Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni
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- Arturo Di Matteo
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1 di cui : di cui : / Previsione Missione ORGANI ISTITUZIONALI 0,99% 0,00% 0,83% 0,00% 0,94% 0,00% 0,78% 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 3,04% 0,00% 6,62% 0,06% 2,57% 0,06% 0,58% Missione - SERVIZI ISTITUZIONA LI, GENERALI E DI GESTIONE 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,20% 0,00% 0,25% 0,47% 0,18% 0,47% 0,16% 06 UFFICIO TECNICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pag.1/19
2 di cui : di cui : / Previsione Missione 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,12% 0,00% 0,13% 0,27% 0,13% 0,27% 0,04% Missione - SERVIZI ISTITUZIONA LI, GENERALI E DI GESTIONE 09 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,03% 10 RISORSE UMANE 3,36% 0,00% 2,78% 0,54% 3,05% 0,54% 1,23% 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,08% 0,00% 0,13% 0,22% 0,12% 0,22% 0,05% Pag.2/19
3 di cui : di cui : / Previsione Missione Missione - SERVIZI ISTITUZIONA LI, GENERALI E DI GESTIONE 12 I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE TOTALE Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 2,79% 0,00% 1,50% 0,91% 0,50% 0,91% 1,28% 10,67% 0,00% 12,33% 2,47% 7,57% 2,47% 4,15% POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00% 0,00% 0,07% 0,% 0,04% 0,% 0,00% 03 LORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,04% 0,00% 0,10% 0,% 0,07% 0,% 0,00% Pag.3/19
4 di cui : di cui : / Previsione Missione ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,21% 0,00% 0,18% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 03 EDILIZIA SCOLASTICA 0,23% 0,00% 0,09% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,95% 0,00% 1,09% 1,30% 1,13% 1,30% 2,84% 06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 0,13% 0,00% 0,11% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% Pag.4/19
5 di cui : di cui : / Previsione Missione 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,07% 0,00% 0,06% 0,% 0,06% 0,% 0,00% Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 08 LISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,88% 0,00% 1,12% 2,05% 1,00% 2,05% 49,22% TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 2,48% 0,00% 2,72% 3,37% 2,67% 3,37% 52,06% VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,07% 0,00% 0,04% 0,14% 0,03% 0,14% 0,% Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZI ONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,71% 0,00% 0,79% 0,25% 0,73% 0,25% 2,07% 03 LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 0,04% 0,00% 0,11% 0,00% 0,12% 0,00% 0,09% Pag.5/19
6 di cui : di cui : / Previsione Missione TOTALE Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,81% 0,00% 0,94% 0,40% 0,88% 0,40% 2,18% SPORT E TEMPO LIBERO 0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,10% 0,00% 0,05% Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO GIOVANI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 03 I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 0,00% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,09% 0,00% 0,11% 0,00% 0,13% 0,00% 0,05% Missione 07 - TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,41% 0,00% 0,42% 0,20% 0,44% 0,20% 0,07% Pag.6/19
7 di cui : di cui : / Previsione Missione Missione 07 - TURISMO IL TURISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 07 - TURISMO 0,41% 0,00% 0,42% 0,20% 0,44% 0,20% 0,07% URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,29% 0,00% 0,39% 0,73% 0,30% 0,73% 0,05% Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 03 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA 0,61% 0,00% 0,87% 4,34% 0,85% 4,34% 0,00% 0,10% 0,00% 0,18% 1,71% 0,20% 1,71% 0,82% TOTALE Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1,00% 0,00% 1,44% 6,79% 1,35% 6,79% 0,87% Pag.7/19
8 di cui : di cui : / Previsione Missione DIFESA DEL SUOLO 0,87% 0,00% 0,91% 7,84% 0,84% 7,84% 1,74% TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3,41% 0,00% 3,14% 2,88% 3,41% 2,88% 3,37% Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE 03 RIFIUTI 0,46% 0,00% 0,52% 2,57% 0,52% 2,57% 0,20% 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1,05% 0,00% 0,96% 3,62% 1,08% 3,62% 0,00% 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,33% 0,00% 0,37% 0,39% 0,36% 0,39% 0,12% Pag.8/19
9 di cui : di cui : / Previsione Missione 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 09 LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE 0,72% 40,60% 1,31% 6,43% 1,25% 6,43% 5,38% TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 6,84% 40,60% 7,23% 23,71% 7,49% 23,71% 10,81% Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ TRASPORTO FERROVIARIO 0,68% 0,00% 0,60% 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% Pag.9/19
10 di cui : di cui : / Previsione Missione TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2,81% 0,00% 2,63% 2,05% 2,99% 2,05% 0,00% 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,33% 0,00% 0,40% 1,61% 0,37% 1,61% 0,09% Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,67% 0,00% 0,60% 0,% 0,59% 0,% 1,28% 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,44% 0,00% 1,00% 4,71% 1,08% 4,71% 0,00% 06 I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 1,83% 0,00% 2,26% 13,08% 1,94% 13,08% 2,29% TOTALE Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 6,77% 0,00% 7,49% 21,47% 7,66% 21,47% 3,67% Pag.10/19
