AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO CED. Determinazione n Del 21/12/2018

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1 AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO CED Determinazione n Del 21/12/2018 OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI P.A. MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL TRIENNIO , AFFIDATO ALLA SOCIETA DIGITALPA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, SMART CIG ZB3266DDA3. Dalla Residenza Municipale, addì 21/12/2018 Il Titolare di P.O. PREMESSO che l entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ha sancito l allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di Whistleblowing per cui i Modelli Organizzativi Gestionali (MOG) previsti nell ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno, fin da subito, prevedere tra l altro: - uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l ente di presentare, a tutela dell integrità dell ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell identità del segnalante; - misure idonee a tutelare l identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

2 CONSIDERATO a tal fine, indispensabile provvedere all acquisizione di un servizio di gestione che consenta agli operatori dell Ente di effettuare segnalazioni di illeciti con una elevata garanzia di riservatezza. VERIFICATO che il prodotto non e al momento presente sulle convenzioni Consip e Sintel, ma risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), si valuta opportuno provvedere mediante Ordine Diretto di Acquisto - secondo il criterio del minor prezzo - con la societa DigitalPA srl che offre il prodotto confacente all esigenza al costo di 1.645,00 esclusa IVA 22%, comprensivo di costi di installazione e num. tre ore di formazione in videoconferenza e relativo canone triennale di manutenzione e assistenza telefonica; RITENUTO di procedere all acquisizione del software di gestione Whistleblowing per la segnalazione di illeciti nella PA per il periodo contrattuale dal 01/01/2019 al 31/12/2021, mediante ordine diretto di acquisto num (ODA) sul MEPA alla societa DigitalPA di Cagliari, per una spesa di 1.645,00 (IVA 22% esclusa) SMART CIG ZD9244ED29, allegato al presente atto; Ritenuto che: In ogni caso, ai sensi dell ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all impegno di spesa ex art.138 del d.lgs.n.267/2000; Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto; Visti: la Deliberazione di G.C. n. 50 del 27/04/2017 Piano Esecutivo di Gestione Parte finanziaria e obiettivi di gestione e processi ; Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 02/3/2018 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione - nota di aggiornamento e gli schemi del bilancio di previsione ; il d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. lo statuto comunale; il Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 34/2017; il decreto sindacale n. 18 del 27/09/2018 di nomina dei titolari di posizione organizzativa, responsabili degli uffici e dei servizi, a norma dell art. 50 del TUEL; la delibera di G.C. n. 17/2017 ad oggetto: Aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione e dell illegalità e programma triennale della trasparenza ; la delibera di G.C. n. 102/2017 ad oggetto: Piano di Prevenzione della corruzione e dell illegalità e programma triennale della trasparenza

3 modifica e integrazione sub-allegato A, a seguito dell adozione del D.Lgs. n. 56/2017; la delibera di G.C. n. 24 del 05/02/2018 ad oggetto: Aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione e dell illegalità e programma triennale della trasparenza ; Verificato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; Che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante ODA sul portale MEPA della Consip stessa. Considerato: l insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull imparzialità del Responsabile di Area, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale; l insussistenza tra Responsabile di Area con il Soggetto interessato dal provvedimento in oggetto di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado; che in virtù dell articolo 54 del Codice dell Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell articolo 18 della Legge n 1 del 07/08/2012, il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza. DETERMINA - di procedere, sulla base di quanto esposto in narrativa, all acquisizione del Software di Gestione Whistleblowing ex art. 36 co. 2 lettera a) e co. 6 D.Lgs. 50/2016, per il periodo contrattuale 01/01/2019 al 31/12/2021, mediante ODA MEPA alla societa DigitalPA s.r.l. con sede in Via S. Tommaso D Aquino 18/A, CAP Cagliari, avente P.I , a fronte di una spesa di 1.645,00 (Iva 22% esclusa) SMART CIG ZB3266DDA3 del 20/12/2018; - di approvare la spesa di 2.006,90 IVA 22% inclusa (pari a 1.645,00 IVA 22% esclusa) che si valuta congrua in rapporto alle caratteristiche del servizio, da impegnarsi al Cap. 695/0 del Bilancio , avente codice SIOPE U cosi suddivisa:

