Piano Esecutivo di Gestione Anno 2005 INTRODUZIONE

Transcript

1 Piano Esecutivo di Gestione Anno 2005 INTRODUZIONE

2 CONTENUTO DEL DOCUMENTO Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il Piano annuale degli obiettivi ed è suddiviso in due parti, contenenti i seguenti elementi: Attività ordinaria e straordinaria, cioè tutte le cose da fare funzionalmente, che possono essere strategiche (contenute nelle Linee di indirizzo politico), operative o routinarie (quelle svolte al fine di garantire il regolare funzionamento dell Ente) Progetti, azioni di una certa rilevanza, non istituzionalizzate, esplicitamente stabilite in termini di tempo, costo e risultato La prima parte definisce: gli obiettivi gestionali il loro valore strategico ai fini della valutazione l Assessore di riferimento il prodotto più significativo (cioè il risultato caratterizzato da un indicatore misurabile) l unità di misura del prodotto il valore che si prevede di raggiungere, ripartito nelle tre fasi del monitoraggio il budget di entrata e/o spesa assegnato le risorse umane disponibili raggruppate per Profilo e categoria le risorse strumentali disponibili La seconda parte elenca: i progetti interni a ciascun servizio o trasversali il Responsabile della sua attuazione l Assessore di riferimento la finalità del progetto il risultato che si propone di raggiungere il valore strategico ai fini della valutazione ed il grado di difficoltà la data di inizio e di fine le risorse umane impiegate nel progetto e la percentuale del loro utilizzo le risorse strumentali e la percentuale del loro utilizzo la descrizione e la durata delle fasi in cui il progetto si articola ed il peso di ciascuna di esse rispetto all intero progetto l eventuale budget di entrata e/o di spesa. Il documento è articolato per Centri di costo che rappresentano l organizzazione della Provincia (Aree e Servizi) e per Centri di responsabilità (persone con responsabilità dirigenziale o funzionari con posizioni organizzative). Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

3 PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE GENERALE - Servizio Legale - Servizio di Controllo interno - Servizio Gare e contratti - Servizio Polizia Provinciale AREA 01 AFFARI ISTITUZIONALI CULTURALI E SOCIALI AREA 02 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO AREA 04 SERVIZI FINANZIARI AREA 05 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE AREA 06 DIFESA DEL SUOLO, OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO AREA 07 EDILIZIA E MANUTENZIONE EDILE AREA 08 AMBIENTE AREA DI PROGETTO PATRIMONIO AREA 10A POLITICHE FORMATIVE E ISTRUZIONE AREA 10B SERVIZI PER L IMPIEGO AREA 11 SVILUPPO TERRITORIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E RISORSE NATURALI AREA 12 VIABILITA E DEMANIO STRADALE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

4 DIREZIONE GENERALE CENTRI DI COSTO E CENTRI DI RESPONSABILITA OBIETTIVI PROGETTI 01 DIREZIONE GENERALE Carmelo CARLINO Pag 2 14 A DISPOSIZIONE Emanuele LANATA Pag STAFF PROGETTI SPECIALI E COMUNICAZIONE Riccardo DEGL INNOCENTI Pag 4 36 SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO Maria Luisa BUFFO Pag 6 Pag SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE Francesca BELLENZIER Pag 8 57 SERVIZIO GARE D'APPALTO E CONTRATTI Maurizio TORRE Pag 13 Pag ECONOMATO Giuliano TOMASSINI Pag 17 Pag PROCEDURE DI GARA Nicola ARISTI Pag 19 Pag SERVIZIO LEGALE Roberto GIOVANETTI Pag STUDI E RICERCHE Luigi BRANCA Pag PROFESSIONISTI LEGALI Carlo SCAGLIA Pag SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO Susanna PICASSO Pag. 25 AREA 01 - AFFARI ISTITUZIONALI CULTURALI E SOCIALI 04 AFFARI ISTITUZIONALI CULTURALI E SOCIALI Bruno CERVETTO Pag AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Marina TURPINI Pag STAMPA E ATTIVITA' EDITORIALI Faustino FANTONI Pag PROGRAMMAZIONE CULTURALE Mirella ROSSINI Pag 37 Pag GESTIONE SERVIZI GENERALI Placido DI BELLA Pag 41 Pag BENI CULTURALI Bruno CERVETTO Pag 46 Pag PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Marina TURPINI Pag 48 Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

