Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi

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1 XVIII legislatura Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi Aprile 2019 n. 4

2 SERVIZIO DEL BILANIO Tel Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. Servizio del bilancio, (2019). Elementi di documentazione, «Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi». ED04, aprile 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

3 INDIE LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI LA DEISIONE DI BILANIO UN QUADRO DI SINTESI L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANIO TABELLE E GRAFII Parte generale Analisi delle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali L'Italia in Europa e nel mondo Difesa e sicurezza del territorio Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Soccorso civile Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche ompetitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Infrastrutture pubbliche e logistica omunicazioni ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Ricerca e innovazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente asa e assetto urbanistico Tutela della salute Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici Istruzione scolastica Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche previdenziali Politiche per il lavoro Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Sviluppo e riequilibrio territoriale Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Giovani e sport Turismo Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire Debito pubblico... 66

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5 LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI La struttura del bilancio per missioni e programmi è stata introdotta nella legislazione contabile con la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che ha formalizzato, nel quadro di una più complessiva rivisitazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo sistema di classificazione del bilancio dello Stato con la finalità di rafforzare la lettura degli stanziamenti di bilancio nell'ottica delle politiche pubbliche. Questa struttura su due livelli di aggregazione consente altresì alla legge di bilancio di rappresentare in modo più trasparente gli effetti finanziari complessivi delle scelte allocative compiute dalle autorità di bilancio in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire attraverso l'evidenziazione delle dotazioni assegnate alle singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della predetta legge di contabilità e finanza pubblica. Il Servizio del bilancio del Senato presenta in questo documento la struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il triennio , anche a supporto di eventuali ulteriori analisi comparative. Si segnala il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ad opera del decreto legislativo n. 90 del 2016, con il quale sono state introdotte alcune rilevanti innovazioni. In particolare, è stata effettuata una revisione delle missioni e dei programmi di spesa, è stato affidato ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità all'interno di ciascun ministero e sono state introdotte le "azioni" ovvero aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa (non oggetto di questa analisi). Per un maggior approfondimento si rinvia ai documenti dei servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della amera dei deputati 1. 1 Vedi:

6 1. LA DEISIONE DI BILANIO UN QUADRO DI SINTESI Una sintesi del quadro finanziario del bilancio dello Stato è fornita dalla tabella 1.1, che riporta le previsioni di entrata, di spesa e i principali risultati differenziali per il triennio Il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, nel 2019 ( milioni di euro) risulta in aumento (+35,3 per cento) rispetto al valore assestato ( milioni di euro) principalmente a causa dell'incremento delle spese finali (quasi integralmente dovuto alla crescita delle spese correnti + 2,8 per cento) a fronte di entrate finali stabili (l'incremento delle entrate tributarie è compensato dalla riduzione delle entrate extratributarie). Nel successivo biennio si prevede un crescente miglioramento del saldo netto da finanziare (del 27,4 per cento nel 2020 e del 35,3 per cento nel 2021). Tale miglioramento è riconducibile all'aumento delle entrate, in particolare, di natura tributaria (+5,6 per cento nel 2020 e +2,4 nel 2021) a fronte di un andamento altalenante delle spese finali (in aumento dell'1,5 per cento nel 2020 e in diminuzione dello 0,5 per cento nel 2021). La spesa per interessi è prevista in aumento nell'arco dell'intero triennio, rispettivamente, +4,7 per cento nel 2019, +4,6 per cento nel 2020 e +6,4 per cento nel Tabella Bilancio dello Stato: Quadro di sintesi previsioni, 2019 e 2020 (ompetenza) Legge di bilancio Variazioni percentuali omposizione (% ) 19/18 20/19 21/20 ENTRATE Tributarie ,7 5,6 2,4 88,6 89,5 89,9 Extratributarie ,7-4,1-1,7 11,0 10,1 9,8 Alien. e amm.to, ecc ,3-0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 ENTRATE FINALI ,1 4,5 1,9 100,0 100,0 100,0 SPESE Spese correnti ,8 1,3 0,1 92,1 91,9 92,5 di cui interessi ,7 4,6 6,4 12,4 12,7 13,6 Spese onto apitale ,7 4,1-7,5 7,9 8,1 7,5 SPESE FINALI ,6 1,5-0,5 100,0 100,0 100,0 Rimborso prestiti ,2-1,1 7,0 Risparmio pubblico Saldo netto da finanziare ,3-27,4-35,3 Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota breve "La legge di bilancio per il in breve", pag. 16. Note: eventuali differenze sono dovute agli arrotondamenti effettuati. 2

7 2. L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANIO Il bilancio per il si articola in 13 stati di previsione, di cui uno per l'entrata e 12 per la spesa, 34 missioni e 176 programmi (713 azioni). Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte, con rare eccezioni, all'interno di un singolo ministero 2 per perseguire obiettivi definiti nell'ambito delle finalità istituzionali 3. I programmi costituiscono altresì le unità di voto parlamentare. Resta confermato il numero delle missioni (34) presenti nella legge di bilancio mentre il numero dei programmi (176) aumenta di uno. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono presenti per ciascuno stato di previsione. Le modifiche rispetto alla struttura della Legge di bilancio riguardano la soppressione di un programma a fronte dell'istituzione di due nuovi programmi, la denominazione di alcuni programmi e la ricollocazione di alcune attività tra programmi, per consentire una migliore individuazione delle politiche statali, nonché la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni. Variazioni programmi e missioni Le variazioni rispetto al sono state le seguenti: È stato soppresso il programma 3.4 Federalismo amministrativo e le relative azioni sono state riallocate sotto il programma 3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali; Sono stati istituiti due nuovi programmi ("24.13 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti" e "24.14 Tutela della privacy"); Il programma "31.1 Sviluppo e competitività del turismo", per il di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato attribuito al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Sono stati ridenominati i programmi: o 15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione o 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie o 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio o 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore 2 Programmi condivisi tra entri di responsabilità di Ministeri diversi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 3 Per un approfondimento cfr. Servizio del bilancio del Senato, La classificazione del bilancio per programmi e missioni, Elementi di documentazione n. 11, maggio

8 Numero degli stati di previsione Numero delle missioni Numero dei programmi Missioni cui partecipa 1 ministero Missioni cui partecipano 2 ministeri Missioni cui partecipano 3 ministeri Missioni cui partecipano 4 o più ministeri Ministeri che perseguono 2 missioni Ministeri che perseguono 3 o 4 missioni Ministeri che perseguono 5-7 missioni Ministeri che perseguono 8-10 missioni Ministeri che perseguono più di 20 missioni Missioni con 1 programma Missioni con 2 o 3 programmi Missioni con 4 o 5 programmi Missioni con 6-9 programmi Missioni con 10 o più programmi omplessivamente circa l'85 per cento delle missioni sono realizzate da uno (50 per cento) o da due (35 per cento circa) ministeri. Infatti, le missioni cui partecipa un unico ministero sono 17, mentre sono 12 il numero delle missioni cui partecipano 2 ministeri. Due ministeri gestiscono 2 missioni, sei ministeri perseguono 3 o 4 missioni, mentre quattro ministeri ne gestiscono un numero compreso tra 5 e 7; fin dal 2009, il solo Ministero dell'economia e delle finanze gestisce più di 20 missioni. La maggior parte delle missioni è costituita da un numero di programmi compreso tra 2 e 9 (73,5 per cento), alcune missioni (5) sono costituite da numerosi programmi (10 o più), mentre altre (4) presentano un solo programma. Il presente dossier contiene un apparato di tabelle che mostra un'aggregazione degli stanziamenti di spesa, in termini di competenza (per missioni, programmi e stati di previsione), per il triennio Le informazioni così organizzate forniscono una visione aggregata più organica rispetto a quella contenuta nella documentazione disponibile, sia rispetto all'articolazione delle missioni per ministeri, sia ai fini dell'evoluzione degli stanziamenti nel tempo. Le elaborazioni dei dati di bilancio sono state effettuate secondo l articolazione in missioni e programmi attualmente vigenti. Di conseguenza, al fine di rendere confrontabili i dati della legge di bilancio con quelli dell'assestamento, per tale ultimo documento si è fatto 4 I dati riportati nelle tabelle dell'allegato sono tratti dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, Pubblicazioni statistiche, La spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. 4

