CLUSTER B 99,65 99,86 92,36 CLUSTER C 99,84 99,89 98,87 CLUSTER D 99,96 100,09 95,21 16

17 Indicatori di output Accertamento crediti contributivi Incasso dei crediti Interessi passivi Verifiche straordinarie per l invalidità civile 17

18 Indicatore di economicità Mette in relazione l andamento delle performance (% raggiungimento degli obiettivi) con l andamento dei costi di gestione (% scostamento del conto economico rispetto all anno precedente e/o rispetto al budget). 18

19 Indicatore di economicità Se l indicatore di economicità risulta: > 1 Il beneficio atteso dal raggiungimento dell obiettivo è più che proporzionale rispetto all utilizzo delle risorse impiegate; = 1 Il beneficio atteso dal raggiungimento dell obiettivo è esattamente in linea con l utilizzo delle risorse impiegate; < 1 Il beneficio atteso dal raggiungimento dell obiettivo non soddisfa il criterio dell economicità rispetto all utilizzo delle risorse impiegate. 19

20 Procedura Verifica Menù Stampe 20

21 Regione : SICILIA (19) Agenzia : Periodo : Gen. Apr REGIONALE SEDI (999900) - (SAP + AG.) VECCHIAIA Procedura Verifica SEDE GIACENZA PERVENUTE DEFINITE GIACENZA INDICI INIZIALE 1ª IST. RIESAME TOTALE ACCOLTE RESPINTE DUP/TRAS TOTALE FINALE DEFLUSSO GIACENZA al 01/11 Dati 2012 Pensione Vecchiaia MM GG AGRIGENTO , CALTANISSETTA , CATANIA , ENNA , MESSINA , PALERMO , RAGUSA , SIRACUSA , TRAPANI , SICILIA tot ,

22 Piano Budget Menù principale budget 22

23 Piano Budget Piano 2012 Visualizzazione prodotti Area FRONT OFFICE PIANO DI PRODUZIONE Sede PALERMO linea prodotto / servizio prodotto giacenza verifica 1/1 giacenza manuale gestita anno CONSUNTIVO pezzi effettivi pervenuto effettivo definito definito / pervenuto effettivo equivalenti pezzi effettivi coeff. medio definito giacenza finale giacenza verifica 1/1 giacenza manuale anno PROGRAMMATO pezzi effettivi stima pervenuto obiettivo definito definito / pervenuto coeff. medio obiettivo definito pezzi effettivi giacenza finale % Programmato 2012 / Consuntivo 2011 Delta pezzi (definito) Delta Delta definito / omogeneizzat pervenuto o (definito) effettivo assicurato / pensi VECCHIAIA (REGIME GE ,42% 0, ,87% 0, ,21% -15,21% -2,44% ANZIANITÀ (REGIME GEN ,95% 0, ,26% 0, ,77% -23,77% 1,26% INVALIDITÀ + INABILITÀ ( ,35% 0, ,27% 0, ,32% -9,32% 13,40% INDIRETTE (REGIME GEN ,21% 0, ,15% 0, ,55% -4,55% 0,99% LIQUIDAZIONI PROVVISO ,44% 0, ,62% 0, ,00% 74,00% 53,58% RICOSTITUZIONI CONTRIB ,15% 0, ,33% 0, ,73% 22,73% 50,57% RICOSTITUZIONI PER SU ,87% 0, ,86% 0, ,24% 221,24% 242,18% RICOSTITUZIONI DOCUME ,19% 0, ,85% 0, ,10% 126,10% 151,44% RICOSTITUZIONI D'UFFIC ,82% REVERSIBILITÀ (REGIME ,78% 0, ,27% 0, ,17% 2,17% 1,53% NORMALIZZ. FISCALE ,00% 0, ,33% 0, ,83% 11,83% -0,67% GESTIONE MODELLI 730 0, ,33% 0, RISCATTO DI CONTRIBUT ,12% 0, ,78% 0, ,72% 77,72% 110,95% RICONGIUNZIONI IN AGO ,69% 0, ,65% 0, ,53% 122,53% 123,95% RICONGIUNZIONI DA AGO ,98% 0, ,93% 0, ,25% -30,25% 36,61% GESTIONE ARRETRATI S ,57% 0, ,33% 0, ,86% -22,86% 7,31% RATEO MATURATO E NO ,31% 0, ,53% 0, ,00% 42,00% -65,96% RATEO MATURATO E NO ,11% 0, ,00% 0, ,82% -17,82% -25,99% DELEGHE DI PAGAMENT ,00% 0, ,33% 0, ,19% 6,19% -0,67% CAMBIO UFF. PAGATOR ,00% 0, ,33% 0, ,27% 3,27% -0,67% ESTRATTO CONTO CERT ,86% 0, ,90% 0, ,92% -9,92% -2,27% CERDIR - CERTIFICAZIONE DIRITT ,33% 0, ,22% 0, ,08% 10,08% 6,60% VARIAZIONI ANAGRAFIC ,00% 0, ,33% 0, ,08% 0,08% -0,67% 0EL0CD - ELIMINAZ. PENSIONE C ,00% 0, ,33% 0, ,34% 3,34% -0,67% equivalenti 23

