Ravenna, 13 aprile Fascicolo n 2016/04.04/ 76. Classifica: ID Documento:

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1 Comune di Ravenna Area: COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARO E PARTECIPAZIONI Servizio Proponente: U.O. PROVVEDITORATO Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI Cod. punto terminale: PROVV Ravenna, 13 aprile 2016 Fascicolo n 2016/04.04/ 76 Classifica: ID Documento: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DM /2016 OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, ACCESSORI PER COMUNITA' ED ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3 - LOTTO 1 PER GLI ANNI APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA - STORNO DI FONDI FRA ARTICOLI. CIG: CCE Premesso che: IL DIRIGENTE con deliberazione di G.C. n /763 del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018; il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate all'u.o. Provveditorato; L'U.O. Provveditorato, fra i vari compiti d istituto, ha l attribuzione di provvedere alla fornitura di prodotti cartari monouso igienici - sanitari a ridotto impatto ambientale per gli uffici e per le scuole dell'infanzia comunali; con lettera del07/04/2016 depositata agli atti presso l Ufficio proponente, il Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell Infanzia ha inoltrato all'ufficio scrivente richiesta per la fornitura di fazzoletti da naso da assegnare alle scuole dell'infanzia comunali, assicurando in tal modo omogeneità di trattamento nei confronti di tutte le famiglie dei bambini frequentanti i servizi educativi, tenuto conto che tale fornitura avviene già, per gli Asili Nido. è necessario provvedere alla fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario monouso, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività degli uffici e delle scuole per l'infanzia comunali; con determinazione dirigenziale DM 114 del 12/12/2013 P.G del 17/12/2013 si è aderito alla convenzione INTERCENT-ER (scaduta in data 25/09/15) per l'acquisto di prodotti cartari ad uso igienico sanitario monouso Lotto n.ro 1, che ha dato origine ad un contratto tra l Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova, per la durata di anni 3, fino al 25/09/2016; Presso la Regione Emilia Romagna è stata istituita, con Legge regionale 24/05/2004 n. 11, l Agenzia denominata Intercent-ER, centrale di committenza incaricata di promuovere un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche ricadenti nell ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, introducendo un sistema di negoziazione

2 per gli acquisti realizzato sia attraverso la stipulazione di Convenzioni quadro, sia attraverso procedure telematiche di acquisto (gare telematiche, mercato elettronico regionale); All art. 21 della Legge regionale citata si legge che gli Enti Locali presenti nel territorio regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui sopra; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l emissione di ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l opportunità; Visto l art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l art. 58 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), l art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l art. 2, commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010); Verificato che è attiva dal 04/04/2016, con scadenza 04/04/2017, una convenzione Intercent-ER denominata Fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3 suddivisa in N. 4 lotti; La ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./P. I.V.A , è aggiudicataria del LOTTO 1 PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE- CIG D2 a cui, visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, degli articoli indicati nell'allegato 1, si ritiene di aderire; Preso atto che l'adesione alla suddetta convenzione, prevede l'emissione di un ordinativo di fornitura che, da origine ad un contratto di somministrazione di 36 mesi con scadenza 03/04/2019, tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria della fornitura in essere, per gli anni ; Considerato che sono stati applicati i CAM ( criteri ambientali minimi) di cui al DM N. 24/05/2012 criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene sono previsti prodotti di materiale riciclato e vengono valorizzate le caratteristiche ecologiche dei prodotti come prestazioni migliorative di molti articoli.. Sono stai inoltre inseriti elementi di sostenibilità sociale come clausole di esecuzione contrattuale. Ritenuto di aderire alla convenzione per lotto 1 prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale ( D2), visto il listino prezzi e le condizioni della fornitura, agli atti del fascicolo e di provvedere all'acquisto delle tipologie dei prodotti necessari, dettagliatamente descritti nel modulo denominato ALLEGATO 1, allegato parte integrante al presente atto, per il fabbisogno relativo al periodo (settembre aprile 2019) per un importo complessivo di ,78 (I.V.A. 22% compresa); Considerato che la spesa complessiva pari a 6.855,02 per il 2016 non trova sufficiente copertura finanziaria su alcuni capitoli articolo 36 denominato materiale igienici a cui va imputata la spesa, pertanto vengono incrementati per un importo complessivo di 2.257,34 stornando dai seguenti capitoli/art. che presentano sufficiente disponibilità del PEG 2016 come segue: dal cap. 6920/28 denominato materiale cancelleria e stampati per 468,55 al cap.6920/36 dal cap. 6920/34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 751,82 al cap.6920/36, dal cap. 9644/34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 126,00 al cap. 9644/36, dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 405,00 al cap /36, dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 127,91 al cap /36 dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 82,00 al cap /36, dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 124,00 al cap /36,