9 riferimento all'elaborazione effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo l'articolazione in missioni e programmi attualmente vigente. L'apparato è diviso in due sezioni. La prima mostra l'insieme delle missioni e degli stati di previsione. La seconda analizza con maggiore dettaglio ciascuna missione. In particolare, la prima sezione (3.1. Parte generale) contiene: tabelle recanti i valori assoluti (tabella 3.1.1) e le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente (tabella 3.1.2) delle spese complessive per gli anni , articolate per missione e titoli (spesa corrente, in conto capitale e rimborso prestiti). grafici di riepilogo delle missioni di spesa per stanziamenti correnti e in conto capitale. tabelle recanti il riepilogo della spesa complessiva, articolata per stato di previsione 5 e titoli; valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; anni (tabelle e 3.1.6). tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione (tabella 3.1.7). tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni (tabella 3.1.8). La seconda sezione (3.2. Analisi delle missioni) presenta per ciascuna delle 34 missioni: un grafico che mostra sinteticamente la composizione percentuale della missione evidenziando i principali programmi. una tabella recante l'articolazione della missione per programmi, stati di previsione e titoli; valori assoluti; anni Si precisa che la numerazione degli stati di previsione nel presente dossier segue quella adottata dalla RGS nel database utilizzato per le elaborazioni e non quella prevista dalla legge di bilancio. 5

10 3. TABELLE E GRAFII 3.1. Parte generale Spese complessive per missioni e titoli anni Missione 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. ompetitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. omunicazioni 16. ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 2.254, , , ,8 8,5 10,0 10,0 10,0 Tot , , , ,8 578,2 607,9 617,8 551,1 2,6 1,7 1,7 0,9 Tot. 580,9 609,6 619,5 552, , , , , , , , ,6 R 1.074, , , ,7 Tot , , , , , , , , , , , ,5 Tot , , , , , , , , , , , ,8 Tot , , , , , , , ,9 330,1 417,9 465,0 321,9 Tot , , , , , , , ,0 485,4 490,9 654,7 565,1 R 0,0 0,0 0,0 0,0 Tot , , , , , , , , , , , ,4 R 427,9 331,6 228,5 39,5 Tot , , , ,1 580,8 593,1 569,4 568,8 257,6 250,9 236,1 178,2 Tot. 838,4 843,9 805,4 746,9 120,1 42,0 42,0 42,0 210,9 177,6 192,6 192,6 Tot. 331,0 219,6 234,6 234, , , , , , , , ,5 R 379,5 296,6 240,8 170,7 Tot , , , ,1 16,7 42,6 41,0 41,0 0,0 2,6 2,6 0,0 Tot. 16,8 45,3 43,6 41, , , , , , , , ,2 Tot , , , ,0 140,9 152,3 150,0 148, , , , ,6 Tot , , , ,9 725,4 672,7 647,3 659,4 2,5 67,9 372,7 125,3 Tot. 727,9 740, ,0 784,7 113,6 113,1 112,7 109,8 143,4 151,2 81,2 11,2 Tot. 257,0 264,2 193,9 121,0 6

11 Missione 436,9 431,3 444,1 500,1 17. Ricerca e innovazione 2.592, , , ,1 Tot , , , ,2 715,7 720,5 721,1 717,3 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 509,5 459,1 422,7 353,7 dell'ambiente R 11,2 11,6 6,0 1,2 Tot , , , ,2 170,2 163,0 224,5 289,6 19. asa e assetto urbanistico 159,9 150,1 38,4 34,1 Tot. 330,1 313,1 262,8 323, , , , ,7 20. Tutela della salute 43,4 202,5 144,9 141,8 Tot , , , , , , , ,1 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e 745, ,5 906,3 695,5 paesaggistici R 47,5 41,8 43,6 33,3 Tot , , , , , , , ,2 22. Istruzione scolastica 772,1 751,9 509,2 295,2 Tot , , , , , , , ,9 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 34,2 38,2 34,2 34,1 R 17,6 18,0 18,3 10,8 Tot , , , , , , , ,8 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25,0 18,0 18,0 12,7 Tot , , , , , , , ,8 25. Politiche previdenziali 0,0 0,0 0,0 0,0 Tot , , , , , , , ,4 26. Politiche per il lavoro 27,3 37,9 39,2 41,2 Tot , , , , , , , ,9 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 21,0 20,3 14,7 14,2 Tot , , , ,0 23,6 24,0 24,0 24,0 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 5.101, , , ,0 Tot , , , , , , , ,8 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela 742, , , ,1 della finanza pubblica Tot , , , ,8 640,1 683,7 622,5 584,5 30. Giovani e sport 170,2 102,5 87,9 70,9 Tot. 810,3 786,2 710,3 655,4 43,4 44,1 44,1 44,1 31. Turismo 0,2 0,2 0,2 0,2 Tot. 43,6 44,3 44,3 44, , , , ,4 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 222,2 300,7 214,2 279,0 pubbliche R 0,2 0,2 0,2 0,2 Tot , , , , , , , ,2 33. Fondi da ripartire 2.626, , , ,4 Tot , , , , , , , ,5 34. Debito pubblico 0, , , ,0 R , , , ,5 Tot , , , ,0 Totale complessivo , , , ,3 7

12 Spese complessive per missioni e titoli anni Variazioni percentuali Missione 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. ompetitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. omunicazioni 16. ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 8 Var. 2019/ assestato Var. 2020/2019 Var. 2021/ ,0 +0,4-0,4 +17,3 0,0 0,0 Tot. +1,0 +0,4-0,4 +5,1 +1,6-10,8-34,8 +0,9-49,4 Tot. +4,9 +1,6-10,9-0,7 +0,9 +1,2 +78,9-19,1 +3,0 R +86,3-46,8 +5,5 Tot. +1,0-0,3 +1,3 +8,2 +2,5 +0,1-32,6 +4,5 +27,8 Tot. -0,0 +2,8 +4,0 +2,4 +2,4-8,1-19,8 +29,2 +3,6 Tot. -0,2 +5,0-6,7-0,7 +0,0-0,3 +26,6 +11,3-30,8 Tot. +0,4 +0,6-1,9-0,0-0,0-0,3 +1,1 +33,4-13,7 R N/A N/A N/A Tot. +0,0 +1,4-1,1 +0,4 +0,1-0,2 +36,0-51,9-16,6 R -22,5-31,1-82,7 Tot. +19,2-35,2-11,9 +2,1-4,0-0,1-2,6-5,9-24,5 Tot. +0,7-4,6-7,3-65,0-0,1-0,1-15,8 +8,4 0,0 Tot. -33,7 +6,8-0,0 +11,6-4,0-4,8-16,3-39,5-4,2 R -21,8-18,8-29,1 Tot. -0,4-16,5-4,9 +154,7-3,9-0, ,1 0,0-98,2 Tot. +169,8-3,7-6,0-1,0-1,5-1,1-33,0 +73,5-20,7 Tot. -15,1 +24,5-10,6 +8,1-1,5-1,1-41,3 +108,9-30,8 Tot. -40,1 +104,2-30,2-7,3-3,8 +1, ,2 +449,0-66,4 Tot. +1,7 +37,7-23,1-0,5-0,3-2,5 +5,4-46,3-86,2 Tot. +2,8-26,6-37,6

