Bilancio di Previsione 2017

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1 Bilancio di Previsione 2017 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT (LAVORI PUBBLICI)

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3 Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio Bilancio di previsione Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al programma di competenza della Direzione

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5 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

6 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC DIR10 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 30 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 02 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI RISARCIMENTO DANNI DA WRITERS Totale PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE Totale Area AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - QUOTE DI COMPETENZA Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Area AREA TECNICA IMPIANTI TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI E RECUPERI VARI DEL SETTORE Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Area Totale DIR lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 1

7 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC DIR10 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 30 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRE SPESE PER IL PERSONALE Totale REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CENTRO STAMPA SPESE CON FONDO RENDER CONTO UTENZE E CANONI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE FABBRICATI (RISARCIMENTO DANNI DA WRITERS) INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INDAGINI SPECIALISTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE , SPESE CON FONDO RENDER CONTO SPESE DIVERSE INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI , QUOTE ASSOCIATIVE Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 1

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC TIROCINI FORMATIVI Totale TRASFERIMENTI CORRENTI MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI SPESE PER RISARCIMENTO DANNI ONERI DA CONTENZIOSO Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Area , AREA TECNICA SCUOLE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI , INDAGINI E VERIFICHE STATICHE PER EDIFICI , SPESE PER SERVIZI FINANZIARI Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Totale Area , AREA TECNICA CULTURA TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 2

9 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Totale Area , AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE INDIRETTE E TASSE Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE E ABBONAMENTI MATERIALE DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SPESE CON FONDO RENDER CONTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 3

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC RISCALDAMENTO IN APPALTO CANONI TELEFONICI FITTI REALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOLEGGI E LOCAZIONI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI (UFFICI GIUDIZIARI) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (UFFICI GIUDIZIARI) MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI / IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - MOVIMENTAZIONE/MACCHINE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (UFFICI GIUDIZIARI) MANUTENZIONE FABBRICATI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 4

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI , MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 5

12 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI MANUTENZIONE FABBRICATI INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , INDAGINI SONICHE SU STRUTTURE ED EDIFICI CIMITERIALI PULIZIA IN APPALTO TRASPORTI E FACCHINAGGIO CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SPESE CON FONDO RENDER CONTO (UFFICI GIUDIZIARI) Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , MACROAGGR: 07 INTERESSI PASSIVI ALTRI ONERI FINANZIARI Totale INTERESSI PASSIVI Totale Area , AREA TECNICA IMPIANTI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ACQUISTI MAGAZZINO IMPIANTI MECCANICI ACQUISTI MAGAZZINO IMPIANTI ELETTRICI SPESE CON FONDO RENDER CONTO RISCALDAMENTO IN APPALTO lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 6

13 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, POTENZIAMENTO DEI CONTATORI RELATIVI ALLE FORNITURE DI GAS CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 7

14 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 8

15 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO , CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 9

16 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER POZZI DI PRIMA FALDA , TARIFFA E CANONE PER IMMISSIONE ACQUA DI FALDA IN FOGNATURA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRE OPERE IDRAULICHE UTENZE E CANONI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 10

17 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO UTENZE E CANONI CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMO GAS RISCALDAMENTO CENTRALI DI QUARTIERE RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 11

18 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , CONSUMO GAS CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO IN APPALTO RISCALDAMENTO IN APPALTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO IN APPALTO RISCALDAMENTO IN APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 12

19 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI M.O. IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI PER FINI ISTITUZIONALI , ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI GAS INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, POTENZIAMENTO DEI CONTATORI RELATIVI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI AI FINI ISTITUZIONALI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 13

20 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 14

21 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE ORDINARIA ALTAMENTE SPECIALIZZATA DEGLI IMPIANTI ACQUARIOLOGICI PRESSO L'ACQUARIO CIVICO lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 15

22 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 16

23 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 17

24 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 18

25 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI , MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 19

26 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 VINC MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI MANUTENZIONE IMPIANTI (TOILETTES AUTOPULENTI) , SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Totale Area , Totale DIR , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 20

27 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 SPESE CORRENTI DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI , ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE , GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO , GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI , GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , UFFICIO TECNICO , UFFICIO TECNICO UFFICIO TECNICO GIUSTIZIA 06 UFFICIO TECNICO , ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE , TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , UFFICI GIUDIZIARI TOTALE GIUSTIZIA ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

