Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015)

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1 N.P. 85 del 6/7//2018 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA: SETTORE I Presidenza Segreteria Generale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.576 DEL 10 LUG Oggetto: Liquidazione compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Sigg.: Dott. Giuseppe Termine dal 27/3 al 27/6/2018 e Dott. Dario Schembri dal 27/3 al 27/6/2018. Liquidazione compenso e rimborso spese al Presidente del Collegio Dott. Vincenzo Catalano dal 28/2 al 30/6/ Impinguamento impegno di spesa n.500/2018. RELAZIONE D UFFICIO PREMESSO che con Delibere Commissariali con i poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del 28/2/2018 e n.6 del 27/3/2018 immediatamente esecutive, veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per il triennio 2018/2021, nelle persone dei Sigg.: - PRESIDENTE: Dott. Vincenzo Calogero Catalano, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. - COMPONENTE: Dott. Giuseppe Termine, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. - COMPONENTE: Dott. Dario Schembri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CHE con il medesimo atto si stabiliva il compenso agli stessi spettante, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle spese effettivamente sostenute, autorizzando nel contempo il Dirigente del 1 Settore ad impegnare le somme necessarie con successivi atti; CHE con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 del 1 Settore veniva assunto l impegno di spesa per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti del collegio medesimo al cap imp. n. 500/2018; VISTA la fattura elettronica n.1 del 3/7/2018, codice identificativo SDI , assunta agli atti dell Ente il 4/7/2018 prot. n. 8557, di 4.152,16 prodotta dal Dott. Termine Giuseppe, relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo 27/3/ /6/2018, il cui importo risulta corrispondente a quanto determinato con l atto di nomina;

2 VISTA la fattura elettronica n.5/pa del 29/6/2018, codice identificativo SDI , assunta agli atti dell Ente il 3/7/2018 prot. n. 8507, di 4.152,16 prodotta dal Dott. Schembri Dario, relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo 27/3/ /6/2018, il cui importo risulta corrispondente a quanto determinato con l atto di nomina; VISTA la fattura elettronica n.10 del 30/6/2018, codice identificativo SDI , assunta agli atti dell Ente il 4/7/2018 prot. n. 8556, di 8.608,27 prodotta dal Dott. Catalano Vincenzo Calogero, relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo 28/2/ /6/2018 nonché al rimborso delle spese di viaggio e spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, il cui importo risulta corrispondente a quanto determinato con l atto di nomina; Effettuati i controlli di competenza degli Uffici (in armonia alle norme vigenti - amministrative, tecniche e fiscali) e riscontrata la documentazione regolare; RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione del compenso spettante ai sopraccitati revisori relativo ai periodi accanto a ciascuno segnati ed al rimborso delle spese di viaggio e spese effettivamente sostenute dal Dott. Catalano Vincenzo; CHE occorre impinguare l impegno n. 500/2018 cap assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 del 1 Settore con la somma di 212,94 occorrente per la liquidazione delle spese di viaggio e spese effettivamente sostenute dal Dott. Catalano Vincenzo nel medesimo periodo; VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO l art. 49 del vigente regolamento di Contabilità; VISTO l art. 18 della Legge 7/8/2012 n. 134; SI PROPONE IMPINGUARE con la somma di 212,94 l impegno n. 500/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 sul Cap. 1340, occorrente per la liquidazione delle spese di viaggio e spese effettivamente sostenute dal Dott. Catalano Vincenzo Calogero. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di ,59 ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Catalano Vincenzo Calogero, Dott. Schembri Dario e Dott. Giuseppe Termine, come sotto specificato, quale compenso lordo per l attività svolta nei periodi accanto a ciascuno segnati e rimborso spese al Dott. Catalano Vincenzo, utilizzando l impegno n. 500/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 sul Cap. 1340; Dott. Vincenzo Calogero Catalano, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 28/2/2018 al 30/6/2018 Euro 8.608,27 - fattura elettronica n.10 del 30/6/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Trasmettere all indirizzo gioves2@vergilio.it la comunicazione dell avvenuto pagamento;