11 di cui : di cui : / Previsione Missione SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,11% 34,% 0,12% 0,39% 0,11% 0,39% 0,11% Missione 11 - SOCCORSO CIVILE INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,33% 0,00% 0,25% 0,08% 0,19% 0,08% 0,00% TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 0,44% 34,% 0,38% 0,48% 0,29% 0,48% 0,11% INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 2,24% 0,00% 2,05% 0,00% 2,35% 0,00% 0,00% 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% Pag.11/19
12 di cui : di cui : / Previsione Missione 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,47% 0,00% 0,44% 0,% 0,29% 0,% 0,00% 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,03% Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,43% 0,00% 0,40% 0,% 0,41% 0,% 0,12% 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% Pag.12/19
13 di cui : di cui : / Previsione Missione Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10 I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,08% 0,00% 0,06% 0,% 0,00% 0,% 0,24% 3,26% 0,00% 3,03% 0,% 3,10% 0,% 0,39% SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 34,96% 0,00% 29,85% 0,00% 34,21% 0,00% 0,00% Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 0,81% 0,00% 0,88% 0,% 0,92% 0,% 0,% 2,99% 0,00% 3,51% 0,00% 4,03% 0,00% 0,00% 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,30% 0,00% 0,30% 0,88% 0,34% 0,88% 0,23% Pag.13/19
14 di cui : di cui : / Previsione Missione 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,18% 0,00% 0,15% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 08 LA TUTELA DELLA SALUTE 0,59% 0,00% 0,78% 6,65% 0,83% 6,65% 0,35% TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 39,82% 0,00% 35,47% 7,55% 40,49% 7,55% 0,60% INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,33% 0,00% 0,63% 2,10% 0,61% 2,10% 5,20% Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,03% 0,00% 0,04% 0,15% 0,03% 0,15% 0,00% 03 RICERCA E INNOVAZIONE 0,40% 0,00% 0,76% 2,49% 0,87% 2,49% 0,00% Pag.14/19
15 di cui : di cui : / Previsione Missione 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,12% 0,00% 0,15% 0,35% 0,16% 0,35% 0,00% Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ 05 LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ 0,67% 0,00% 1,37% 13,75% 1,51% 13,75% 7,85% TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1,55% 0,00% 2,94% 18,83% 3,19% 18,83% 13,05% SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,37% 0,00% 0,30% 0,09% 0,35% 0,09% 0,00% Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,03% 0,00% 0,09% 0,15% 0,09% 0,15% 1,33% 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,28% 0,00% 0,71% 0,18% 0,55% 0,18% 0,00% Pag.15/19
16 di cui : di cui : / Previsione Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSION ALE 04 IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,11% 25,38% 0,41% 0,80% 0,34% 0,80% 5,28% 0,79% 25,38% 1,51% 1,23% 1,32% 1,23% 6,61% SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 1,96% 0,00% 2,43% 2,56% 2,59% 2,56% 2,59% Missione 16 - AGRICOLTUR A, POLITICHE AGROALIMEN TARI E PESCA CACCIA E PESCA 0,% 0,00% 0,17% 0,% 0,% 0,% 2,45% 03 LAGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA 0,% 0,00% 0,03% 0,14% 0,03% 0,14% 0,13% TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1,97% 0,00% 2,63% 2,71% 2,63% 2,71% 5,18% Pag.16/19
17 di cui : di cui : / Previsione Missione FONTI ENERGETICHE 0,00% 0,00% 0,09% 0,% 0,10% 0,% 0,00% Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICA ZIONE DELLE FONTI ENERGETICH E LENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,25% 0,00% 0,41% 4,97% 0,47% 4,97% 0,00% TOTALE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,25% 0,00% 0,50% 4,98% 0,56% 4,98% 0,00% Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIAL I E LOCALI RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI TOTALE Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 15,46% 0,00% 13,62% 5,78% 15,66% 5,78% 0,00% 15,46% 0,00% 13,62% 5,78% 15,66% 5,78% 0,00% Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pag.17/19
18 di cui : di cui : / Previsione Missione Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZION ALI COOPERAZIONE TERRITORIALE 0,03% 0,00% 0,54% 0,% 0,59% 0,% 0,20% TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,03% 0,00% 0,55% 0,% 0,59% 0,% 0,20% FONDO DI RISERVA 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 03 ALTRI FONDI 1,70% 0,00% 2,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 1,79% 0,00% 2,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pag.18/19
19 di cui : di cui : / Previsione Missione QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,70% 0,00% 0,44% 0,00% 0,48% 0,00% 0,00% Missione 50 - DEBITO PUBBLICO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 3,% 0,00% 1,76% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 3,71% 0,00% 2,20% 0,00% 2,48% 0,00% 0,00% Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1,81% 0,00% 1,53% 0,00% 1,43% 0,00% 0,% TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1,81% 0,00% 1,53% 0,00% 1,43% 0,00% 0,% Pag.19/19
Piano degli indicatori di bilancio
Allegato alla Delib.G.R. n. 27/32 del 23.7.29 di cui : di cui : / Previsione Missione ORGANI ISTITUZIONALI 1,03% 0,00% 1,23% 0,% 1,% 0,% 2,67% SEGRETERIA GENERALE 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00%
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