5 AREA 02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 05 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO Michele SCARRONE Pag SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI Luigina RENZI Pag 53 Pag RELAZIONI SINDACALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA Michele SCARRONE Pag ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Marta GUGLIELMI Pag GESTIONE SISTEMI Alessandra CORMAGI Pag 61 AREA 04 - SERVIZI FINANZIARI 24 SERVIZI FINANZIARIARI Mario DE ANDREIS Pag 62 Pag GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' GENERALE Giulia OLIVERI Pag 63 Pag PIANIFICAZIONE E CONTABILITA' ECONOMICA E Stefano SALVARANI Pag 67 FINANZIARIA Pag GESTIONE TRIBUTARIA E FISCALE Francesco LO TORTO Pag 71 AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE 27 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI Pier Paolo TOMIOLO Pag 75 SETTORE 28 URBANISTICA Gabriella RAVERA Pag PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE Andrea PASETTI Pag 81 AREA 06 - DIFESA SUOLO OPERE AMBIENTALI E PIANI DI BACINO 29 DIFESA SUOLO, OPERE AMBBIENTALI E PIANI DI BACINO Mauro LOMBARDI Pag PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE Maria TRAVERSO Pag 86 Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

6 OPERE 54 CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO Agostino RAMELLA Pag PROGRAMMAZIONE GESTIONE PIANI DI BACINO Aurelio GIUFFRE Pag POLIZIA IDRAULICA Carlo LATINO Pag PROGETTAZIONE LAVORI OPERE AMBIENTALI Giovanni MANGIAROTTI Pag GESTIONE AMMINISTRATIVA Fulvia ANTIGNANO Pag 92 AREA 07 - EDILIZIA E MANUTENZIONE EDILE 11 EDILIZIA E MANUTENZIONE EDILE Egle RAINERI Pag 94 Pag PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE Egle RAINERI Pag MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZI Renato COGORNO Pag GESTIONE AMMINISTRATIVA Francesco SCRIVA Pag PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Roberta BURRONI Pag 101 AREA 08 AMBIENTE 30 AMBIENTE Roberto GIOVANETTI Pag 103 Pag ARIA E RUMORE Gino AGNESE Pag ACQUA E SUOLO Paola FONTANELLA Pag MONITORAGGIO E CONTROLLO RISCHI Roberto GIOVANETTI Pag 113 Pag SEGRETERIA TECNICA ATO ACQUE/RIFIUTI Roberto GIOVANETTI Pag 117 AREA 10a- POLITICHE FORMATIVE 58 POLITICHE FORMATIVE Roberto DASSO Pag PUBBLICA ISTRUZIONE Daniela FARA Pag FORMAZIONE PROFESSIONALE Roberto DASSO Pag SERVIZIO CONTROLLO Giorgio BIONDUCCI Pag DIREZIONE CPFP SPINELLI Elmina BRAVO Pag DIREZIONE CPFP TRUCCO Maurizio MAZZARINO Pag 135 Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