3 dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 106,06 al cap /36, dal cap /34 denominato fornitura carta per fotocopiatrici, fax, stampati per 66,00 al cap /36, Dato atto che la spesa relativa a ciascuno degli anni di riferimento farà carico ai rispettivi capitoli dell Art. 36 denominato materiali igienici dei rispettivi Bilanci di competenza e precisamente: 6.855,02 (periodo settembre-dicembre 2016), ,91 (anno 2017), ,91 (anno 2018), 8.755,94 (periodo gennaio -aprile 2019) Dato atto che le spese oggetto del presente atto sono relative a contratti/convenzioni pluriennali necessarie a garantire la continuità di forniture connesse a funzioni fondamentali; Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012; Vista la Determinazione dirigenziale 58/E6 del 26/11/2014 (PG /2014) avente per oggetto Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e Provvedimenti in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale ; Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all Assessore e al Capo Area di competenza; Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici ; DETERMINA 1. di aderire alla Convenzione denominata Fornitura di prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3 - LOTTO 1 PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE stipulata in data 04/04/2016, con scadenza 04/04/2017, tra l Agenzia Regionale Intercent-ER e la ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./ P. I.V.A , per l acquisizione della fornitura di prodotti cartari monouso igienico- sanitario sulla base delle indicazioni, prezzario e condizioni ivi contenute, attraverso un ordinativo di fornitura che darà origine ad un contratto tra l Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, per la durata di 36 mesi dalla data della stipulazione convenzione; 2. di avviare il procedimento per l acquisto dei beni di cui sopra utilizzando l apposita piattaforma telematica) all uopo allestita; 3. di affidare la fornitura in oggetto per gli anni , tramite la ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./P. I.V.A , dettagliatamente descritti nel modulo denominato ALLEGATO 1, allegato parte integrante al presente atto, per una spesa complessiva di di ,78 (I.V.A 22% compresa) riferita a 36 mesi di durata della convenzione, risultante dal prezzario e alle condizioni stabilite in convenzione, agli atti del fascicolo presso l ufficio proponente; 4. di approvare la spesa complessiva di ,78 (IVA 22% compresa) per gli anni (settembre-dicembre 2016) (gennaio aprile 2019); 5. di precisare che il presente atto assumerà valore negoziale mediante l'accettazione scritta della lettera di ordinazione indicante quantità e condizioni di consegna;