13 Variazioni percentuali 17. Ricerca e innovazione Missione 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. asa e assetto urbanistico 20. Tutela della salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 22. Istruzione scolastica 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 26. Politiche per il lavoro 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 30. Giovani e sport 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33. Fondi da ripartire 34. Debito pubblico 9 Var. 2019/ assestato Var. 2020/2019 Var. 2021/2020-1,3 +3,0 +12,6 +11,3 +0,2-3,9 Tot. +9,5 +0,5-1,7 +0,7 +0,1-0,5-9,9-7,9-16,3 R +3,3-47,7-80,0 Tot. -3,7-3,5-6,7-4,2 +37,7 +29,0-6,1-74,4-11,0 Tot. -5,2-16,1 +23,2-8,7-0,4-0,8 +366,8-28,4-2,1 Tot. +4,5-4,8-0,9-3,2-20,9-2,9 +47,3-17,5-23,3 R -12,0 +4,2-23,6 Tot. +12,6-19,1-11,9 +3,9-2,5-4,8-2,6-32,3-42,0 Tot. +3,8-3,0-5,2 +1,5 +2,0 +0,6 +11,7-10,6-0,1 R +1,9 +1,9-41,2 Tot. +1,5 +1,9 +0,5 +18,6 +2,5 +0,5-28,0 0,0-29,4 Tot. +18,6 +2,5 +0,5 +4,0 +3,6 +0,4 0,0 0,0 0,0 Tot. +4,0 +3,6 +0,4-1,3-1,7 +0,8 +38,8 +3,4 +5,1 Tot. -1,2-1,7 +0,8-7,8-10,2-3,6-3,2-27,7-3,5 Tot. -7,8-10,3-3,6 +1,5-0,1 0,0 +24,5 +7,9 +2,2 Tot. +24,4 +7,8 +2,2 +1,9-0,3-3,1 +50,5-4,8-1,3 Tot. +2,4-0,3-3,1 +6,8-9,0-6,1-39,8-14,3-19,3 Tot. -3,0-9,6-7,7 +1,6-0,0-0,0 +9,7-8,9 0,0 Tot. +1,6-0,0-0,0-30,8-5,2 +0,4 +35,3-28,8 +30,2 R +5,5 +5,5 +5,5 Tot. -27,5-7,4 +2,6-1,7 +10,7 +16,0 +72,3 +27,7 +6,7 Tot. +19,1 +17,6 +11,9 +1,9 +4,8 +6,5 N/A 0,0 0,0 R +2,9-0,7 +7,1 Tot. +3,1 +0,7 +6,9 Totale complessivo +2,7 +0,9 +1,5

14 Figura Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni -2021, (continua nella pagina successiva) * Missioni in ordine decrescente in base al valore 10

15 (segue) Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni * Missioni in ordine decrescente in base al valore 11

16 Figura Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni (continua nella pagina successiva) * Missioni in ordine decrescente in base al valore 12

17 (segue) Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni * Missioni in ordine decrescente in base al valore 13

18 Spese complessive per stato di previsione anni Stati di previsione , , , ,1 2. MEF , , , ,0 R , , , ,6 Tot , , , ,7 760,6 796,3 589,2 526,6 3. MiSE 4.716, , , ,4 R 379,5 296,6 240,8 170,7 Tot , , , , , , , ,5 4. Min. lavoro 52,4 56,0 57,3 54,0 Tot , , , , , , , ,6 5. Min. giustizia 331,4 429,1 465,3 322,1 Tot , , , , , , , ,3 6. Min. esteri 28,5 35,4 35,6 35,6 Tot , , , , , , , ,6 7. MIUR 3.154, , , ,1 R 17,6 18,0 18,3 10,8 Tot , , , , , , , ,8 8. Min. interno 967, , , ,1 R 16,4 17,3 18,3 19,3 Tot , , , ,1 358,6 356,2 350,0 347,3 9. Min. ambiente 529,0 477,6 438,4 372,2 R 11,2 11,6 6,0 1,2 Tot. 898,8 845,3 794,4 720, , , , ,2 10. MIT 8.093, , , ,2 Tot , , , , , , , ,9 12. Min. difesa 2.513, , , ,6 Tot , , , ,5 617,8 669,1 644,1 640,4 13. Min. agricoltura 266,6 284,1 262,3 193,9 Tot. 884,4 953,2 906,4 834, , , , ,4 14. Min. beni culturali 756, ,0 914,9 704,0 R 47,5 41,8 43,6 33,3 Tot , , , , , , , ,8 15. Min. salute 68,1 223,7 171,4 165,8 Tot , , , , , , , ,4 Totale complessivo , , , ,1 R , , , , , , , ,3 14

19 Spese complessive per stato di previsione anni Variazioni percentuali Stati di previsione Var. 2019/ assestato Var. 2020/ Var. 2021/ ,4 +1,6 +0,8 2. MEF +7,7-0,0 +5,2 R +3,2-1,1 +6,5 Tot. +3,0 +0,5 +3,3 +4,5-35,2-11,9 3. MiSE -23,5 +3,0-13,7 R -27,9-23,2-41,1 Tot. -19,3-3,0-14,6 +7,1 +3,1 +0,5 4. Min. lavoro +6,4 +2,2-6,1 Tot. +7,1 +3,1 +0,5-0,3-0,5-0,4 5. Min. giustizia +22,8 +7,8-44,4 Tot. +0,8-0,0-2,1-7,8-1,8-1,9 6. Min. esteri +19,4 +0,7 0,0 Tot. -7,4-1,8-1,9 +3,4-1,9-4,1 7. MIUR +7,1-8,9-19,1 R +1,9 +1,8-70,0 Tot. +3,6-2,3-4,9-7,9-1,3-1,3 8. Min. interno +51,0-8,5-31,5 R +5,2 +5,2 +5,2 Tot. -3,2-1,8-3,1-0,7-1,8-0,8 9. Min. ambiente -10,8-8,9-17,8 R +3,2-91,3-399,2 Tot. -6,3-6,4-10,2-0,1-0,6-1,6 10. MIT -57,1 +31,6-92,5 Tot. -24,2 +16,1-34,5-2,2-0,7-0,0 12. Min. difesa -23,8 +22,3 +3,0 Tot. -4,2 +2,0 +0,4 +7,7-3,9-0,6 13. Min. agricoltura +6,2-8,3-35,3 Tot. +7,2-5,2-8,6-5,2-23,9-3,1 14. Min. beni culturali +31,7-21,0-29,9 R -13,6 +4,0-30,9 Tot. +9,4-22,2-13,0-81,0 +1,4 +4,0 15. Min. salute +69,5-30,5-3,4 Tot. -60,3-2,1 +3,3 +2,7 +1,3 +0,1 Totale complessivo -0,3 +4,6-7,8 R +3,1-1,1 +6,5 +2,6 +0,8 +1,5

