COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ********* DETERMINAZIONE n. 1592/2019 del 01/08/2019

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1 Proposta n. 2387/2019 Esecutiva dal 05/08/2019 Protocollo n del 05/08/2019 COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ********* DETERMINAZIONE n. 1592/2019 del 01/08/2019 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO A TEAM MEMORES COMPUTER SPA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER - CUP D93D CIG DERIVATO ZD12960C46. Allegati: scheda flussi (firmato: Si, riservato: No ) Visti: Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA) Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE) Determinazione n del 01/08/2019

2 COMUNE DI MODENA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dott.ssa Lorena Leonardi Numero determina: 1592/2019 del 01/08/2019 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO A TEAM MEMORES COMPUTER SPA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER - CUP D93D CIG DERIVATO ZD12960C46. Premesso: IL DIRIGENTE - che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del , immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi; - che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del , immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi; - che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione ; Premesso: - che il Comune di Modena tramite il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente, gestisce il sistema informativo dell Ente; - che dalle verifiche effettuate, tenuto conto delle esigenze di funzionalità degli uffici e della necessità di procedere con le attività di aggiornamento tecnologico anche per garantire la sicurezza delle postazioni di lavoro, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di PC portatili; Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 377/2019 si è proceduto a stanziare la somma complessiva di euro ,00, comprensivi di I.V.A., al cap /0 per l'acquisto delle attrezzature sopra indicate, prenotazione impegno di spesa 2019/9091, CUP

3 D93D ; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1394/2019 del 5/7/2019 con la quale, tra le altre azioni, si approvava l'acquisto di PC portatili in adesione alla convenzione Consip PC PORTATILI E TABLET 2 LOTTO 2 aggiudicata alla Soc. INFORDATA e per un importo complessivo di euro ,44 I.V.A. compresa; Considerato che, durante l'iter di approvazione della determinazione sopra richiamata, la convenzione PC PORTATILI E TABLET 2 LOTTO 2 si è esaurita per raggiungimento del massimale di gara e che pertanto il fornitore INFORDATA ha rifiutato l'ordine di acquisto; Ritenuto pertanto necessario individuare una convenzione alternativa in previsione delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in autunno durante le quali i portatili verranno utilizzati per il servizio di collegamento con le sedi di seggio; Visti: - l'art. 1, comma 512, legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 419, legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge finanziaria 2017), secondo cui le Amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l'art. 1, commi 455 e 456, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, contenenti la disciplina di ricorso alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali; - l'art. 21, Legge Regionale , n. 11, che istituisce l'agenzia regionale INTERCENT-ER; Considerato che da un'analisi effettuata dai tecnici dell'ufficio Reti Informatiche sulle esigenze tecnologiche e sulle caratteristiche dell'infrastruttura esistente risulta necessario procedere all'acquisizione di nr. 24 portatili ultrabook Lenovo V330 (14 ) Windows 10 Pro con SSD da 240Gb ed estensione di garanzia di 24 mesi; Dato atto inoltre che: - l'agenzia regionale Intercent-ER, iscritta quale soggetto aggregatore nell'elenco di cui alla delibera dell'autorità Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016, ha pubblicato sul proprio sito una convenzione denominata PC NOTEBOOK 8, aggiudicata alla società TEAM MEMORES COMPUTER SPA, CIG F2, la quale prevede la fornitura dei sopra citati portatili di fascia alta; - la fornitura è in linea con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) emanati dal Ministero dell'ambiente, in termini di emissioni, consumi, riciclabilità di componenti ai sensi della Legge 28 Dicembre 2015 n. 221, sulla Green Economy; - le clausole contrattuali che disciplinano l esecuzione delle forniture sono contenute nella documentazione relativa alle convenzioni pubblicate sul sito dell agenzia regionale - essendo ritenute vantaggiose e valide sia le condizioni dell offerta, sia le modalità dell esecuzione della fornitura, si ritiene opportuno aderire alla richiamata convenzione acquistando n. 24 portatili

4 ultrabook Lenovo V330 (14 ) Windows 10 Pro con SSD da 240Gb con garanzia a 60 mesi a euro 594,00 cadauno, per un importo complessivo di euro ,00, oltre oneri IVA, CIG DERIVATO ZD12960C46; Reso noto, inoltre, che: - ai sensi delle sopra citate convenzioni l adesione alle stesse deve essere formalizzata con l emissione di Ordini di acquisto (ODA) da parte della scrivente Amministrazione; - il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Luca Chiantore, Responsabile del Servizio progetti telematici, comunicazione e città intelligente, come da provvedimento di delega della Responsabile di Settore, Dott.ssa Lorena Leonardi, avente PG del 21/12/17 integrata con atto avente PG del 27/04/2018, il quale provvederà altresì alla sottoscrizione digitale degli ODA attraverso il portale di Intercent-er; - che per gli acquisti delle attrezzature informatiche sopra indicate è stato acquisito il CUP D93D , ai sensi dell articolo 11, Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive delibere CIPE; Viste: - la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG del 12/12/2017 e la successiva proroga PG del 30 maggio 2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente; - la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG del 12/12/17, e la successiva proroga PG del 30 maggio 2019, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali; - la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG del 21/12/17 integrata con atto avente PG del 27/04/2018, in materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'ing. Luca Chiantore può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore; Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione; Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge n. 217/2010; Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità; Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 D.l. 78/2009; Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000 e smi;