7 AREA 10b- SERVIZI PER L IMPIEGO 20 SERVIZI PER L'IMPIEGO Susanna PICASSO Pag PROMOZIONE OCCUPAZIONE Susanna PICASSO Pag 139 AREA 11 - SVILUPPO SOSTENIBILE E RISORSE NATURALI 33 SVILUPPO SOSTENIBILE E RISORSE NATURALI Paolo SINISI Pag 142 Pag TRASPORTI Sergio USAI Pag 146 Pag TURISMO, SPORT E ATTIVITA' PROMOZIONALI Adriana POIRE Pag ATTIVITA' ITTICO-VENATORIE Lucia FASCE Pag PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA Marcello CARIA Pag AGENZIE DI VIAGGIO E PROFESSIONI TURISTICHE, Marco FEZZARDI Pag 158 STRUTTURE RICETTIVE 73 TRASPORTI E AUTOSCUOLE Luciana GERBONI Pag 160 AREA 12 - VIABILITA' ED ESPROPRI 15 VIABILITA' ED ESPROPRI Pietro BELLINA Pag 161 Pag ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI Mauro CUTTICA Pag 164 Pag MEZZI MECCANICI Alessandro VIRGILLITO Pag PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE VIARIA Stefano CIANELLI Pag 167 Pag PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Stefano BELFIORE Pag ESPROPRIAZIONI Sonia VENTURI Pag 171 AREA DI PROGETTO PATRIMONIO 88 GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO Flavio PAGLIA Pag 172 Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

8 DELIBERA DI APPROVAZIONE Prot. Generale n Anno 2005 Deliberazione n. 11 OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l anno 2005 (art. 18 vigente Regolamento di Contabilità ) L anno duemilacinque addì diciotto del mese di gennaio alle ore 09:30, convocata nei modi e termini di legge si è riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale. Fatto l appello nominale risultano: Presente Assente 1. Repetto Alessandro Presidente...X Tizzoni Paolo Vice Presidente...X Amico Rosario Assessore...X Bobbio Angelo Assessore...X Briano Renata Assessore...X Dondero Marina Assessore...X Duglio Giovanni Assessore...X Fossati Giuseppe Piero Assessore...X Massolo Eugenio Assessore...X Monteverde Arnaldo Assessore...X Solari Mauro Assessore...X Torti Angelo Giulio Assessore...X Castellani Maria Cristina Assessore...X Assume la presidenza il Presidente Repetto Alessandro Assiste alla seduta il Segretario Generale Cervetto Bruno Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

9 LA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Visto il provvedimento prot. n del di nomina del Direttore Generale cui compete, ai sensi di legge, la proposta di Piano Esecutivo di Gestione; Visto il Bilancio di previsione per l esercizio 2005, approvato dal Consiglio Provinciale in data 21/12/2004 con deliberazione n. 49/143721; Visto l art. 169 del citato D.Lgs. n. 267/200;: Visto l art. 18 del Regolamento di contabilità, che recita testualmente : 1.Nel piano esecutivo di gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione delle singole strutture di massima dimensione con l eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli. 2.Successivamente all approvazione del bilancio di previsione, la proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascuna struttura di massima dimensione, dai rispettivi Dirigenti responsabili con l eventuale supporto del Nucleo di valutazione. 3.Il piano è sottoposto alla verifica preventiva del Nucleo di Valutazione, per la verifica che gli obiettivi siano significativi e valutabili, e del Controllo di Gestione per la verifica dell adeguatezza dei metodi di controllo disponibili. Visto l art. 107 dello stesso D.Lgs. 267/2000 relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza e, in particolare, i commi 1, 2 e 3: 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l amministrazione verso l esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

10 controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell ente: a) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso; b) la responsabilità delle procedure d appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione degli impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di comeptenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo stato o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. Visto l art. 36 dello Statuto vigente ; Atteso che il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il Piano annuale degli obiettivi ed è suddiviso in due parti, contenenti i seguenti elementi: 1. Attività ordinaria e straordinaria, cioè tutte le cose da fare funzionalmente, che possono essere strategiche (contenute nelle Linee di indirizzo politico), operative o routinarie (quelle svolte al fine di garantire il regolare funzionamento dell Ente) 2. Progetti, azioni di una certa rilevanza strategica, non istituzionalizzate, esplicitamente stabilite in termini di tempo, costo e risultato è suddiviso in obiettivi e progetti (per i quali è stata data indicazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate, del prodotto, dell unità di misura e del valore atteso per ciascuno); Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

