COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA TECNICA SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA TECNICA SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione nr. 337 Data adozione: 17/05/2017 OGGETTO: Opere di messa in sicurezza stradale delle rive: interventi previsti dal piano del traffico - 1 Lotto: Affidamento fornitura e posa in opera di pensilina a City Design S.p.A. (cod. CIG Z9C1E64906). Impegno di spesa.- Responsabile dell istruttoria: Fabio Padovan firma IL RESPONSABILE PREMESSO che nel programma triennale delle opere pubbliche , elenco annuale dei lavori 2013 è stato inserito l intervento denominato Realizzazione interventi previsti dal Piano del traffico 1 Lotto per un importo complessivo di ,00- finanziato con mutuo assistito da trasferimento regionale, e successivamente riproposto all'annualità 2015 del programma triennale delle opere pubbliche ; CHE con determinazione 826 dd. 03/11/2016 sono stati approvati il CRE e la Relazione sul conto finale dei lavori, oltre alle opere complementari; CHE è intenzione dell Amministrazione utilizzare le somme a disposizione del quadro economico per la realizzazione di ulteriori opere a completamento dell opera ed in particolare alla fornitura e posa in opera di nuovi pali con lanterna per l illuminazione del tratto di pista ciclabile posta lungo il canale dell Isola della Schiusa, la realizzazione di nuove aiuole con la sostituzione di alcuni alberi ammalorati, l eventuale posa di una copertura tipo gazebo in corrispondenza della fermata pullman e la realizzazione di percorsi asfaltati di collegamento; CONSIDERATO che nell ambito della realizzazione delle opere di cui all oggetto, è stata rilasciata Autorizzazione Demaniale, ai sensi dell art.55 del Codice della Navigazione, in quanto l intervento rientra nella fascia dei trenta metri dal demanio marittimo;

2 CHE con determinazione dirigenziale nr. 137 del 16/03/2017 si è provveduto all affidamento dell incarico di fornitura dei sostegni e delle armature stradali; CHE con successiva determinazione nr. 165 dd.21/03/2017 si è affidato l incarico per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica presso le rive Scaramuzza a Slataper; CHE con determinazione nr. 248 dd.18/04/2017 si è affidato l incarico per la realizzazione di lavori stradali ed edili di completamento del tratto di riva Scaramuzza alla ditta Costruzioni Isonzo S.r.l. CO.IS. di San Pier d Isonzo (GO), aggiornando il quadro economico di spesa come segue: A LAVORI A BASE D'APPALTO A1 IMPORTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,58 A2 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO ,98 A3 IMPORTO DEI LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE ,79 A4 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO , ,25 LAVORI COMPLEMENTARI A5 IMPORTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,56 A6 IMPORTO LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE , ,89 TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO ,14 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% di A1+A2+A ,95 B2 IVA 10% di A3+A4+A ,30 B3 ONERI PROGETTO PRELIMINARE A.T ,69 B4 ONERI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA, PERIZIA DI VARIANTE ,20 B5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% 1.399,45 B6 IVA 22% di B4, B ,84 B7.1 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.675,00 B7.2 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.060,00 B7.3 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. TRATTO CICLABILE 4.408,80 B7.4 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. TRATTO CICLABILE 1.320,00 B7.5 POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVA SCARAMUZZA-SLATAPER- FOSCOLO ,72 B8 FORNITURA STACCIONATA ,00 B9 COTTIMO LAVORI MIGLIORATIVI (IVA COMPRESA) ,06 B10 ONERI RUP 8.374,90 B11 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU INCENTIVO U.T ,58 B12 CONTRIBUTO AVCP 375,00 B13 SPESE PER PUBBLICITA' 3.128,20

