CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 33 del 10/06/2013

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1 CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 33 del 10/06/2013 Oggetto: Liquidazione somme ai componenti gruppo di lavoro progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere sull obiettivo specifico 1.3 del Programma Operativo Italia-Malta 2007/2013 periodo dal 01 Aprile al 31 Maggio Data n. ord. Uffici destinatari Firma ricevuta trasmissione 1 Sindaco 2 Settore Programmazione Finanziaria 3 Albo Pretorio e.mail 4 Contabilità del Personale 5 Ufficio Pensioni 6 Dipendenti interessati 7 Revisore Controllo 1 Livello IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO DOTT.SA VITA ANNA SALADINO Assunto impegno n. visto - 10/06/2013 Sull intervento n. Cap. P.E.G. n. Fondo Risultante Imp. Precedente Imp. Attuale Disp. Residua IL RESPONSABILE F.TO DOTT. MARIANO D ANTONI

2 IL SEGRETARIO GENERALE Premesso che è stato sottoscritto accordo di partenariato tra il Comune di Sciacca, ente Capofila, ed i partners, fra cui il Comune di Castelvetrano, per la realizzazione del progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere sull obiettivo specifico 1.3 del Programma Operativo Italia-Malta 2007/2013, con il quale si vuole contribuire al miglioramento dell offerta turistica integrata nelle aree della Sicilia Occidentale e di Malta, attraverso l implementazione di strumenti di promozione innovativi e l ampliamento dei percorsi tematici integrati culturali; Atteso che al fine di potere ottemperare alle scadenze programmate nel Manuale di rendicontazione delle spese del P.O. Italia Malta 2007/2013, è stato costituito un gruppo di lavoro con personale intersettoriale, nominato con proprio provvedimento n. 48 del 09/08/2011, modificato ed integrato con successivo provvedimento n. 10 del 03/02/2012; Che, con proprio provvedimento n. 29 del è stato integrato il citato gruppo di lavoro, nominando quali componenti le dipendenti: Elisabetta Fratello, Giovanna Mantova, Giuseppa Mazzotta e Silvana Tortorici; Accertato che il personale come di seguito elencato, impegnato nel citato progetto ed autorizzato dal Segretario Generale a svolgere le attività attinenti allo stesso a seguito della nota prot. N. 253/S.G. del , integrata dalle note prot. n. 82/S.G. del , n. 203/ Segr. Gen del 15/10/2012, n.102/s.g. del e n. 120/S.G. del , ha espletato - nel periodo dal 01 Aprile al 31 Maggio ore di lavoro extra orario ordinario, come configurate dai cartellini di presenza e riportate nei Time Sheet (all. sub A ) delle dipendenti Maria Morici, Anna Marrone, Elisabetta Fratello, Giovanna Mantova, Giuseppa Mazzotta e Silvana Tortorici; Che le somme finalizzate alle attività di cui sopra denominate: Spese per il Personale Interno, rientrano nei limiti di quelle già impegnate alle partite di giro Cap impegno n. 4323/2011 e sono regolarmente riportate nell apposito elenco dei residui passivi; Considerato che la spesa complessiva per il lavoro extra orario prestato dai citati dipendenti ammonta ad ,89 di cui 2.527,49 per emolumenti, 674,34 per oneri riflessi, 214,84 per I.R.A.P. ed 20,22 per INAIL; Accertato che il codice CUP, assegnato al Progetto OBIMED dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è il seguente: E89E ; Accertata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Visto l art. 147-bis del T.U. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012; Visto il vigente Statuto Comunale; Attesa la propria competenza; D E T E R M I N A Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate: 1. Liquidare e pagare la complessiva somma di ,89, di cui 2.527,49 per emolumenti, 674,34 per oneri riflessi, 214,84 per I.R.A.P. ed 20,22 per INAIL, agli elencati componenti del gruppo di lavoro, per il progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere sull obiettivo specifico 1.3 facente parte del Programma Operativo Italia- Malta 2007/2013, relativamente alle ore autorizzate e prestate, dal 01 Aprile al 31 Maggio 2013, dalle dipendenti Anna Marrone, Elisabetta Fratello e Giovanna Mantova, in servizio presso lo Staff del Segretario Generale, Maria Morici, in servizio presso il Settore Affari Generali, Silvana Tortorici, in servizio presso il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e dalla dipendente Giuseppa Mazzotta in servizio presso lo Staff del Sindaco, come configurate dai cartellini di presenza e riportate nei Time Sheet (all. sub A ), con la seguente ripartizione:

3 - Alla dipendente Maria Morici l importo complessivo di. 718,97 di cui. 528,73 per emolumenti,. 141,07 per oneri riflessi, 44,94 per I.R.A.P ed 4,23 per INAIL, che grava per 602,30 sulla Voce di spesa personale interno WP4- Attività 4.2 e per la restante parte di 116,67 sulla Voce di spesa personale interno WP2- Attività 2.1; - Alla dipendente Anna Marrone l importo complessivo di ,90 di cui. 855,20 per emolumenti,. 228,17 per oneri riflessi,. 72,69 per I.R.A.P. ed. 6,84 per INAIL, sulla Voce di spesa personale interno WP2- Attività Alla dipendente Elisabetta Fratello l importo complessivo di 382,45 di cui. 281,25 per emolumenti,. 75,04 per oneri riflessi,. 23,91 per I.R.A.P. ed. 2,25 per INAIL, sulla Voce di spesa personale interno WP2- Attività 2.1; - Alla dipendente Giovanna Mantova l importo complessivo di 228,61 di cui. 168,12 per emolumenti,. 44,85 per oneri riflessi,. 14,29 per I.R.A.P. ed. 1,35 per INAIL, sulla Voce di spesa personale interno WP4- Attività 4.2; - Alla dipendente Giuseppa Mazzotta l importo complessivo di 514,57 di cui. 378,42 per emolumenti,. 100,96 per oneri riflessi,. 32,17 per I.R.A.P. ed. 3,02 per INAIL, sulla Voce di spesa personale interno WP4- Attività 4.2; - Alla dipendente Silvana Tortorici l importo complessivo di 429,39 di cui. 315,77 per emolumenti,. 84,25 per oneri riflessi,. 26,84 per I.R.A.P. ed. 2,53 per INAIL, sulla Voce di spesa personale interno WP2- Attività 2.1; b) Dare atto che i superiori importi rientrano fra le spese denominate: Spese per il Personale Interno impegnato nel progetto OBIMED, previste nell Application Form e sono state già impegnate alle partite di giro al Cap impegno n. 4323/2011, regolarmente riportate nell apposito elenco dei residui passivi; c) Dare atto, altresì, che le suddette liquidazioni sono effettuate in conformità a quanto indicato nel Manuale di Rendicontazione del P.O. Italia-Malta 2007/2013; d) Notificare copia del presente provvedimento alle citate dipendenti componenti. Il Segretario Generale ( F.to Dott. Livio Elia Maggio)

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio dal al e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano, lì

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