20 Tabella di raccordo missioni-stati di previsione Missioni Stati di previsione 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri 2. MEF 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 8. Min. interno 2. MEF 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 8. Min. interno 15. Min. salute 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 2. MEF 6. Min. esteri 2. MEF 12. Min. difesa 2. MEF 5. Min. giustizia 2. MEF 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Min. interno 10. MIT 8. Soccorso civile 2. MEF 8. Min. interno 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13. Min. agricoltura 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3. MiSE 11. ompetitivita' e sviluppo delle imprese 2. MEF 3. MiSE 12. Regolazione dei mercati 3. MiSE 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 2. MEF 10. MIT 2. MEF 10. MIT 2. MEF 15. omunicazioni 3. MiSE 4. Min. lavoro 16. ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 3. MiSE 2. MEF 3. MiSE 17. Ricerca e innovazione 7. MIUR 9. Min. ambiente 14. Min. beni culturali 15. Min. salute 2. MEF 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9. Min. ambiente 12. Min. difesa 19. asa e assetto urbanistico 2. MEF 10. MIT 20. Tutela della salute 15. Min. salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 14. Min. beni culturali 22. Istruzione scolastica 7. MIUR 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 7. MIUR 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 2. MEF 4. Min. lavoro 2. MEF 4. Min. lavoro 26. Politiche per il lavoro 4. Min. lavoro 2. MEF 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 4. Min. lavoro 8. Min. interno 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 2. MEF 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 2. MEF 30. Giovani e sport 2. MEF 31. Turismo 13. Min. agricoltura 14. Min. beni culturali 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Tutti gli stati di previsione 33. Fondi da ripartire 2. MEF 34. Debito pubblico 2. MEF 16

21 Tabella di raccordo stati di previsione-missioni (continua a pag. successiva) Stati di previsione Missioni 2. MEF 3. MiSE 4. Min. lavoro 5. Min. giustizia 6. Min. esteri 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 11. ompetitivita' e sviluppo delle imprese 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. omunicazioni 17. Ricerca e innovazione 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. asa e assetto urbanistico 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 30. Giovani e sport 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33. Fondi da ripartire 34. Debito pubblico 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. ompetitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 15. omunicazioni 16. ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17. Ricerca e innovazione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 15. omunicazioni 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 26. Politiche per il lavoro 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6. Giustizia 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 4. L'Italia in Europa e nel mondo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17

22 (segue) Tabella di raccordo stati di previsione-missioni Stati di previsione 7. MIUR 8. Min. interno 9. Min. ambiente 10. MIT 12. Min. difesa 13. Min. agricoltura 14. Min. beni culturali 15. Min. salute 17. Ricerca e innovazione 22. Istruzione scolastica Missioni 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17. Ricerca e innovazione 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 7. Ordine pubblico e sicurezza 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 19. asa e assetto urbanistico 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 5. Difesa e sicurezza del territorio 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17. Ricerca e innovazione 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 17. Ricerca e innovazione 20. Tutela della salute 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Legenda 2. MEF 2 - Ministero dell'economia e delle finanze 3. MiSE 3 - Ministero dello sviluppo economico 4. Min. lavoro 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5. Min. giustizia 5 - Ministero della giustizia 6. Min. esteri 6 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7. MIUR 7 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8. Min. interno 8 - Ministero dell'interno 9. Min. ambiente 9 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10. MIT 10 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12. Min. difesa 12 - Ministero della difesa 13. Min. agricoltura 13 - Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 14. Min. beni culturali 14 - Ministero per i beni e le attività culturali 15. Min. salute 15 - Ministero della salute Note: i numeri riportati in tabella si riferiscono agli stati di previsione. 18

23 3.2. Analisi delle missioni 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del onsiglio dei ministri Stato di previsione: MEF omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Organi costituzionali 1.742, , , ,21 3. Presidenza del onsiglio dei Ministri 512,03 533,93 542,73 532,63 8,53 10,00 10,00 10, , , , ,84 Totale complessivo 8,53 10,00 10,00 10,00 R Totale finale (++R) 2.262, , , ,84 19

24 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Stato di previsione: Min. interno Missione costituita da un unico programma omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio 578,24 607,88 617,81 551,09 2,62 1,71 1,72 0,87 578,24 607,88 617,81 551,09 Totale complessivo 2,62 1,71 1,72 0,87 R Totale finale (++R) 580,86 609,59 619,53 551,97 20

25 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 5. ompartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali 6. oncorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Totale complessivo 858,19 823,04 837,83 791,38 538,58 538,58 538,58 538,58 R 862, ,09 841,08 886, , , , ,86 116,00 179,80 176,00 420, , , , , , , , ,16 219,18 219,18 89,18 274,18 R 195,84 204,77 204,98 216,95 34,92 35,24 35,27 35,27 0,11 0,11 0,11 0,11 201,79 30,55 30,63 30,56 63,67 12,44 33,46 33, , , , ,87 406, , ,31 736,81 R 16,45 17,34 18,29 19, , , , , , , , ,65 R 1.074, , , ,66 Totale finale (++R) , , , ,69 21

26 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 858,19 823,04 837,83 791,38 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di 2. MEF 538,58 538,58 538,58 538,58 settore R 862, ,09 841,08 886,42 5. ompartecipazione e regolazioni contabili ed altri , , , ,86 2. MEF trasferimenti alle autonomie speciali 116,00 179,80 176,00 420,00 6. oncorso dello Stato al finanziamento della spesa 2. MEF , , , ,28 sanitaria 15. Min. salute 1.000,00 0,00 0,00 0, , , , ,16 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 2. MEF 219,18 219,18 89,18 274,18 R 195,84 204,77 204,98 216,95 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e 34,92 35,24 35,27 35,27 8. Min. interno provinciali 0,11 0,11 0,11 0,11 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei 201,79 30,55 30,63 30,56 8. Min. interno confronti delle autonomie locali 63,67 12,44 33,46 33, , , , , Elaborazione, quantificazione e assegnazione 8. Min. interno 406, , ,31 736,81 delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali R 16,45 17,34 18,29 19,29 22

27 4. L'Italia in Europa e nel mondo omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Protocollo internazionale 2. ooperazione allo sviluppo 4. ooperazione economica e relazioni internazionali 6. Promozione della pace e sicurezza internazionale 7. Integrazione europea 8. Italiani nel mondo e politiche migratorie 9. Promozione del sistema Paese 7, ,17 38,18 575,38 25,42 64,65 191,11 6, ,12 34,80 428,05 24,79 82,32 211,96 6, ,20 34,69 431,04 23,48 32,27 213,47 6, ,20 34,59 429,89 23,47 32,11 173,47 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in , , , ,61 ambito UE 4.520, , , , Politica economica e finanziaria in ambito 43,75 53,69 33,69 33,69 internazionale 592, , ,24 450, Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture 103,96 71,79 75,13 64,10 diplomatico-consolari 3,42 7,63 7,63 7, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e 588,74 595,52 597,95 597,66 alle imprese 0,02 0,02 0,02 0, oordinamento dell'amministrazione in ambito 21,39 17,52 17,51 17,50 internazionale 0,02 0,02 0,02 0, omunicazione in ambito internazionale 4,20 4,05 3,96 3,85 0,00 0,00 0,00 0, Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e 7,62 3,50 3,50 3,50 controlli ispettivi. 0,01 0,01 0,01 0, , , , ,27 Totale complessivo 5.116, , , ,51 R Totale finale (++R) , , , ,78 23

