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1 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE NJU / APST DATA' io q \\ L #fl$ > i~ i *. * «OGGETTO: IL DIRIGENTE II FUNZIONARIO Festeggiamenti in onore di San Giuseppe Liquidazione di spesa all'associazione Artistica Musicale "Guglielmo II" per prestazione bandistica. Giovanni Viola Intravaia Maria Lucrezia Registro Generale Determinazioni Atto n. S3 Data 1 n fìlli?fl 3 Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal B;2:$Hk '&& per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 3 *?52/ / v/f 3 O L ' Impiegato responsabile Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione FROLLA/CAVITA Provvedimento II Contabile N. ^5 Data 20 f\to.o MO II Dirigente

2 IL FUNZIONARIO VISTA la determinazione di impegno n.109 dell'08/03/2010, con la quale è stato affidato all'associazione Artistica Musicale "Guglielmo II", un servizio di prestazione bandistica per la festa di San Giuseppe presso la Parrocchia dedicata al Santo, per l'importo di 900,00 IVA compresa. CONSIDERATO che la prestazione è stata effettuata regolarmente VISTA la fattura n.01 del 23/03/2010 prot.n del 23/03/2010 per un importo di 900,00 IVA compresa RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione. VISTO il D.Lvo 267/2000 art VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la somma di 900,00 IVA compresa, all'associazione Artistica Musicale "Guglielmo E", mediante accreditamento presso la Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo Agenzia di Monreale, coordinate bancarie: IT 87 Y ) PRELEVARE la somma di 900,00 IVA compresa dal Gap del bilancio 2010 denominato: "Spese per bande musicali" ove per effetto della determinazione di impegno n.109 dell'08/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la relativa somma. Monreale, lì IL FUNZIONARIO Intravaia'maria Eucrezia IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Funzionario. RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.

3 DETERMINA 1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la somma di 900,00 IVA compresa, all'associazione Artistica Musicale "Guglielmo II", mediante accreditamento presso la Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo Agenzia di Monreale, coordinate bancarie: IT 87 Y ) PRELEVARE la somma di 900,00 IVA compresa dal Gap del bilancio 2010 denominato: "Spese per bande musicali" ove per effetto della determinazione di impegno n.109 dell'08/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la relativa somma. 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario per la registrazione contabile nella scrittura contabile di questo Ente. 4) L'UFFICIO di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento. 5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'ufficio di Segreteria Generale. Monreale, li COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territoriale n. del con oggetto: Festeggiamenti in onore di San Giuseppe Liquidazione di spesa all'associazione Artistica Musicale "Guglielmo E" per prestazione bandistica. VISTO l'articolo. 151 comma 4 del D. Lgs 267 del parte II, correlato con l'art 1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'i che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n., del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monreale, lì IL DIRIGENTE

4 PROTOCOLLO GENERALE r\a Di MONREALE 2 3 MAR N-Prot. COMUNE Di MONREALE «PROMOZIONE SOCIALE E TERRITOR,, Cai..Q4: Ciass Fase... Monreale, lì 23/03/2009 Fattura 01 Spett.le Comune di Monreale Settore Attività Culturali Per prestazione musicale dell'associazione Artistica Musicale "Guglielmo II" in onore dei festeggiamenti di S. Giuseppe tenutasi nella frazione di Aquino giorno 20 Marzo c.a. SìAraSTAU&EGOLARSFOE. 818,18 I.V.A. 10% 81,82 Totale fattura 900,00 ASS. ARTISTICA MUSICAL SugOelmoir ÉALE (PA) Si prega di accreditare l'importo della fattura presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo Agenzia di Monreale e si riportano le seguenti coordinate bancarie: IT 87 Y Eventuali comunicazioni possono essere fatte ai nr (Sig. Zummo S.re) o al (Sig. Terzo Giovanni)

5 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Rif. al Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo Spese per Banda Musicale Bilancio Codici Categoria Capitolo Cod.Mec C. Statistici 3 4 Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero APST 144 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec GUGLIELMO II -ASSOC. ARTIST. MUSICALE Per: APST 144 DEL 29/3/ Liquidaz. fatt. 1/010 all'ass. Artìstica Musicale Guglielmo II Importo Attuale Euro 900,00 Importo Iniziale Euro 900,00 Previsione Attuale Impegnato sul GAP Differenza , , ,00 i: SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarla tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 133 comma 7 TUEL. LI' II Contabile Cinzia Modica (TVf)jj Dott. Adescar] j erite ÌTO Polizzotto 1 > i

6 COMUNE DI MONREALE PROVINCIA DI PALERMO Area Affari Istituzionali e Generali DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE AG N. 105 Data OGGETTO: Legge Regionale n. 30/ Liquidazione permessi retribuiti alla CGIL per il -Consigliere Comunale Sig. Russo Sandro. Periodo Settembre 2009 IL DIRIGENTE: DOTT. GIANCARLO LI VECCHI Data Registro Generale determinazioni Atto n. 1 O GIÙ. 2fl?3 Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal,'1 2 em 2flB per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. L'impiegato responsabile eejifrrt ruseli CAVITA Spazio riservato al servizio dì ragionerìa Registro atti di liquidazione Provvedimento n. data Il contabile II Dirigente