11 Preso atto che la maggior parte dei progetti contenuti nel PEG saranno realizzati attraverso il solo utilizzo di risorse umane, anche trasversalmente rispetto alle funzioni assegnate a ciascun Servizio, mettendo in campo le diverse professionalità esistenti all interno dell ente per il perseguimento di obiettivi comuni; Considerato che gli obiettivi e i progetti discendono dalle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 450/ del 12/10/2004 e riportate nella Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Provinciale insieme al bilancio annuale 2005 e sono finalizzati al perseguimento dei Programmi contenuti nella Relazione stessa; Tenuto presente che il Piano degli obiettivi proposti dai Dirigenti e/o Funzionari responsabili è stato discusso in appositi incontri con il Nucleo di Valutazione ed il Servizio di Controllo Interno; Atteso che gli indirizzi da osservare, gli obiettivi e le priorità sono indicati sotto forma di azione nel Piano Esecutivo di Gestione annesso quale parte integrante della presente deliberazione; Atteso che il Nucleo di Valutazione attuerà il riscontro dei risultati conseguiti d intesa con il Servizio di Controllo Interno, riferendone quadrimestralmente al Presidente ed al Direttore Generale; Visto il parere espresso, per quanto di spettanza, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica, così formulato : favorevole ; Visto il parere espresso, per quanto di spettanza, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, così formulato : favorevole ; Udito il Relatore; A voti unanimi: D E L I B E R A Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

12 1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, suddiviso per Centri di Costo e Responsabilità, capitoli ed azioni, nel quale sono indicati gli obiettivi e i progetti attribuiti ai Responsabili dei servizi, nonché le risorse assegnate per il loro conseguimento; 2. di individuare i funzionari responsabili per la realizzazione delle azioni nei nominativi rispettivamente indicati quali Dirigenti e/o Funzionari di ciascun Centro di Responsabilità. A tali funzionari compete la realizzazione delle azioni nel rispetto del Regolamento di Contabilità, del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, nonché delle altre norme vigenti; 3. di approvare le seguenti procedure relativamente ad eventuali modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione: variazioni di budget: a. alle variazioni tra azioni e capitoli aventi lo stesso codice di bilancio ed afferenti a stanziamenti di entrata e di spesa a destinazione specifica provvede il Dirigente Responsabile del Servizio competente; b. alle variazioni tra azioni dello stesso capitolo di spesa facenti capo allo stesso Centro di Responsabilità provvede il Dirigente assegnato al Centro di Responsabilità medesimo; c. ad ogni altra variazione che non comporti modificazione del bilancio di previsione e non rientri tra quelle indicate ai precedenti punti a. e b. provvede la Giunta con propria deliberazione, fornendo altresì gli indirizzi e i criteri che consentano l adozione dei successivi atti di competenza dirigenziale. Variazioni di obiettivi e progetti: devono essere effettuate sulla procedura informatica in occasione degli aggiornamenti quadrimestrali del primo e secondo quadrimestre ed entro il 2 dicembre dell anno di riferimento del PEG al fine di essere condivisi e approvati dalla Giunta e possono riguardare: a. Modifica in uno qualunque degli elementi riportati su obiettivi e/o progetti. Al riguardo si fa presente l opportunità di annotare fra le modifiche, anche le eventuali variazioni di organico, finanziarie e nei beni strumentali ; b. Annullamento di obiettivi e/o progetti previsti; c. Inserimento di nuovi obiettivi e/o progetti. Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione

13 D E L I B E R A, inoltre, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00, stante l urgenza di provvedere. Manda ai Servizi Finanziari ed al Servizio di Controllo Interno per lo svolgimento delle successive incombenze, nonché per la trasmissione di copia del presente provvedimento, completo dei relativi allegati, ai Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione. Provincia di Genova Piano Esecutivo di Gestione