24 Cruscotto direzionale Menù Principale 24

25 consuntivo 2010 SINTETICO GLOBALE Cruscotto direzionale Risultati Effettivi 2010 SINTETICO GLOBALE PROCESSI DI PRODUZIONE QUALITA' PROCESSI DI PRODUZIONE EFFICIENZA SINTETICO GLOBALE FUNZIONI PROFESSION ALI EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA MEDICO LEGALE EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA LEGALE AGRIGENTO 97,32 97,71 101,83 93,60 92,23 84,46 115,95 CALTANISSETTA 106,82 108,01 111,23 104,80 93,90 93,41 95,99 CATANIA 97,76 98,31 77,97 118,65 90,95 82,64 100,27 ENNA 102,98 104,94 109,51 100,37 75,26 72,50 90,42 MESSINA 100,96 103,65 103,87 103,43 79,39 72,27 95,83 PALERMO 93,48 96,29 90,61 101,97 61,48 50,28 91,59 RAGUSA 104,17 105,98 107,26 104,70 73,46 66,70 93,08 SIRACUSA 91,90 92,79 79,10 106,48 78,96 69,94 113,53 TRAPANI 94,52 96,68 92,74 100,62 58,45 53,24 79,62 SICILIA 97,36 96,63 88,01 105,25 105,89 110,52 94,99 NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CLUSTER A 102,77 102,69 109,72 95,66 103,69 103,19 105,22 CLUSTER B 100,94 101,92 104,99 98,85 87,67 87,21 89,34 CLUSTER C 90,10 88,27 80,37 96,16 107,90 110,99 100,95 CLUSTER D 107,26 107,35 113,00 101,69 106,07 107,09 103,13 25

26 Il Cruscotto direzionale si compone di 7 LIVELLI e 236 INDICATORI 1 2 Indicatori direzionali Indicatori operativi

27 Il Cruscotto Direzionale Il Cruscotto si basa sulla valutazione del posizionamento delle Sedi rispetto ai valori nazionali e sulla rappresentazione degli scostamenti rispetto al periodo precedente (trend) e al budget (obiettivo) POSIZIONAMENTO TREND Scostamenti OBIETTIVO 27

28 scostamento 2011 vs 2010 v.02 SINTETICO GLOBALE Cruscotto direzionale Scostamento 2011 vs 2010 SINTETICO GLOBALE PROCESSI DI PRODUZIONE QUALITA' PROCESSI DI PRODUZIONE EFFICIENZA SINTETICO GLOBALE FUNZIONI PROFESSION ALI EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA MEDICO LEGALE EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA LEGALE AGRIGENTO 5,29% 6,40% 7,39% 5,40% -10,93% -18,75% 14,07% CALTANISSETTA 6,21% 7,46% 9,04% 5,88% -5,38% -9,37% 12,34% CATANIA 1,69% 1,29% 8,03% -5,46% 5,38% -7,97% 22,18% ENNA 5,56% 5,57% 3,78% 7,36% 5,52% 6,87% -9,76% MESSINA 6,29% 5,51% 7,09% 3,94% 11,35% 8,35% 17,81% PALERMO 6,22% 6,59% 6,14% 7,05% 1,63% 4,27% -5,45% RAGUSA 2,63% 3,07% 7,91% -1,78% -4,28% -25,37% 33,75% SIRACUSA 5,49% 5,49% 5,48% 5,49% 5,48% 7,08% 0,31% TRAPANI 5,98% 6,58% 2,21% 10,96% -5,96% -16,03% 22,41% SICILIA 3,75% 5,06% 6,86% 3,27% -10,64% -22,18% 15,41% NAZIONALE 5,85% 6,66% 7,95% 5,36% -3,53% -7,65% 9,01% CLUSTER A 7,65% 8,22% 7,28% 9,16% 0,59% -1,44% 9,06% CLUSTER B 6,76% 7,76% 9,24% 6,27% -7,39% -7,94% -5,02% CLUSTER C 7,12% 8,01% 10,55% 5,46% -0,87% -10,69% 21,45% CLUSTER D 5,16% 6,15% 7,77% 4,52% -8,96% -8,64% -10,30% 28