28 Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 02 ATTIVIT CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 02 ATTIVIT CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE , ATTIVITA' CULTURALI 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , SPORT E TEMPO LIBERO , TOTALE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO , TOTALE TURISMO , ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , , TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO , TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E , DELL'AMBIENTE 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , SOCCORSO CIVILE lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 2

29 Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE , TOTALE SOCCORSO CIVILE , DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERVENTI PER LA DISABILITA' INTERVENTI PER GLI ANZIANI , INTERVENTI PER GLI ANZIANI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI , , SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO , COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI , COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI , RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' , AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE TOTALE AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA TOTALE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 3

30 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

31 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2017 DCP CDR PEG DESC PEG PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DIR10 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 30 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPONSORIZZAZIONI TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Totale Area AREA TECNICA SCUOLE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA , , CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI , , CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DELL'EX CONVITTO DEL PARCO TROTTER - CONTRIBUTI DA IMPRESE CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER IL RECUPERO DELL'EX CONVITTO DEL PARCO TROTTER , ,64 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , ,64 Totale Area , , , , AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

32 DCP CDR PEG DESC PEG PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA , , ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICI COMUNALI , , CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI , , , ,84 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , , ,55 Totale Area , , , , ,55 TOTALE DIR , , , , ,55 TOTALE GENERALE , , , , ,55 lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

33 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2017 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DIR10 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 30 DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI , , , BENI IMMOBILI - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA FONDO PER ACCORDI BONARI DI CUI ALL'ART. 12 DPR 554/ INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI ESTERNE , , , , PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI 15 MONUMENTI CITTADINI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , Totale Area , , , , AREA TECNICA SCUOLE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

34 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI - SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI , , , NUOVE OPERE , , DEMOLIZIONI RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , , , , DEMOLIZIONI , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , , , , DEMOLIZIONI , , RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

35 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , , RISTRUTTURAZIONI , , , , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , Totale Area , , , , AREA TECNICA CULTURA TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI , , , , INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIET COMUNALE , , , , NUOVE OPERE RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE COSTRUZIONI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 3

36 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE , , , , NUOVE OPERE RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , ,69 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , Totale Area , , , , AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI , , , , INTERVENTI SU CASCINE COMUNALI , ,90 lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 4

37 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE NUOVE OPERE IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SERVIZI ISTITUZIONALI , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA , , RISTRUTTURAZIONI , , NUOVE OPERE , , RISTRUTTURAZIONI , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , DEMOLIZIONI RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , , , , ,55 lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 5

38 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI , , RISTRUTTURAZIONI , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE , , , , RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI , , RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PER ADULTI , , NUOVE OPERE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , Totale Area , , , , , AREA TECNICA IMPIANTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE (ART. NON RIPETUTO) RISTRUTTURAZIONI , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 6

39 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDI ISTITUZIONI UFFICI DELL'ENTE , , , , NUOVE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI ISTITUZIONALI , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA , , , , ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI , , IMPIANTI E MACCHINARI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI - SETTORE IMPIANTI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI - SETTORE IMPIANTI RISTRUTTURAZIONI lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 7

40 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI - SETTORE IMPIANTI RISTRUTTURAZIONI MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI , , ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - REGIME D'IMPRESA MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI RISTRUTTURAZIONI - SETTORE IMPIANTI NUOVE OPERE , , ,51 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , Totale Area , ,92 TOTALE DIR , , , , , , , TOTALE GENERALE , , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 8

41 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , , ,19 06 UFFICIO TECNICO , , , , ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE , , , , TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI , , , , GESTIONE 02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI , , TOTALE GIUSTIZIA , , ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA , , , TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , , , ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1

42 Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , , , , TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , , , , TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO , , , , ATTIVIT CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E , , , , DELLE ATTIVITA' CULTURALI 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO , , , TOTALE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO , , , LIBERO 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO , , , , EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE , , , , ,55 TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA , , , , ,55 ABITATIVA 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 2

43 Missione Programma PREVISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' , , , , INTERVENTI PER GLI ANZIANI , , INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI , , , , SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , , , , TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E , , , , FAMIGLIA 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI , , , , TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E , , , , COMPETITIVITA' 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 03 ALTRI FONDI TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI TOTALE DIR , ,15 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , , TOTALE GENERALE , , , , , lunedì 16 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 3

44 MISSIONE: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

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