3 B14 ONERI PER AUTORIZZAZIONI DEMANIALI 413,68 B15 ALLACCIAMENTO IDRICO PER IRRIGAZIONE (IVA inclusa) 1.485,00 B16 LAVORI SU CIRCUITO DI VIDEOSORVEGLIANZA (IVA inclusa) 3.050,00 B17 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PONTE BIANCO- (IVA inclusa) 327,42 B18 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO (IVA inclusa) 305,00 B19 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI ,97 B20 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI (IVA inclusa) 4.354,79 B21 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. CICLABILE RIVA 3.465,00 B22 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. CICLABILE RIVA ,00 B23 REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. CICLABILE RIVA ,57 B24 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIVA SCARAMUZZA ,09 B25 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI ,65 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ,86 IMPORTO TOTALE ,00 ATTESA ora la necessità di provvedere all acquisto di una pensilina a servizio della fermata pullman posta in Riva Scaramuzza; VISTA la determinazione nr. 237 dd.13/04/2017 con cui l Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di contrattazione per l affidamento in parola; CHE da un indagine di mercato preliminare svolta dal Servizio Lavori Pubblici per l affidamento dell incarico ai sensi dell art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016, è emerso come migliore offerente la ditta City Design S.p.A.; VISTA la legge n.94 del 06/07/2012, la quale prevede che gli acquisti e l acquisizione di servizi della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati tramite convenzioni Consip o mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o mediante altre centrali di committenza locali; CONSIDERATO che da un indagine di mercato, l operatore economico che si è reso disponibile alla fornitura e posa in opera di una pensilina delle dimensioni di mt. 3x5, comprensiva di costi di progettazione e calcoli strutturali, è risultata la ditta CITY DESIGN SPA di Ormelle (TV) e ritenuto pertanto di procedere alla fornitura tramite MEPA avviando una trattativa diretta con la medesima ditta (TD n CIG: Z9C1E64906 allegata); CONSIDERATO che la proposta della società CITY DESIGN SPA interpellata per la fornitura descritta è pari a netti ,00- (inclusivi di 210 per costi relativi alla sicurezza afferenti all esercizio dell attività svolta dall impresa di cui all art.87 c.4 del D.Lgs. 163/2006) che oltre a 2.288,00 per IVA 22% ammonta a complessivi ,00; VISTA la regolarità dell offerta presentata e ritenuto equo e congruo il prezzo, si ritiene di procedere all affidamento dell incarico per la fornitura in oggetto; CONSIDERATO che la spesa totale, pari a ,00- IVA 22%, costi relativi alla sicurezza inclusi, trova copertura sul Capitolo di Spesa n.3035/1 REALIZZ. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO del Bilancio di previsione 2017;

4 RITENUTO di aggiornare il quadro economico di spesa dell opera pubblica di cui trattasi; CHE il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare n.15 nella seduta del 21/02/2017; CHE ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio; DATO ATTO del rispetto dell art. 36 del D.Lgs. 50/2016; DATO ATTO del rispetto del rispetto del D.Lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; VISTO l atto di conferimento dell incarico dirigenziale per l Area Tecnica prot. n del 17/10/2016; VISTO che con atto dd. 17/10/2016 prot. n il Dirigente dell Area Tecnica, arch. Andrea de Walderstein ha conferito all ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo indeterminato, l incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Protezione Civile; VISTO il D.Lgs. n.50/2016; VISTO il decreto legislativo 267/00; VISTA la L. 241/1990; VISTO lo statuto comunale; DETERMINA 1. di assegnare all operatore economico CITY DESIGN SPA di Ormelle (TV) l incarico per la fornitura e posa in opera di una pensilina delle dimensioni di mt. 3x5, comprensiva di costi di progettazione e calcoli strutturali, a servizio della fermata pullman di Riva Scaramuzza, per un importo netto pari ad ,00- (inclusivi di 210 per costi relativi alla sicurezza afferenti all esercizio dell attività svolta dall impresa di cui all art.87 c.4 del D.Lgs. 163/2006) che oltre a 2.288,00 per IVA 22% ammonta a complessivi ,00-,, dando atto che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: oggetto dell affidamento: fornitura e posa in opera di pensilina delle dimensioni di mt. 3x5, comprensiva di costi di progettazione e calcoli strutturali; il contratto dei lavori sarà stipulato a corpo ; osservanza del Capitolato d Oneri, di quello Generale d Appalto approvato con Decreto n. 145 dd nonché della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed al Regolamento della Federazione Italiana Pattinaggio; osservanza delle leggi ed ai regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai; tempo utile per la fornitura e posa in opera: 40 gg. naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell incarico; pagamenti: in un unica soluzione alla verifica della regolare esecuzione dello stesso, inteso come realizzazione di lavori e presentazione di documentazione attestante lo smaltimento del materiale rimosso presso discarica autorizzata.

