COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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1 ORIGINALE COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 240 DEL 19/10/2015 OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL DI SASSARI - CODICE CIG: ZA7167B684 IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPURATO che, onde assicurare la corretta e continua funzionalità operativa degli uffici comunali senza alcun rallentamento o blocco delle attività istituzionali, occorre procedere con relativa urgenza all acquisizione di materiale informatico e di consumo di vario genere e precisamente 1. Nr. 5 Stampanti Epson AL-M200; 2. Nr. 2 PC Notebook con le seguenti caratteristiche minime: Pentium I5/I7-8G Ram DDR3-500 GByte Hard Disk, 2 GByte di Scheda Video (NVIDIA o ATI) e relativi Driver di installazione e Sistema Operativo Windows 7 Professional; 3. Nr. 2 PC Desktop con le seguenti caratteristiche minime: Pentium I5/I7-8G Ram DDR3-500 GByte Hard Disk, 2 GByte di Scheda Video (NVIDIA o ATI) e relativi Driver di installazione e Sistema Operativo Windows 7 Professional; 4. Nr. 3 Monitor 22'; 5. Nr. 2 Kit Tastiera e Mouse Wireless; 6. Nr. 1 Toner per FAX Canon L100; 7. Nr. 8 Toner per Stampante OKI B401D; 8. Nr. 12 Toner Epson AL-M200; 9. Nr. 2 Toner per Stampante HP Laserjet P1006; 10. Nr. 1 Toner per Stampante Canon IR2030; 11. Nr. 3 Toner Ricoh SP 201N; 12. Fornitura di Eset Nod32 Endpoint Antivirus vers.5 protezione per workstation e server con modulo Remote Administration e installazione inclusa; VISTA la determinazione n. 199 datata 25/08/2015 del Settore Segreteria, AA. GG. Economico Finanziario con la quale si indiceva una nuova procedura di acquisto in economia ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attivando una nuova RdO, qui interamente richiamata;

2 VISTA la RdO n , denominata "Rdo_Materiale_Informatico_e_Consumo_092015" creata in data 11 settembre 2015 ed inviata alle ditte: inserite all interno del catalogo M.E.P.A. ed individuate secondo i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come esplicitati nella normativa vigente; DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte stabilito ore del 01/10/2015 sono pervenute le seguenti offerte da parte delle Ditte: ESPLETATE le procedure di verifica della documentazione di gara e delle offerte economiche, è stata redatta, dal sistema M.E.P.A., la seguente graduatoria: RITENUTO pertanto concludere la procedura suddetta, affidando definitivamente la fornitura di cui trattasi alla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 Sassari (SS), P.IVA alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO e relativi allegati, a fronte di un corrispettivo di 5.548,71 Iva Esclusa al 22%, mediante sottoscrizione digitale dell ordine generato automaticamente dal sistema stesso, allegato e parte integrante della presente determinazione; DARE ATTO che tutta la fornitura su indicata dovrà essere consegnata, installata, configurata e verificata on-site dalla ditta aggiudicatrice; VALUTATO, ai sensi dell art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; TENUTO CONTO che i requisiti di carattere generale di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP al momento dell iscrizione dell operatore economico sul M.E.P.A.;

3 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) Aggiornamento triennio , per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta fornitura; VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; DATO ATTO che, ai sensi dell articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 04/08/2015; VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore; VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., in data 01 Luglio 2014, con il quale l Istruttore Amministrativo Esperto in Attività Informatiche dott. Roberto Baldinu è stato nominato, Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; ADEMPIUTO alle procedure previste dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione, mediante procedura semplificata, del seguente C.I.G. ZA7167B684; RITENUTO pertanto di dover procedere all impegno integrale della suddetta somma; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; D E T E R M I N A LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI PROCEDERE, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/06, all affidamento alla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 Sassari (SS), P.IVA della fornitura di cui in premessa, individuata a seguito di procedura negoziata attuata tramite il sistema del M.E.P.A., alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO e relativi allegati, a fronte di un corrispettivo di 5.548,71 (IVA Esclusa al 22%); DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva all'interno del Portale Me.Pa. provvedendo alla firma digitale del documento contrattuale al fine di poter concludere la procedura e ricevere la fornitura su indicata;

4 DI IMPEGNARE a favore della predetta ditta per la fornitura suddetta l importo totale di 6.769,43 (comprensivo di IVA), da imputare come appresso indicato: 6.769,43 sull intervento cod.n Gestione Competenza del Bilancio 2015; DARE ATTO che è stato adempiuto alle procedure previste dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara ZA7167B684; DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: Imp/Acc. N Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo TEAM SERVICE SRL 6.769,71 DARE ATTO: - che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; - che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. - che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell art. 151, comma 4 del D. Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.); - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. COPIA conforme all originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: Albo Pretorio Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario Ittiri, 19 ottobre 2015 Il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto Baldinu Il Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Gerolama Carta

5 VISTO DI REGOLARITA E CONTROLLO CONTABILE (ai sensi dell art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.) Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data 21 ottobre 2015 la regolarità e l avvenuto controllo contabile ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(tuel), nonché la copertura finanziaria e l avvenuta registrazione dell impegno di spesa ai sensi dell art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento. Il Responsabile del Settore (Dott.ssa Maria Gerolama Carta)