5 D E T E R M I N A 1) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alle quali si rimanda integralmente, la fornitura di N. 24 portatili ultrabook Lenovo V330 (14 ) Windows 10 Pro con SSD da 240Gb con garanzia a 60 mesi a euro 594,00 cadauno, per un importo complessivo di euro ,00, oltre oneri IVA, a favore di Team Memores Computer S.p.A., con sede legale in Piacenza, via dell artigianato 64/D, P. IVA , in adesione alla convenzione Intercenter PC notebook 8 ; 2) di procedere all'annullamento dell'impegno n. 9230/2019 assunto precedentemente con determinazione n. 1394/2019 del 5/7/2019 a favore della ditta ITALWARE, rimettendo la somma di euro ,44 a disposizione del capitolo 21715/0, prenotazione di impegno 2019/9091, a seguito di rinuncia dell'impresa alla fornitura; 3) di impegnare la somma complessiva di ,32 I.V.A. compresa a favore di Team Memores Computer S.p.A., con sede legale in Piacenza, via dell artigianato 64/D, P. IVA al capitolo 21715/0, prenotazione di impegno 2019/9091, CUP D93D , CIG derivato ZD12960C46; 4) di dare atto che la copertura finanziaria di ,32 è costituita da entrate accertate e incassate nell esercizio 2019 sul capitolo 4656/0 PDC "Altre entrate in conto capitale n.a.c.", c.f. 87; 5) di dare inoltre atto che: il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Luca Chiantore, Responsabile del Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città intelligente, come da provvedimento di delega della Responsabile di Settore, Dott.ssa Lorena Leonardi, avente PG del 21/12/17 integrata con atto avente PG del 27/04/2018; l'acquisto delle attrezzature verrà formalizzato mediante l emissione di ordinativo di fornitura da inviare all'impresa secondo i termini richiesti nel sito di Intercent-er, con sottoscrizione in formato digitale da parte del responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente, Ing. Luca Chiantore; 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000. Modena, lì 01/08/2019 Il Dirigente Responsabile CHIANTORE LUCA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

6 COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Visto di congruità del Responsabile di Settore DETERMINAZIONE n 1592/2019 del 01/08/2019 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO A TEAM MEMORES COMPUTER SPA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER - CUP D93D CIG DERIVATO ZD12960C46 Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore. Modena li, 02/08/2019 Sottoscritto dal Responsabile di Settore (LEONARDI LORENA) con firma digitale

7 COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI Proposta n 2387/2019 DETERMINAZIONE n. 1592/2019 del 01/08/2019 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO A TEAM MEMORES COMPUTER SPA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER - CUP D93D CIG DERIVATO ZD12960C46. Visto di Regolarità contabile. Vista la delega prot del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli. Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.. Impegno Progressivo nr. 1. Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo PdC Crono Impegno / ,32 2/2/1/7/99 9 Politica Programma Progetto Descrizione Politica-Programma-Progetto ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 1/8 2019/110 Tipo Finanziamento Descrizione Importo 87 ACCORDI DI PIANIFICAZIONE ,32 Soggetto Descrizione TEAM MEMORES COMPUTER SPA Progressivo nr. 2. Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

8 1/8 Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo PdC Crono Prenotazione /0 0,00 2/2/1/7/ /110 Politica Programma Progetto Descrizione Politica-Programma-Progetto ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE Tipo Finanziamento Descrizione Importo 87 ACCORDI DI PIANIFICAZIONE 0,00 Soggetto Descrizione INFORDATA SPA Variazione di Impegno Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp Anno Numero /Sub Segno Importo Impegno / ,44 Impegno / ,32 Impegno / ,44 Impegno / ,32

9 Variazione di Bilancio Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 62 Tipo: CONSIGLIO E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Anno Segno Competenza Segno Cassa U 21715/0 POTENZIAMENTO PROCEDURE DEI SERVIZI , ,44 Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 63 Tipo: CONSIGLIO E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Anno Segno Competenza Segno Cassa U 21715/0 POTENZIAMENTO PROCEDURE DEI SERVIZI , ,44 Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 64 Tipo: CONSIGLIO E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Anno Segno Competenza Segno Cassa U 21715/0 POTENZIAMENTO PROCEDURE DEI SERVIZI , ,32 Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 65 Tipo: CONSIGLIO E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Anno Segno Competenza Segno Cassa U 21715/0 POTENZIAMENTO PROCEDURE DEI SERVIZI , ,32 Sub Crono Anno Num. Crono Num Subcrono Descrizione Subcronoprogramma Cap/Art Pol Prg Inv Somma di Attestato Somma di disp. mandati INT AFF. DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA DELLA FORNITURA DI N. 24 PORTATILI ULTRABOOK LENOVO V330 (14") WINDOWS 1O PRO CON SSD DA 240 GB 21715/ , ,32 Totale Complessivo Sub Crono , ,32 Data di esecutività, 05/08/2019 Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati f.to MANELLI DAVIDE con firma digitale