28 Dettaglio per stato di previsione 1. Protocollo internazionale 2. ooperazione allo sviluppo Programmi Ministeri 4. ooperazione economica e relazioni internazionali 6. Promozione della pace e sicurezza internazionale 7. Integrazione europea 8. Italiani nel mondo e politiche migratorie 9. Promozione del sistema Paese 10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE 11. Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari 13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 14. oordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale 15. omunicazione in ambito internazionale 17. Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 2. MEF 2. MEF 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 7,31 6,58 6,62 6,62 0,01 0,01 0,01 0, , , , ,20 0,01 0,01 0,01 0,01 38,18 34,80 34,69 34,59 0,01 0,01 0,01 0,01 575,38 428,05 431,04 429,89 0,01 0,01 0,01 0,01 25,42 24,79 23,48 23,47 0,01 0,01 0,01 0,01 64,65 82,32 32,27 32,11 0,01 0,01 0,01 0,01 191,11 211,96 213,47 173,47 0,02 0,02 0,02 0, , , , , , , , ,00 43,75 53,69 33,69 33,69 592, , ,24 450,76 103,96 71,79 75,13 64,10 3,42 7,63 7,63 7,63 588,74 595,52 597,95 597,66 0,02 0,02 0,02 0,02 21,39 17,52 17,51 17,50 0,02 0,02 0,02 0,02 4,20 4,05 3,96 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 3,50 3,50 3,50 0,01 0,01 0,01 0,01 24

29 5. Difesa e sicurezza del territorio omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Approntamento e impiego arabinieri per la 6.343, , , ,47 difesa e la sicurezza 96,43 83,45 87,49 81,86 2. Approntamento e impiego delle forze terrestri 3. Approntamento e impiego delle forze marittime 4. Approntamento e impiego delle forze aeree 5.435, , , , , , , , , , , ,11 3,45 1,32 2,38 3,01 0,62 2,38 2,61 0,62 2,38 2,61 0,62 2,38 6. Pianificazione generale delle Forze Armate e 1.391, , , ,60 approvvigionamenti militari 2.381, , , ,37 8. Missioni internazionali 274,59 997, , , , , ,51 Totale complessivo 2.484, , , ,84 R Totale finale (++R) , , , ,35 25

30 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Approntamento e impiego arabinieri per la 6.343, , , , Min. difesa difesa e la sicurezza 96,43 83,45 87,49 81,86 2. Approntamento e impiego delle forze terrestri 3. Approntamento e impiego delle forze marittime 4. Approntamento e impiego delle forze aeree 12. Min. difesa 12. Min. difesa 12. Min. difesa 5.435, , , , , , , , , , , ,11 3,45 1,32 2,38 3,01 0,62 2,38 2,61 0,62 2,38 2,61 0,62 2,38 6. Pianificazione generale delle Forze Armate e 1.391, , , , Min. difesa approvvigionamenti militari 2.381, , , ,37 8. Missioni internazionali 2. MEF 274,59 997, ,25 0,00 26

31 6. Giustizia omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Amministrazione penitenziaria 2. Giustizia civile e penale 3. Giustizia minorile e di comunita' 5. Giustizia tributaria 2.830, ,41 251,86 224, , ,41 264,45 197, , ,09 264,88 191, , ,46 264,85 189,67 76,92 245,19 7,82 0,10 97,43 312,20 7,99 0,10 106,63 350,17 7,99 0,10 108,31 205,34 7,99 0,10 6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' 1.164, , , ,98 giudiziaria 0,09 0,13 0,13 0,13 7. Giustizia amministrativa 170,10 175,13 176,25 176,25 8. Autogoverno della magistratura 14,39 34,46 34,46 34, , , , ,90 Totale complessivo 330,12 417,86 465,03 321,88 R Totale finale (++R) 8.735, , , ,79 27

32 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Amministrazione penitenziaria 5. Min. giustizia 2.830, , , ,24 76,92 97,43 106,63 108,31 2. Giustizia civile e penale 5. Min. giustizia 3.749, , , ,46 245,19 312,20 350,17 205,34 3. Giustizia minorile e di comunita' 5. Min. giustizia 251,86 264,45 264,88 264,85 7,82 7,99 7,99 7,99 5. Giustizia tributaria 2. MEF 224,67 197,95 191,94 189,67 0,10 0,10 0,10 0,10 6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' 1.164, , , ,98 5. Min. giustizia giudiziaria 0,09 0,13 0,13 0,13 7. Giustizia amministrativa 2. MEF 170,10 175,13 176,25 176,25 8. Autogoverno della magistratura 2. MEF 14,39 34,46 34,46 34,46 28

33 7. Ordine pubblico e sicurezza omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 4. Sicurezza democratica 679,41 740,25 740,26 740,27 5. oncorso della Guardia di Finanza alla sicurezza 1.517, , , ,65 pubblica 101,54 107,70 96,31 79,29 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle 701,03 700,81 710,90 709,57 coste 60,61 54,76 65,93 52,79 8. ontrasto al crimine, tutela dell'ordine e della 6.915, , , ,09 sicurezza pubblica 174,86 190,33 356,70 365,28 9. Servizio permanente dell'arma dei arabinieri per 439,35 437,59 438,65 438,65 la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 0,43 1,99 2,01 2,01 481,10 501,54 493,36 498, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 147,94 136,12 133,70 65,69 R , , , ,97 Totale complessivo 485,39 490,90 654,65 565,06 R Totale finale (++R) , , , ,03 29

34 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 4. Sicurezza democratica 2. MEF 679,41 740,25 740,26 740,27 5. oncorso della Guardia di Finanza alla sicurezza 1.517, , , ,65 2. MEF pubblica 101,54 107,70 96,31 79,29 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle 701,03 700,81 710,90 709, MIT coste 60,61 54,76 65,93 52,79 8. ontrasto al crimine, tutela dell'ordine e della 6.915, , , ,09 8. Min. interno sicurezza pubblica 174,86 190,33 356,70 365,28 9. Servizio permanente dell'arma dei arabinieri per 439,35 437,59 438,65 438,65 8. Min. interno la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 0,43 1,99 2,01 2,01 481,10 501,54 493,36 498, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 8. Min. interno 147,94 136,12 133,70 65,69 R 0,00 0,00 0,00 0,00 30

35 8. Soccorso civile omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 4. Interventi per pubbliche calamita' 4, ,26 16,00 4, ,27 2,00 4, ,50 2,00 4, ,66-0,85 138, ,50 7,78 139, ,60 0,85 159,55 923,20 0,85 155,92 532,77 131,75 118,68 95,73 87,20 5. Protezione civile 353, , , ,86 R 427,89 331,56 228,50 39, , , , ,15 Totale complessivo 3.653, , , ,40 R 427,89 331,56 228,50 39,50 Totale finale (++R) 6.393, , , ,05 31

36 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 8. Min. interno 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 8. Min. interno 4. Interventi per pubbliche calamita' 2. MEF 5. Protezione civile 2. MEF 4,13 4,33 4,35 4,30 0,85 7,78 0,85 0, , , , ,66 138,52 139,44 159,55 155,92 16,00 2,00 2,00 0, , ,60 923,20 532,77 131,75 118,68 95,73 87,20 353, , , ,86 R 427,89 331,56 228,50 39,50 32

37 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Stato di previsione: Min. agricoltura omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Politiche europee ed internazionali e dello 141,25 146,26 148,01 147,84 sviluppo rurale 203,07 168,00 155,63 120,76 5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel 43,58 43,22 45,19 44,84 settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e 1,04 0,21 0,21 0,21 6. Politiche competitive, della qualita' 395,93 403,57 376,16 376,08 agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici 53,49 82,65 80,23 57,21 580,77 593,05 569,37 568,76 Totale complessivo 257,61 250,85 236,06 178,18 R Totale finale (++R) 838,38 843,91 805,43 746,94 33

