BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE

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1 Agenzia Mobilita Metropolitana Torino Consorzio tra Enti Locali ALLEGATO A BILANCIO DI PREVISIONE 200 e BILANCIO PLURIENNALE TORINO, Via Belfiore 23/C TEL /23 FAX: Cod. Fiscale

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3 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI: VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 0 CATEGORIA 0 IMPOSTE TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 02 TASSE TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPR IE TOTALE CATEGORIA RIASSUNTO TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 0 CATEGORIA 02 CATEGORIA 2 03 CATEGORIA 3 TOTALE TITOLO I... 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE 2 0 CATEGORIA 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COM , PENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TP L

4 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. 2 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER , IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZI ONI DELEGATE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI D , EL TPL TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI C OMUNITARI E INTERNAZIONALI TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI 23.67, CONSORZIATI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI CO , MUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI TOTALE CATEGORIA ,

5 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. 3 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI RIASSUNTO TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIO NI DELEGATE DALLA REGIONE 2 0 CATEGORIA , CATEGORIA , CATEGORIA , CATEGORIA CATEGORIA , TOTALE TITOLO II , TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 0 CATEGORIA 0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL 42.42, TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA 5.084, TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI , PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

6 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. 4 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI TOTALE CATEGORIA , RIASSUNTO TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 0 CATEGORIA 42.42, CATEGORIA CATEGORIA , CATEGORIA CATEGORIA , TOTALE TITOLO III , TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 0 CATEGORIA 0 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL M , ATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR E PUBBLICO TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI TOTALE CATEGORIA CATEGORIA RISCOSSIONE DI CREDITI

7 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. 5 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI TOTALE CATEGORIA RIASSUNTO TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 0 CATEGORIA 4 02 CATEGORIA CATEGORIA , CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 6 TOTALE TITOLO IV , TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 0 CATEGORIA 0 ANTICIPAZIONI DI CASSA TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI TOTALE CATEGORIA CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI TOTALE CATEGORIA RIASSUNTO TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 0 CATEGORIA 5 02 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 4 TOTALE TITOLO V...

8 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PAG. 6 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA ultimo definitive eserc. cui fa riferimento il presente bilancio NOTE Codice e Denominazione esercizio esercizio VARIAZIONI SOMME Numero chiuso in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL , E RITENUTE ERARIALI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI TOTALE TITOLO VI , RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI , , , , TOTALE , AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,

9 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.7 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SPESE CORRENTI TITOLO I 0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 0 0 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN TO 0002 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI , IMPOSTE E TASSE TOTALE , SERVIZIO 0 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 0020 PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.980, IMPOSTE E TASSE TOTALE , SERVIZIO 0 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE TOTALE... SERVIZIO 0 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL I TOTALE... SERVIZIO 0 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TOTALE... SERVIZIO 06 0 UFFICIO TECNICO

10 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.8 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 TOTALE... SERVIZIO 0 07 SERVIZIO STATISTICO TOTALE... SERVIZIO 0 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA TOTALE... SERVIZIO 0 09 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPOSTE E TASSE , FONDO DI RISERVA TOTALE , TOTALE FUNZIONE , FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 02 0 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA TOTALE... SERVIZIO ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA TOTALE... SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE TOTALE... TOTALE FUNZIONE 02...

11 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.9 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI SERVIZIO 03 0 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TOTALE... SERVIZIO VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS TICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RIC REATIVO SERVIZIO 04 0 TURISMO TOTALE... SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI SERVIZIO 05 0 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 0500 PERSONALE , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , PRESTAZIONI DI SERVIZI , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , TRASFERIMENTI , IMPOSTE E TASSE ,

12 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.0 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TOTALE , TOTALE FUNZIONE , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O SERVIZIO 06 0 VIABILITA' TOTALE... SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 07 0 DIFESA DEL SUOLO TOTALE... SERVIZIO SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE TOTALE... SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIV ELLO PROVINCIALE TOTALE... SERVIZIO RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONO RE TOTALE...

13 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG. Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE TOTALE... SERVIZIO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE TOTALE... SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETI CHE TOTALE... SERVIZIO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 08 0 SANITA' TOTALE... SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 09 0 AGRICOLTURA TOTALE...