4 - Bilancio 2018 importo 268,40 (IVA 22% inclusa) relativo al costo una tamtum di attivazione, configurazione e formazione; - Bilancio di previsione 2019 importo 579,50 (IVA 22% inclusa), relativo al canone per l anno 2019; - Bilancio di previsione 2020 importo 579,50 (IVA 22% inclusa) relativo al canone per l anno 2020; - Bilancio di previsione 2021 importo 579,50 (IVA 22% inclusa) relativo al canone per l anno 2021; di dare atto che: Il presente provvedimento verrà trasmesso all ufficio di Staff del Segretario Generale che si occuperà della gestione della piattaforma delle segnalazioni degli illeciti; Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza; Si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex art. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all art. 23, c. 1 lett. b), del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all art. 1, c. 32, L. 190/2012; Del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex art.241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare di posizione organizzativa Carmelina Tagliareni DI DARE ATTO che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell area economico finanziaria Il Titolare di P.O. TAGLIARENI CARMELINA MARIA Redattore: MASSOTTI SIMONE Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

5 Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Determina DigitalPA servizio segnalazioni illeciti canone Mercato Elettronico ZB3266DDA3 non inserito BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio 20/12/ /12/2018 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI PIEVE EMANUELE AFFARI GENERALI VIA VIQUARTERIO, 1, PIEVE EMANUELE (MI) / UFG7U1 CARMELINA MARIA TAGLIARENI / CF: TGLCML59P42B429S CARMELINA.TAGLIARENI@COMUNE.PIEVEEMANUE LE.MI.IT Non inserito BRUNO DI MASCIO FORNITORE CONTRAENTE DIGITALPA SRL VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 18/A CAGLIARI(CA) / DIGITALPA@PEC.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA /07/2014 CA / /08 Non inserito PICCOLA INDUSTRIA / INDUSTRIA Pagina 1 di 3

6 BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT48L Oscar Pitzanti PTZSCR68E02B354O (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione Marca: DigitalPA - Codice articolo produttore: WB_TriennPREM - Nome commerciale del software di gestione: Software "Whistleblowing" per la segnalazione degli illeciti nella PA - Codice articolo fornitore: WB_TriennPREM - Prezzo: Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: Note: Include oneri di attivazione + 3 ore di formazione in videoconferenza - Descrizione tecnica: Canone triennale software per la segnalazione degli illeciti "Whistleblowing" - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LOMBARDIA - Tipo licenza e numero utenti: triennale - Lingua: italiano - Contenuto della confezione: software in saas - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: ultima - Compatibilità con sistema operativo: tutti ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Nome MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti Valore 30 GG Data Ricevimento Fattura RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 Software "Whistleblowing" per la segnalazione degli illeciti nella PA 1645,00 1 (Licenza) 1645,00 22,00 Totale Ordine (IVA esclusa) 1645,00 IVA 361,90 Totale Ordine (IVA inclusa) 2006,90 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA VIQUARTERIO, PIEVE EMANUELE - (MI) Indirizzo di Fatturazione VIA VIQUARTERIO, PIEVE EMANUELE - (MI) Intestatario Fattura COMUNE DI PIEVE EMANUELE Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare non indicato Modalità di Pagamento non indicato Nessuna nota aggiuntiva NOTE ALL ORDINE Pagina 2 di 3

7 DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Nessun allegato inserito DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3

8 Attestazione di copertura finanziaria dell atto determinativo Determinazione n 1491 del 21/12/2018 Area proponente AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI P.A. MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL TRIENNIO , AFFIDATO ALLA SOCIETA DIGITALPA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, SMART CIG ZB3266DDA3. Il sottoscritto Titolare di P.O. Programmazione Economica, dopo aver istruito il procedimento relativo all atto indicato in oggetto, attesta la copertura finanziaria della spesa di che trattasi nonché la regolarità contabile dell atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL. CAP. ART. CIG ANNO IMPORTO NUMERO PEG ZB3266 DDA ZB3266 DDA ZB3266 DDA ZB3266 DDA3 TIPO IMPEGNO , I , I , I ,50 N.A. I Data XX/XX/20XX Il Titolare di P.O. Area Programmazione Economica Dott.ssa Lucia Valentina Vialetto Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

9 COMUNE DI PIEVE EMANUELE Città Metropolitana di Milano AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO CED Determinazione n Del 21/12/2018 OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI P.A. MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL TRIENNIO , AFFIDATO ALLA SOCIETA DIGITALPA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, SMART CIG ZB3266DDA3. Pubblicato all'albo Pretorio il giorno 02/01/2019 per ivi rimanere a tutto il giorno 17/01/2019 Il Responsabile della Pubblicazione CHIARA DI RONZA Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 1