38 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche Stato di previsione: MiSE omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico 7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile 8. Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo Totale complessivo 32,64 25,86 25,85 25,85 0,08 0,08 0,08 0,08 74,25 4,95 4,95 4,91 210,80 177,47 192,47 192,47 13,19 11,22 11,20 11,20 0,06 0,04 0,04 0,04 120,08 42,02 42,00 41,96 210,95 177,59 192,59 192,59 R Totale finale (++R) 331,02 219,61 234,59 234,55 34

39 11. ompetitività e sviluppo delle imprese omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali 7. Incentivazione del sistema produttivo 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 11. oordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico Totale complessivo 57,15 45,03 31,07 21, , , , ,49 R 379,51 296,62 240,82 170,67 29,96 55,80 18,31 18,41 300,02 0,02 0,02 0,02 200,52 239,37 92,65 42,59 895,29 514,76 509,38 467,91 80,00 67,00 115,00 115, , ,02 129,02 129, , , , , , , , ,73 49,19 47,83 47,56 47,62 18,67 12,35 22,35 22,35 1,10 1,20 1,08 1,08 0,02 0,02 0,02 0, , , , , , , , ,53 R 379,51 296,62 240,82 170,67 Totale finale (++R) , , , ,14 35

40 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 11. oordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico 3. MiSE 7. Incentivazione del sistema produttivo 3. MiSE 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 3. MiSE 2. MEF 2. MEF 3. MiSE 3. MiSE 57,15 45,03 31,07 21, , , , ,49 R 379,51 296,62 240,82 170,67 29,96 55,80 18,31 18,41 300,02 0,02 0,02 0,02 200,52 239,37 92,65 42,59 895,29 514,76 509,38 467,91 80,00 67,00 115,00 115, , ,02 129,02 129, , , , , , , , ,73 49,19 47,83 47,56 47,62 18,67 12,35 22,35 22,35 1,10 1,20 1,08 1,08 0,02 0,02 0,02 0,02 36

41 12. Regolazione dei mercati Stato di previsione: MiSE Missione costituita da un unico programma omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 16,74 42,65 40,98 40,97 della concorrenza e tutela dei consumatori 0,05 2,65 2,65 0,05 16,74 42,65 40,98 40,97 Totale complessivo 0,05 2,65 2,65 0,05 R Totale finale (++R) 16,79 45,29 43,62 41,02 37

42 13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Stato di previsione: Min. interno omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 2. Autotrasporto ed intermodalita' 4. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 247,21 298,40 64,51 266,62 341,20 64,15 271,74 341,07 64,14 270,67 261,66 64,13 39,27 57,89 94,00 26,97 29,69 15,76 13,54 19,19 15,01 12,70 15,23 0,01 5. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del 107,28 127,14 136,31 136,31 trasporto ferroviario 975,02 439,54 156,55 148,55 6. Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 8. Sostegno allo sviluppo del trasporto 5.110, , , , , , , ,92 752, , , ,32 898, ,33 870, ,26 9. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del 212,29 209,94 209,89 210,41 trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 384,62 500,88 238,37 243, , , , ,84 Totale complessivo 5.888, , , ,21 R Totale finale (++R) , , , ,04 38

43 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 4. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 10. MIT 5. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 9. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 10. MIT 2. Autotrasporto ed intermodalita' 10. MIT 10. MIT 6. Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 10. MIT 8. Sostegno allo sviluppo del trasporto 2. MEF 10. MIT 247,21 266,62 271,74 270,67 39,27 26,97 13,54 12,70 298,40 341,20 341,07 261,66 57,89 29,69 19,19 15,23 64,51 64,15 64,14 64,13 94,00 15,76 15,01 0,01 107,28 127,14 136,31 136,31 975,02 439,54 156,55 148, , , , ,74 752, ,66 898,16 870, , , , , , , , ,26 212,29 209,94 209,89 210,41 384,62 500,88 238,37 243,94 39

44 14. Infrastrutture pubbliche e logistica omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 12,79 13,04 13,18 13,18 147,62 155,99 152,86 151,29 8. Opere pubbliche e infrastrutture 305,90 625, , ,00 9. Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia 6,12 7,63 7,07 7,07 di opere pubbliche e delle costruzioni 0,03 0,03 0,03 0, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi 94,46 99,84 99,71 99,51 speciali e per pubbliche calamita' 1.855, , , , Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 27,51 31,79 30,08 28, , , , ,02 140,89 152,29 150,03 148,34 Totale complessivo 5.873, , , ,58 R Totale finale (++R) 6.014, , , ,92 40

45 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 10. MIT 12,79 13,04 13,18 13,18 147,62 155,99 152,86 151,29 8. Opere pubbliche e infrastrutture 2. MEF 305,90 625, , ,00 9. Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia 6,12 7,63 7,07 7, MIT di opere pubbliche e delle costruzioni 0,03 0,03 0,03 0, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi 94,46 99,84 99,71 99, MIT speciali e per pubbliche calamita' 1.855, , , , Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 10. MIT 27,51 31,79 30,08 28, , , , ,02 41

46 15. omunicazioni omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 3. Servizi postali 343,28 317,33 316,78 317, Sostegno al pluralismo dell'informazione 157,89 204,56 183,95 194,34 5. Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e 11,80 11,10 11,08 10,81 radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 0,12 0,15 0,12 0,12 8. Servizi di omunicazione Elettronica, di 171,55 100,05 97,41 100,46 Radiodiffusione e Postali 0,07 65,57 370,43 123,03 9. Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di 40,88 39,64 38,07 36,69 vigilanza sui mercati e sui prodotti 2,27 2,17 2,17 2,17 725,40 672,67 647,29 659,36 Totale complessivo 2,47 67,90 372,73 125,33 R Totale finale (++R) 727,86 740, ,02 784,68 42

47 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 343,28 317,33 316,78 317,05 3. Servizi postali 2. MEF 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Sostegno al pluralismo dell'informazione 2. MEF 157,89 204,56 183,95 194,34 5. Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e 11,80 11,10 11,08 10,81 controllo delle comunicazioni elettroniche e 3. MiSE radiodiffusione, riduzione inquinamento 0,12 0,15 0,12 0,12 elettromagnetico 31,55 100,05 97,41 100,46 8. Servizi di omunicazione Elettronica, di 3. MiSE 0,07 65,57 370,43 123,03 Radiodiffusione e Postali 4. Min. lavoro 140,00 0,00 0,00 0,00 9. Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di 40,88 39,64 38,07 36,69 3. MiSE vigilanza sui mercati e sui prodotti 2,27 2,17 2,17 2,17 43

48 16. ommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Stato di previsione: MiSE omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 4. Politica commerciale in ambito internazionale 5,85 5,70 5,47 5,44 0,04 0,04 0,04 0,04 5. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 107,78 107,35 107,20 104,37 promozione del made in Italy 143,36 151,15 81,15 11,15 113,63 113,06 112,67 109,81 Totale complessivo 143,40 151,19 81,19 11,19 R Totale finale (++R) 257,03 264,25 193,86 121,00 44

49 17. Ricerca e innovazione omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 3. Ricerca in materia ambientale 70,43 71,33 71,33 71,33 19,85 19,85 19,85 19,85 4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni 27,20 30,16 29,99 29,03 e attivita' culturali 0,34 0,34 0,34 0, Ricerca di base e applicata 213,69 255,08 290,68 465, Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' 6,96 6,76 6,44 6,22 dell'informazione 2,00 2,00 2,00 2, Ricerca per il settore della sanita' pubblica 21. Ricerca per il settore zooprofilattico 262,96 11,61 251,14 11,15 266,14 11,15 324,38 11,15 19,71 0,00 15,12 0,00 13,38 0,00 12,91 0, Ricerca scientifica e tecnologica di base e 57,69 60,75 59,02 57,95 applicata 2.337, , , ,32 436,85 431,29 444,07 500,06 Totale complessivo 2.592, , , ,10 R Totale finale (++R) 3.029, , , ,17 45