5 La liquidazione avverrà a giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura emessa in forma elettronica secondo il formato di cui all allegato A Formato della fattura elettronica del citato DM n.55/2013, previa verifica della regolarità contributiva, e comunque nel rispetto dei vincoli imposti all Ente dal patto di stabilità. La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 L.136/2010 e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto penale per ritardato adempimento dell affidamento pari all uno per mille dell ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo; CIG: Z9C1E64906; 2. di impegnare la spesa complessiva di euro ,00 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Z9C1E / REALIZZ INTERVENTI 2 PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO (ROTONDE) Importo (eu) Soggetto Subor. a ,00 CITY DESIGN S.P.A. 106 cod.fisc. / p.i. IT di aggiornare il quadro economico dell opera come segue: A LAVORI A BASE D'APPALTO A1 IMPORTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,58 A2 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO ,98 A3 IMPORTO DEI LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE ,79 A4 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO , ,25 LAVORI COMPLEMENTARI A5 IMPORTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,56 A6 IMPORTO LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE , ,89 TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO ,14 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% di A1+A2+A ,95 B2 IVA 10% di A3+A4+A ,30 B3 ONERI PROGETTO PRELIMINARE A.T ,69 B4 ONERI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA, PERIZIA DI VARIANTE ,20 B5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% 1.399,45 B6 IVA 22% di B4, B ,84 B7.1 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.675,00 B7.2 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.060,00

6 B7.3 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. TRATTO CICLABILE 4.408,80 B7.4 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. TRATTO CICLABILE 1.320,00 B7.5 POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVA SCARAMUZZA-SLATAPER- FOSCOLO ,72 B8 FORNITURA STACCIONATA ,00 B9 COTTIMO LAVORI MIGLIORATIVI (IVA COMPRESA) ,06 B10 ONERI RUP 8.374,90 B11 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU INCENTIVO U.T ,58 B12 CONTRIBUTO AVCP 375,00 B13 SPESE PER PUBBLICITA' 3.128,20 B14 ONERI PER AUTORIZZAZIONI DEMANIALI 413,68 B15 ALLACCIAMENTO IDRICO PER IRRIGAZIONE (IVA inclusa) 1.485,00 B16 LAVORI SU CIRCUITO DI VIDEOSORVEGLIANZA (IVA inclusa) 3.050,00 B17 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PONTE BIANCO- (IVA inclusa) 327,42 B18 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO (IVA inclusa) 305,00 B19 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI ,97 B20 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI (IVA inclusa) 4.354,79 B21 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. CICLABILE RIVA 3.465,00 B22 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. CICLABILE RIVA ,00 B23 REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. CICLABILE RIVA ,57 B24 LAVORI DI COMPLETAMENTO (IVA 22% INCLUSA) ,09 B25 FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA (IVA 22% INCLUSA) ,00 B26 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI ,65 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ,86 IMPORTO TOTALE ,00 4. di provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica e verificata la regolarità della fornitura e di dare atto che in base all art. Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 l IVA viene versata direttamente all erario dalla stazione appaltante; 5. di dare atto che il DURC del soggetto risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e che il presente affidamento è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari; 6. di perfezionare il rapporto contrattuale con l operatore economico nelle forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sito di di Consip S.p.A.; 7. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l uso del commercio ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 8. di dare atto che, conseguita l esecutività del presente atto di spesa, si provvederà a comunicare

7 al fornitore l impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all ordinazione della fornitura, con l avvertenza che le successive fatture dovranno essere completate con gli estremi della comunicazione stessa; 9. di dare atto che per ogni eventuale controversia il foro competente in materia sarà quello di Gorizia; 10. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza. SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE ( ing. Andrea Tessarin) firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

8 ATTO N.: 2017/898 Sub impegna la spesa complessiva di euro ,00 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./ Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Z9C1E / REALIZZ. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO (ROTONDE) Importo (eu) Soggetto n mp. Rifer. imp - OG ,00 CITY DESIGN S.P.A. cod.fisc. / p.i. IT (variaz. di OG n /2016 VISTO Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Data esecutività: 17/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Alessandro Casula firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005