3 Dott. Giuseppe Termine, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 27/3/2018 al 27/6/2018 Euro 4.152,16 - fattura elettronica n.1 del 3/7/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Trasmettere all indirizzo studiotermineg@virgilio.it la comunicazione dell avvenuto pagamento; Dott. Dario Schembri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 27/3/2018 al 27/6/2018 Euro 4.152,16 - fattura elettronica n.5/pa del 29/6/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dariodottschembri@gmail.com la comunicazione dell avvenuto pagamento F.to Responsabile del Procedimento Istruttore Direttivo Finanziario Sig.ra Giuseppa Taschetti La sottoscritta responsabile di posizione organizzativa, nell ambito della delega contenuta nella Determinazione Dirigenziale n.3 del 9/1/2018 che comprende anche l adozione di provvedimenti amministrativi e l esercizio di poteri di spese e di acquisizione delle entrate. Vista la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta; DETERMINA IMPINGUARE con la somma di 212,94 l impegno n. 500/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 sul Cap. 1340, occorrente per la liquidazione delle spese di viaggio e spese effettivamente sostenute dal Dott. Catalano Vincenzo Calogero. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di ,59 ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Catalano Vincenzo Calogero, Dott. Schembri Dario e Dott. Giuseppe Termine, come sotto specificato, quale compenso lordo per l attività svolta nei periodi accanto a ciascuno segnati e rimborso spese al Dott. Catalano Vincenzo, utilizzando l impegno n. 500/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 sul Cap. 1340; Dott. Vincenzo Calogero Catalano, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 28/2/2018 al 30/6/2018 Euro 8.608,27 - fattura elettronica n.10 del 30/6/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Trasmettere all indirizzo gioves2@vergilio.it la comunicazione dell avvenuto pagamento; Dott. Giuseppe Termine, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 27/3/2018 al 27/6/2018 Euro 4.152,16 - fattura elettronica n.1 del 3/7/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Trasmettere all indirizzo studiotermineg@virgilio.it la comunicazione dell avvenuto pagamento; Dott. Dario Schembri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo dal 27/3/2018 al 27/6/2018 Euro 4.152,16 - fattura elettronica n.5/pa del 29/6/2018, codice identificativo SDI , Bonifico presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4 Trasmettere all indirizzo dell avvenuto pagamento. la comunicazione DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell Ente Albo Pretorio on-line, e che i dati relativi ai beneficiari del presente atto nonché gli importi agli stessi liquidati vengono pubblicati, ai sensi dell art. 18 della legge 134/2012, nel sito istituzionale dell Ente sezione Gestione Pagamenti, assolvendo nel contempo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza. Dare atto che sono stati rispettati i termini di conclusione previsti per il presente provvedimento; Dare atto che non sussistono conflitti d interesse in capo alla sottoscritta dirigente e al sottoscrittore della proposta. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente; La spesa complessiva di ,59 fa carico al Bilancio 2018 Gestione Competenza - Cod. Bilancio Siope 1325 Cap Organi Istituzionali- Compensi-rimborso spese-collegio Revisori-D.M. Interno utilizzando l impegno n. 500/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 8/5/2018 sul Cap F.to IL Funzionario delegato Titolare di Posizione Organizzativa Dott. Rita M. V. Vitale SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento. Liquidazione Caltanissetta, lì 9/7/2018 Il Funzionario F.to Salvaggio Il ResponsabileP.O. dei Servizi Finanziari F.to Nicolosi

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Visto l attestato del responsabile della tenuta dell Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all Albo Pretorio per giorni 15 da 12/7/2018 al 26/7/2018_. La stessa ha valore di pubblicità-notizia. Caltanissetta, lì Il Segretario Generale