50 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 3. Ricerca in materia ambientale 9. Min. ambiente 70,43 71,33 71,33 71,33 19,85 19,85 19,85 19,85 4. Ricerca educazione e formazione in materia di beni 14. Min. beni 27,20 30,16 29,99 29,03 e attivita' culturali culturali 0,34 0,34 0,34 0, Ricerca di base e applicata 2. MEF 213,69 255,08 290,68 465, Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' 3. MiSE 6,96 6,76 6,44 6,22 dell'informazione 2,00 2,00 2,00 2, Ricerca per il settore della sanita' pubblica 15. Min. salute 262,96 251,14 266,14 324,38 19,71 15,12 13,38 12, Ricerca per il settore zooprofilattico 15. Min. salute 11,61 11,15 11,15 11,15 0,00 0,00 0,00 0, Ricerca scientifica e tecnologica di base e 57,69 60,75 59,02 57,95 7. MIUR applicata 2.337, , , ,32 46

51 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale 8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale 11. oordinamento generale, informazione e comunicazione 12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche 13. Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino 14. Sostegno allo sviluppo sostenibile 15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti 16. Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili 17. Approntamento e impiego arabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Totale complessivo 15,02 15,74 15,76 15,60 1,02 0,50 0,50 0,35 32,47 31,43 30,91 29,13 54,83 5,76 5,76 5,76 20,25 20,74 20,74 20,72 3,50 3,47 3,47 3,47 12,28 6,85 6,88 6,88 41,89 42,72 42,06 41,51 346,71 379,01 353,61 290,39 R 11,19 11,56 6,05 1,21 134,28 135,55 133,00 132,91 15,19 9,92 9,92 9,92 0,50 0,50 0,50-1,00 1, ,50 4,01 3,81 3,81 67,69 47,07 37,07 32,07 3,90 3,49 3,47 3,47 6,22 4,61 4,61 3,94 459,37 462,90 467,35 466,72 4,54 4,34 4,33 4,33 715,68 720,55 721,06 717,34 509,48 459,06 422,68 353,65 R 11,19 11,56 6,05 1,21 Totale finale (++R) 1.236, , , ,20 47

52 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 3. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 5. Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale 8. Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale 11. oordinamento generale, informazione e comunicazione 12. Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche 13. Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino 14. Sostegno allo sviluppo sostenibile 15. Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti 16. Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili 17. Approntamento e impiego arabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare 9. Min. ambiente 9. Min. ambiente 15,02 15,74 15,76 15,60 1,02 0,50 0,50 0,35 32,47 31,43 30,91 29,13 54,83 5,76 5,76 5,76 9. Min. ambiente 20,25 20,74 20,74 20,72 9. Min. ambiente 9. Min. ambiente 9. Min. ambiente 2. MEF 9. Min. ambiente 9. Min. ambiente 12. Min. difesa 3,50 3,47 3,47 3,47 12,28 6,85 6,88 6,88 41,89 42,72 42,06 41,51 346,71 379,01 353,61 290,39 R 11,19 11,56 6,05 1,21 134,28 135,55 133,00 132,91 15,19 9,92 9,92 9,92 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,50 4,01 3,81 3,81 67,69 47,07 37,07 32,07 3,90 3,49 3,47 3,47 6,22 4,61 4,61 3,94 459,37 462,90 467,35 466,72 4,54 4,34 4,33 4,33 48

53 19. asa e assetto urbanistico omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Politiche abitative e riqualificazione periferie 2. Politiche abitative, urbane e territoriali 60,00 110,21 47,29 115,70 145,52 78,95 232,79 56,80-159,91 70,00 80,09-38,36-34,13 170,21 162,99 224,47 289,58 Totale complessivo 159,91 150,09 38,36 34,13 R Totale finale (++R) 330,12 313,08 262,83 323,71 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Politiche abitative e riqualificazione periferie 2. MEF 2. Politiche abitative, urbane e territoriali 10. MIT 60,00 47,29 145,52 232,79 0,00 70,00 0,00 0,00 110,21 115,70 78,95 56,80 159,91 80,09 38,36 34,13 49

54 20. Tutela della salute Stato di previsione: Min. salute omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante 2. Sanita' pubblica veterinaria 3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano 5. Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario 6. omunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale 7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure 8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione 9. Attivita' consultiva per la tutela della salute 10. Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale 11. Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie 12. oordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali Totale complessivo 138,72 134,08 132,64 131,11 0,04 0,04 0,04 0,04 32,44 32,69 31,43 31,09 0,05 0,05 0,05 0,05 336,90 240,51 240,33 235,29 40,52 47,54 40,98 35,98 14,53 12,57 12,16 11,91 0,01 0,01 0,01 0,01 10,96 11,22 11,22 11,22 0,06 0,01 0,01 0,01 26,55 25,33 25,19 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 588,52 591,17 590,50 590,36 0,06 0,06 0,06 0,06 9,28 7,89 7,88 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 2,78 2,66 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 20,19 20,41 20,30 20,28 2,61 152,77 100,77 100,67 6,80 6,40 6,40 5,40 0,01 0,01 0,01 0,01 2,67 2,56 2,55 2,52 0,00 2,00 3,00 5, , , , ,74 43,38 202,50 144,95 141,85 R Totale finale (++R) 1.234, , , ,59 50

55 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici Stato di previsione: Min. beni culturali omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 391,11 400,56 384,21 385,76 spettacolo dal vivo 11,34 11,98 11,98 11,98 5. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di 7,20 7,79 7,64 7,62 patrimonio culturale 0,02 0,02 0,02 0,02 6. Tutela dei beni archeologici 9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 74,44 139,63 68,66 129,16 64,12 123,80 60,36 120,28 7,32 9,33 7,53 4,06 7,11 4,08 7,10 4, Tutela e valorizzazione dei beni librari, 139,90 134,91 123,01 121,63 promozione e sostegno del libro e dell'editoria 7,80 7,67 7,57 7,57 114,39 116,55 110,87 103, Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del 8,03 11,74 10,95 8,47 paesaggio R 0,16 0,17 0,18 0, Valorizzazione del patrimonio culturale e 328,02 322,14 303,38 291,06 coordinamento del sistema museale 21,47 21,46 21,32 21, oordinamento ed indirizzo per la salvaguardia 8,41 9,01 8,61 7,62 del patrimonio culturale 8,36 12,97 2,93 2,93 336,85 299,78 47,88 43, Tutela del patrimonio culturale 381,03 768,37 597,55 391,35 R 47,37 41,66 43,39 33, Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura 9,41 11,20 11,04 9,88 contemporanea e delle periferie urbane 8,87 13,18 7,30 5, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore 6,32 5,63 5,74 5,03 cinema e audiovisivo 282,07 239,51 235,51 235, , , , ,14 Totale complessivo 745, ,48 906,31 695,49 R 47,53 41,83 43,57 33,29 Totale finale (++R) 2.348, , , ,92 51

56 22. Istruzione scolastica Stato di previsione: MIUR omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Programmazione e coordinamento dell'istruzione 327, , , ,53 scolastica 771,55 751,39 508,68 295,03 8. Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione 200,12 202,97 189,88 178,53 scolastica e per il diritto allo studio 0,09 0,09 0,09 0,09 9. Istituzioni scolastiche non statali 517,29 525,72 536,52 536, Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale 16. Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione 17. Istruzione del primo ciclo 18. Istruzione del secondo ciclo 24,22 34,27 49,27 49,27 395,87 401,07 398,03 394,30 0,32 0,32 0, , , , ,32 0,08 0,08 0,08 0, , , , ,49 0,02 0,02 0,02 0, Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione 430,61 449,15 445,51 445, , , , ,23 Totale complessivo 772,07 751,91 509,20 295,23 R Totale finale (++R) , , , ,46 52