7 IL DIRIGENTE Premesso: che il Sig. Russo Sandro ha espletato, nel mese di settembre 2009, le funzioni di Consigliere Comunale; che lo stesso è dipendente della CGIL, Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Olivete Scamacca n. 99, e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dal servizio; Considerato che, a nonna della legge n. 30 del , compate al Comune il rimborso degli oneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato; Vista la nota introitata al protocollo generale del Comune al numero 8304 del 22 marzo 2010 con la quale la CGIL richiede il rimborso della somma di 163,61 per gli oneri retribuiti dovuti per le assenze del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro per il mese di settembre 2009 per la partecipazione alle sedute della commissione consiliare; Preso atto delle certificazioni prodotte dal datore di lavoro; Ritenuto di dover procedere al rimborso di 163,61, per gli oneri retribuiti relativi al mese di settembre 2009; Vista la Legge Regionale , n. 30; Visto il D.Lgs. 267/00 Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali DETERMINA Per quanto in premessa indicato, LIQUIDARE alia CGIL Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Oliveta Scamacca n. 99, la somma di 163,61 mediante accreditamento sul c/c n , Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, codice IBAN IT-35-G CC04500S2546, per rimborso oneri retribuiti dovuti per le assenze dal sei-vizio del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro per il mese di settembre 2009; Prelevare la superiore somma di 163,61 dal Gap. 1001/30 intervento , denominato "Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2009, ove per effetto della determinazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 119 del trovasi la disponibilità. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato dì pagamento. Monreale LO, V\" II PurWnario Teresa JJHSiyiè^etto IL DIMGENTE Doti QìancàrtoLi Vecchi

8 \à di Servìzi CGIL Sicilia Sri Sede legale: Via Olivato Scammacca, 99/C Catania (CT) tei fax presidenza@sdscgilsicilia.it CIHÀ DI MONREALE g PROTOCOLLO GENERALE H NProt Rì 2 2 MAR, <?</_ CatOV--class Fase Spettle Comune di Monreale (PA) Oggetto: Rimborso oneri per permessi Consigliere Comunale Russo Sandro. L.R. n. 2 del 26/03/2002 art. 129 comma 14. Periodo Settembre Riscontro Vs/prot. N del 04/02/ II sottoscritto TORDONATO Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della SOCIETÀ' DI SERVIZI C.G.I.L. SICILIA S.r.l. con sede in Catania Via Oliveta Scammacca n. 99 (C.F.: ), in riscontro alla Vs/ del 04/02/2010 prot. n e preso atto dei rilievi ivi formulati, con la presente fa istanza di rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi al Sig. Russo Sandro, per espletare i compiti istituzionali di Consigliere del Comune di Monreale per il periodo settembre 2009.per un importo complessivo di 163,61 (Euro CENTOSESSANTATRE/61) come da prospetto allegato alla presente. Si chiede, infine, di accreditare le somme sul c/c n Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, IRAN: IT35 G CC Certo di un Vs/ riscontro, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.- Catania, IL PRESIDENTE Francesco Tordonato Società di Servizi CGIL SICILIA s.rl Via 0. Scammacca, 99 CATANIA Capitale Sociale intvers. - C.F. e P.l Registro Imprese di Catania n R.E.A. di Catania n

9 Società di Servizi CGIL Sicilia Sri Sede legale: Via Oliveta Scarnmacca, 99/C Catania (CT) tei fax presiden2a@sdscgilsicilia.it PROSPETTO CALCOLO ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE RUSSO SANDRO PERMESSI COMMISSIONE CONSILIARE E CONFERENZA CAPIGRUPPO SETTEMBRE 2009 ore permesso 14 ( /09/2009) - Retribuzione oraria 8,97 x 14 = 125,58 - Contributi INPS 29,88% (3937-9,49) = 37,52 - Oneri INAIL 4% + add.l % = 0.51 TOTALE SETTEMBRE ,61 Capitale Sociale int.vers. - C.F. e P.l Registro Imprese di Catania n R.E.A. di Catania n

10 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione 01 Rif. Servizio 01 al Intervento 03 Bilancio Categoria Capitolo Codici Cod.Mec 1 2 C. Statistici 3 4 Capitolo Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero AIG 105 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec CGIL SOCIETÀ5 DI SERVIZI Per : : AIG 105 DEL 26/3/ Liquidazione permessi retribuiti a CGIL per cons. Russo Sandro sett Importo Attuale Euro 163,61 Importo Iniziale Euro 163,61 Previsione Attuale Impegnato sul GAP Differenza , ,94 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.,1 Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 18? comma 7 TUEL. "" LI' II Contabile Cinzia MorhV.a S^ 1 Doti A4es]$ idro Polizzotto i/\e