4 6. di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà a seguito di presentazione di fattura della ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./P.I.V.A , con successivo provvedimento dirigenziale di liquidazione; 7. di stornare la somma complessiva di 2.257,34 dai seguenti capitoli/articoli che presentano sufficiente disponibilità a favore dei sotto elencati capitoli/articoli del PEG 2016 come segue: dal cap. 6920/28 per 468,55 al cap.6920/36 dal cap. 6920/34 per 751,82 al cap.6920/36, dal cap. 9644/34 per 126,00 al cap. 9644/36, dal cap /34 per 405,00 al cap /36, dal cap /34 per 127,91 al cap /36 dal cap /34 per 82,00 al cap /36, dal cap /34 per 124,00 al cap /36, dal cap /34 per 106,06 al cap /36, dal cap /34 per 66,00 al cap /36, 8. di impegnare per l'anno 2016 la spesa pari a ,02 (imponibile.5.618, ,15 per I.V.A. 22%) a favore della ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./ P. I.V.A sui seguenti Capitoli, all'art. 36 denominato materiali igienici del PEG 2016, come da allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto: quanto a 140,00 sul capitolo 4741/36 quanto a 1.220,37 sul capitolo 6920/36 quanto a 276,00 sul capitolo 9644/36 quanto a 405,00 sul capitolo 13420/36 quanto a 127,91 sul capitolo 19942/36 quanto a 202,00 sul capitolo 22620/36 quanto a 3.358,00 sul capitolo 23320/36 quanto a 642,00 sul capitolo 23520/36 quanto a 124,00 sul capitolo 30220/36 quanto a 293,74 sul capitolo 30521/36 quanto a 66,00 sul capitolo 31535/36 9. di impegnare per l anno 2017 la spesa pari a ,91 (imponibile , ,61 per I.V.A. 22%) a favore della ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./P. I.V.A sui seguenti Capitoli, all'art. 36 denominato materiali igienici del Bilancio di previsione 2017, come da allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto: quanto a 150,00 sul capitolo 3420/36 quanto a 150,00 sul capitolo 3720/36 quanto a 500,00 sul capitolo 3920/36 quanto a 100,00 sul capitolo 4721/36 quanto a 1.500,00 sul capitolo 4741/36 quanto a 1.300,00 sul capitolo 6920/36 quanto a 700,00 sul capitolo 9644/36

5 quanto a 300,00 sul capitolo 10920/36 quanto a 400,00 sul capitolo 10974/36 quanto a 200,00 sul capitolo 19942/36 quanto a 500,00 sul capitolo 22620/36 quanto a 8.200,00 sul capitolo 23320/36 quanto a 854,91 sul capitolo 23520/36 quanto a 100,00 sul capitolo 30220/36 quanto a 2.400,00 sul capitolo 30521/36 quanto a 100,00 sul capitolo 31535/ di impegnare per l anno 2018 la spesa pari a ,91 (imponibile , ,61 per I.V.A. 22%) a favore della ditta PAREDES ITALIA S.P.A Via Spataro, 124R Genova C.F./ P. I.V.A sui seguenti Capitoli all'art. 36 denominato materiali igienici del Bilancio di previsione 2018, come da allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto: quanto a 150,00 sul capitolo 3420/36 quanto a 150,00 sul capitolo 3720/36 quanto a 500,00 sul capitolo 3920/36 quanto a 100,00 sul capitolo 4721/36 quanto a 1.500,00 sul capitolo 4741/36 quanto a 1.300,00 sul capitolo 6920/36 quanto a 700,00 sul capitolo 9644/36 quanto a 300,00 sul capitolo 10920/36 quanto a 400,00 sul capitolo 10974/36 quanto a 200,00 sul capitolo 19942/36 quanto a 500,00 sul capitolo 22620/36 quanto a 8.200,00 sul capitolo 23320/36 quanto a 854,91 sul capitolo 23520/36 quanto a 100,00 sul capitolo 30220/36 quanto a 2.400,00 sul capitolo 30521/36 quanto a 100,00 sul capitolo 31535/ di dare atto che la spesa per l anno 2019 ( periodo gennaio/aprile) pari a 8.755,94 (imponibile , ,94 per I.V.A. 22%) farà carico ai relativi capitoli dei Bilancio di competenza e sarà impegnata ai sensi dell art. 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs 267/2000; 12. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sotto riportato: ANNO DATA SCADENZA IMPORTO /12/ , /12/ , /12/ , /12/ ,94

6 13. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto, acquisito in data 13/04/2016 è CCE; 14. di precisare che il presente atto verrà inserito nella relazione annuale da trasmettere alla Corte dei Conti a cura dell U.O. Controllo di Gestione; 15. di dare atto e confermare quale responsabile del procedimento Lenzi Giampiera. Il Dirigente Dott. Ruggero Stabellini (Documento firmato digitalmente)