57 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Stato di previsione: MIUR omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Diritto allo studio e sviluppo della formazione 280,37 303,65 285,60 273,90 superiore 19,06 19,06 19,06 19,06 2. Istituzioni dell'alta Formazione Artistica, 454,73 456,51 478,45 474,69 Musicale e oreutica 4,09 8,09 4,09 4, , , , ,34 3. Sistema universitario e formazione postuniversitaria 11,08 11,08 11,03 10,99 R 17,63 17,97 18,30 10, , , , ,93 Totale complessivo 34,24 38,24 34,19 34,15 R 17,63 17,97 18,30 10,77 Totale finale (++R) 8.244, , , ,85 53

58 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 74,88 80,94 83,50 60,59 25,00 18,00 18,00 12,70 delle imprese e delle organizzazioni 5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 140,18 272,34 250,35 223,17 6. Garanzia dei diritti dei cittadini 127,22 136,03 135,77 125, Sostegno in favore di pensionati di guerra ed 652,56 653,45 653,45 653,44 assimilati, perseguitati politici e razziali 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, , , , ,79 programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva 0,00 0,00 0,00 0, Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 201,97 168,12 168,12 168, Tutela della privacy 26,61 30,13 30,13 30, , , , ,77 Totale complessivo 25,00 18,00 18,00 12,70 R Totale finale (++R) , , , ,47 54

59 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 2. Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 4. Min. lavoro 74,88 80,94 83,50 60,59 delle imprese e delle organizzazioni 25,00 18,00 18,00 12,70 5. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 2. MEF 140,18 272,34 250,35 223,17 6. Garanzia dei diritti dei cittadini 2. MEF 127,22 136,03 135,77 125, Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali 2. MEF 652,56 653,45 653,45 653, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, , , , ,79 finanziamento nazionale spesa sociale, 4. Min. lavoro programmazione, monitoraggio e valutazione 0,00 0,00 0,00 0,00 politiche sociali e di inclusione attiva 13. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 2. MEF 201,97 168,12 168,12 168, Tutela della privacy 2. MEF 26,61 30,13 30,13 30,13 55

60 25. Politiche previdenziali omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Totale complessivo Dettaglio per stato di previsione , , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 R Totale finale (++R) , , , ,83 Programmi Ministeri 2. Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi 2. MEF , , , ,54 interessati 3. Previdenza obbligatoria e complementare, , , , ,29 4. Min. lavoro assicurazioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 56

61 26. Politiche per il lavoro Stato di previsione: Min. lavoro omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 6. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione 7. oordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo 8. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro 9. ontrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro 10. Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione 12. Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale 9.783, , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 61,81 8,26 4,19 4,19 20,42 23,35 26,35 26,35 47,94 63,91 63,82 63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 314,79 322,38 322,77 322,77 0,27 3,27 1,27 1,27 367,29 347,32 337,61 478,01 0,00 0,10 0,10 0,10 14,57 12,46 12,42 12,25 6,63 11,19 11,46 13, , , , ,36 Totale complessivo 27,33 37,91 39,19 41,19 R Totale finale (++R) , , , ,55 57

62 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di Dettaglio per stato di previsione 2.587, , , ,23 21,01 20,34 14,71 14,19 2,18 5,22 5,22 5,22 integrazione sociale delle persone immigrate 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rapporti con le confessioni religiose 1.054, , , , , , , ,85 Totale complessivo 21,02 20,34 14,71 14,19 R Totale finale (++R) 3.665, , , ,04 Programmi Ministeri 2. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 6. Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di 8. Min. interno 4. Min. lavoro 2.587, , , ,23 21,01 20,34 14,71 14,19 2,18 5,22 5,22 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 integrazione sociale delle persone immigrate 7. Rapporti con le confessioni religiose 2. MEF 1.054, , , ,40 58

63 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale Stato di previsione: MEF Missione costituita da un unico programma omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programmi Ministeri 4. Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali 2. MEF 23,64 23,98 23,97 23, , , , ,00 59

64 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Stato di previsione: MEF omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Regolazione e coordinamento del sistema della 876,27 889,12 898,55 880,44 fiscalita' 14,08 13,09 13,09 13,09 3. Prevenzione e repressione delle frodi e delle 2.747, , , ,06 violazioni agli obblighi fiscali 185,43 181,09 137,75 99,48 4. Regolamentazione e vigilanza sul settore 26,01 27,75 27,42 27,24 finanziario 154,78 628,65 599,65 556,65 5. Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte , , , ,01 6. Analisi e programmazione economico-finanziaria e 83,15 83,63 82,29 81,83 gestione del debito e degli interventi finanziari 16,40 64,06 29,18 29,00 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza 229,26 211,92 213,36 214,02 pubblica e politiche di bilancio 92,17 75,48 103,25 103,93 8. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale 203,54 190,60 180,58 174,07 dello Stato sul territorio 0,39 0,36 0,36 0,36 9. Servizi finanziari e monetazione 125,88 129,56 129,56 129, Accertamento e riscossione delle entrate e 6.628, , , ,38 gestione dei beni immobiliari dello Stato 279,58 155,32 181,11 247, Giurisdizione e controllo dei conti pubblici 262,39 309,59 310,16 310, Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria 3.100, , , , , , , ,78 Totale complessivo 742, , , ,06 R Totale finale (++R) , , , ,84 60

65 30. Giovani e sport Stato di previsione: MEF omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Attivita' ricreative e sport 451,43 446,27 440,72 443,62 170,21 102,52 87,86 70,90 2. Incentivazione e sostegno alla gioventu' 188,70 237,39 181,74 140,88 640,13 683,66 622,46 584,49 Totale complessivo 170,21 102,52 87,86 70,90 R Totale finale (++R) 810,35 786,18 710,32 655,39 61

66 31. Turismo Missione costituita da un unico programma omposizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Sviluppo e competitivita' del turismo 43,43 44,13 44,13 44,12 0,19 0,20 0,19 0,19 43,43 44,13 44,13 44,12 Totale complessivo 0,19 0,20 0,19 0,19 R Totale finale (++R) 43,62 44,33 44,31 44,31 Dettaglio per stato di previsione 1. Sviluppo e competitivita' del turismo Programmi Ministeri 13. Min. agricoltura 14. Min. beni culturali 0,00 44,13 44,13 44,12 0,00 0,20 0,19 0,19 43,43 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 62

67 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche omposizione percentuale della missione per programmi omposizione in termini assoluti della missione per programmi 2. Indirizzo politico Programma 3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 4. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni 5. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati 6. Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare 7. Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale Totale complessivo 753,86 274,63 271,81 257,17 43,61 126,13 81,53 147, , , , ,74 128,74 125,63 120,82 119,32 921,71 395,42 338,79 343,74 34,66 34,66 1,60 1,60 155,85 140,81 133,23 132,82 1,65 1,75 1,75 1,75 439,43 458,56 462,43 462,43 173,80 86,45 84,63 84,50 13,53 12,53 8,53 8,53 R 0,19 0,20 0,21 0, , , , ,40 222,19 300,70 214,23 279,00 R 0,19 0,20 0,21 0,22 Totale finale (++R) 4.458, , , ,62 63