ART 3 VALORE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA. Il valore complessivo della fornitura e posa in opera è pari ad ,55.

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1 INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 30 E 36 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE L UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SCAMBIATORE DI CALORE E RELATIVE LINEE DI ALIMENTAZIONE IN PARTENZA DALLA SOTTOSTAZIONE TERMICA CIG Z E0 ART 1 OGGETTO Oggetto della presente indagine è la fornitura e posa in opera di un nuovo scambiatore di calore con le relative linee di alimentazione in partenza dalla sottostazione termica presso il P.O. di Melzo. Le lavorazioni e le quantità sono dettagliate nel computo metrico estimativo allegato. ART 2 - DURATA La consegna e la posa in opera dei beni in oggetto deve avvenire entro il 31/12/2017 presso il P.O.di Melzo. Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno della ASST a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc ) Questa A.S.S.T. non si deve ritenere in nessun modo vincolata ad affidare la fornitura e posa in oggetto qualora non ritenesse soddisfatte le proprie esigenze o per ragioni di qualsiasi natura. ART 3 VALORE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA L importo a base d asta: ,55.=oltre iva Oltre oneri della sicurezza pari 500,00.=oltre iva Il valore complessivo della fornitura e posa in opera è pari ad ,55.=Iva esclusa Non sono ammesse offerte in aumento. Il prezzo offerto si deve intendere:comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, necessario per l esecuzione della fornitura e posa in opera di cui trattasi, fisso e invariabile per l intera durata del contratto. L aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto sulla base dei seguenti elementi negoziali: - Proposte migliorative della fornitura; - Economicità complessiva della fornitura; - Esperienza nell ambito di interventi analoghi effettuati presso strutture sanitarie. ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA

2 La procedura sarà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti, con particolare riferimento a tutti gli atti di gara predisposti da questa Amministrazione e utilizzando il Sistema Informatico di Regione Lombardia - SINTEL La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. Le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore del giorno04/12/2017 la seguente documentazione, che comporrà la "busta telematica" di offerta: A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Nel campo presente in piattaforma DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA occorre allegare la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante. 1) Requisiti di ordine generale Assenza cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 come da modello allegato A istanza di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da copia scansita di un documento d identità in corso di validità. 2) Requisiti di idoneità professionale - adeguata iscrizione alla Camera di Commercio per forniture e posa di cui all oggetto Il concorrente dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni: - dichiarazione di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali; -dichiarazione di presa visione e accettazione patto integrità. Tutti i documenti richiesti dovranno essere inseriti nel sistema effettuando la scansione della documentazione originale cartacea. B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione: proposte migliorative della fornitura; elenco lavori analoghi presso strutture sanitarie. C) OFFERTA ECONOMICA Nell apposito campo OFFERTA ECONOMICA il concorrente deve indicare l importo TOTALE della fornitura in opera (oltre iva). Al termine della compilazione dell offerta economica, Sintel genererà un documento in formato pdf che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. Per completare l inserimento dell offerta economica il concorrente nel campo Dettaglio prezzi unitari offerti dovrà allegare, il seguente documento, dettaglio offerta economica firmato digitalmente con specifica dell importo offerto per la fornitura e costo della mano d opera derivanti da rischi specifici propri. Tali costi si intendono comunque compresi nell offerta sottoposta. 2

3 Qualora l offerta, inserita in cifre nell apposito campo durante lo step 3 della fase invio offerta, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base di tale valore. L'offerta economica sarà considerata valida solo se inferiore all'importo complessivo a base di gara. ***** La documentazione richiesta deve essere tutta scansita e inserita nel sistema firmata digitalmente. E' tuttavia insindacabile facoltà dell'azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le offerte pervenute non siano ritenute convenienti nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse. In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: , dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle ART. 5 TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE I termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali saranno conformi alle disposizioni del RUP relative all'accertamento della prestazione effettuata come segue: fatturazione mensile da parte dell aggiudicatario con pagamento entro 60 gg data protocollo La fornitura affidata è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto di conseguenza nessun corrispettivo verrà assegnato all aggiudicatario in conseguenza dell impegno profuso, ma solo a seguito di risultati raggiunti nei tempi prestabiliti in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato speciale e nel contratto di appalto; a tal fine, nel corso dell'esecuzione del contratto l aggiudicatario è chiamato a fare una comunicazione al RUP con allegata una relazione delle attività poste in essere. Al termine di ogni fase, l appaltatore congiuntamente con la consegna del report di lavoro, potrà emettere fattura elettronica in formato XML in conformità alla percentuale di avanzamento di seguito descritta. Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di fattura da parte dell aggiudicatario. Le fatture elettroniche in formato XML dovranno contenere la seguente descrizione fornitura e posa di scambiatore presso il P.O. di Melzo Ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente: 1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto 3

4 indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: 1. Data e Numero d Ordine d Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. Il pagamento delle fatture sarà subordinato all esito positivo della verifica sul DURC, nonché sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fatto salvo quanto in seguito precisato oltre a proposito di c.d. SPLIT PAYMENT. art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell IVA e dovrà provvedere al versamento dell IVA direttamente all Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia. * * * * La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell appalto. L ASST di Melegnanoe della Martesana procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive ); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell aggiudicataria della presente lettera di invito del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; 4

5 La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. Art - 6- FORO COMPETENTE E GIURISDIZIONE Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all interpretazione ed e alla esecuzione dei contratti, le parti concordano di eleggere - quale foro esclusivo e non concorrente - il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.. Art 7 - RINVIO ALTRE NORME Per quanto non espressamente previsto dalla presente Richiesta di offerta e dal contratto d appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della presente Richiesta di offerta, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs.50/2016, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale (Ing. Claudio Bressan) Il Responsabile dell istruttoria: Ing. Claudio Bressan(02) mailto: claudio.bressan@asst-melegnano-martesana.it 5