29 Cruscotto direzionale Risultati Effettivi Regioni 2010 effettivo al 31/12/2010 SINTETICO GLOBALE (1) SINTETICO GLOBALE PROCESSI PRIMARI (2) QUALITA' PROCESSI PRIMARI (3) EFFICIENZA (20) SINTETICO GLOBALE PROCESSI AUSILIARI (23) EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA MEDICO LEGALE (24) EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA LEGALE (31) PIEMONTE 104,70 104,82 112,70 96,94 103,21 95,46 121,10 VALLE D'AOSTA 116,26 117,57 116,53 118,60 95,86 85,64 141,85 LOMBARDIA 104,05 105,24 109,96 100,52 81,73 79,31 89,76 LIGURIA 104,90 106,30 111,88 100,71 84,19 83,07 88,13 TRENTINO ALTO ADIGE 99,35 98,42 93,50 103,35 114,93 118,35 104,55 VENETO 107,45 108,35 110,65 106,06 93,94 91,80 99,83 FRIULI VENEZIA GIULIA 106,12 105,93 111,93 99,92 109,02 102,42 131,22 EMILIA ROMAGNA 103,93 105,12 110,03 100,21 91,93 88,20 104,78 TOSCANA 105,49 106,36 109,94 102,78 94,02 91,39 100,58 UMBRIA 103,15 105,49 112,74 98,24 80,06 74,45 98,84 MARCHE 108,18 108,79 113,89 103,70 100,69 101,70 96,48 LAZIO 94,55 94,84 89,54 100,13 90,83 93,32 82,37 ABRUZZO 99,84 100,21 105,80 94,62 96,10 94,72 101,61 MOLISE 97,22 98,40 109,63 87,18 82,39 81,39 86,21 CAMPANIA 92,06 90,93 84,32 97,53 102,44 109,22 82,96 PUGLIA 104,11 99,94 96,81 103,08 135,83 138,41 132,80 BASILICATA 102,86 101,51 101,67 101,34 113,81 115,90 108,43 CALABRIA 88,61 83,85 80,40 87,29 121,51 129,94 99,09 SICILIA 101,39 101,50 100,34 102,67 100,07 100,92 98,07 SARDEGNA 100,54 101,34 100,04 102,64 85,50 82,15 95,40 NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CLUSTER A 98,92 99,83 105,34 94,32 88,62 79,06 118,28 CLUSTER B 102,26 103,92 108,82 99,02 79,72 76,06 93,03 CLUSTER C 93,31 92,69 89,29 96,09 99,39 101,48 94,69 CLUSTER D 107,75 107,86 110,87 104,84 106,28 100,33 123,43 29

30 Cruscotto direzionale Posizione Sedi - Ordinamento crescente scostamento 2011 vs 2010 v.02 SINTETICO GLOBALE SINTETICO GLOBALE PROCESSI DI PRODUZIONE QUALITA' PROCESSI DI PRODUZIONE EFFICIENZA SINTETICO GLOBALE FUNZIONI PROFESSION ALI EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA MEDICO LEGALE EFFICIENZA/ EFFICACIA AREA LEGALE TRAPANI 5,98% 6,58% 2,21% 10,96% -5,96% -16,03% 22,41% ENNA 5,56% 5,57% 3,78% 7,36% 5,52% 6,87% -9,76% SIRACUSA 5,49% 5,49% 5,48% 5,49% 5,48% 7,08% 0,31% PALERMO 6,22% 6,59% 6,14% 7,05% 1,63% 4,27% -5,45% SICILIA 3,75% 5,06% 6,86% 3,27% -10,64% -22,18% 15,41% MESSINA 6,29% 5,51% 7,09% 3,94% 11,35% 8,35% 17,81% AGRIGENTO 5,29% 6,40% 7,39% 5,40% -10,93% -18,75% 14,07% RAGUSA 2,63% 3,07% 7,91% -1,78% -4,28% -25,37% 33,75% CATANIA 1,69% 1,29% 8,03% -5,46% 5,38% -7,97% 22,18% CALTANISSETTA 6,21% 7,46% 9,04% 5,88% -5,38% -9,37% 12,34% NAZIONALE 5,85% 6,66% 7,95% 5,36% -3,53% -7,65% 9,01% CLUSTER A 7,65% 8,22% 7,28% 9,16% 0,59% -1,44% 9,06% CLUSTER B 6,76% 7,76% 9,24% 6,27% -7,39% -7,94% -5,02% CLUSTER C 7,12% 8,01% 10,55% 5,46% -0,87% -10,69% 21,45% CLUSTER D 5,16% 6,15% 7,77% 4,52% -8,96% -8,64% -10,30% 30

31 Stakeholders 31