14 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.2 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO TOTALE... SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO TOTALE... TOTALE FUNZIONE RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI 0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO , FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RIC REATIVO 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TOTALE TITOLO , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 0 0 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN TO TOTALE... SERVIZIO 0 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TOTALE...

15 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.3 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO 0 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE TOTALE... SERVIZIO 0 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL I TOTALE... SERVIZIO 0 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TOTALE... SERVIZIO 0 06 UFFICIO TECNICO TOTALE... SERVIZIO 0 07 SERVIZIO STATISTICO TOTALE... SERVIZIO 0 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA TOTALE... SERVIZIO 0 09 ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 02 0 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA TOTALE...

16 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.4 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA TOTALE... SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI SERVIZIO 03 0 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TOTALE... SERVIZIO VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTIS TICO E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RIC REATIVO SERVIZIO 04 0 TURISMO TOTALE... SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

17 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.5 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO 05 0 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT , URE TECNICO-SCIENTIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE , TOTALE , TOTALE FUNZIONE , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O SERVIZIO 06 0 VIABILITA' TOTALE... SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 07 0 DIFESA DEL SUOLO TOTALE... SERVIZIO SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE TOTALE... SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIV ELLO PROVINCIALE TOTALE...

18 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.6 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONO RE TOTALE... SERVIZIO CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE TOTALE... SERVIZIO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE TOTALE... SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETI CHE TOTALE... SERVIZIO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 08 0 SANITA' TOTALE... SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI TOTALE... TOTALE FUNZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

19 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.7 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO 09 0 AGRICOLTURA TOTALE... SERVIZIO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO TOTALE... SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO TOTALE... TOTALE FUNZIONE RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULT URALI 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RIC REATIVO 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORI O 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TOTALE TITOLO , TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTI ONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 0 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TOTALE...

20 BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PAG.8 Codice e Numero Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DI COMPETENZA eserc. cui fa riferimento il presente bilancio VARIAZIONI SOMME in aumento in diminuzione RISULTANTI NOTE 8 SERVIZIO 0 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P ROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE TOTALE... TOTALE FUNZIONE 0... TOTALE TITOLO TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL , E RITENUTE ERARIALI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI TOTALE TITOLO , RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I , TITOLO II , TITOLO III TITOLO IV , TOTALE , DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,

21 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 9 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO ORGANI ISTITUZIONA LI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERA E, PERSONALE E ORG ANIZZAZIONE ALTRI SERVIZI GENE RALI Totale FUNZIONI DI ISTRUZIO NE PUBBLICA Totale... FUNZIONI RELATIVE AL LA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI Totale... FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Totale... FUNZIONI NEL CAMPO D EI TRASPORTI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

22 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI PAG. 20 INTERVENTI CORRENTI Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari Fondo Fondo Personale consumo Prestazioni Utilizzo di Trasferimenti oneri Imposte e della Ammortamenti svalutazione di Totale e/o di di servizi beni di terzi finanziari tasse gestione di esercizio crediti riserva materie prime diversi corrente FUNZIONI E SERVIZI Totale FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TER RITORIO Totale... FUNZIONI NEL CAMPO D ELLA TUTELA AMBIENTA LE Totale... FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Totale... FUNZIONI NEL CAMPO D ELLO SVILUPPO ECONO ICO Totale... TOTALI

23 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 2 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIONE, DI GESTIONE E DI CONTR OLLO Totale... FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC A Totale... FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Totale... FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Totale... FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPO TI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Totale FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO Totale... FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTE A AMBIENTALE Totale... FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

24 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE PAG. 22 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione Acquisto di Utilizzo di di beni mobi- Acquisizione Espropri e beni beni di terzi li, macchine Incarichi Trasferimenti Partecipazio- Conferimenti Concessioni di beni servitu' specifici per per ed professionali di capitale ni azionarie di capitale di crediti e Totale immobili onerose realizzazioni realizzazioni attrezzature esterni anticipazioni in economia in economia tecnico- scientifiche Totale... FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO ECONOMICO Totale... TOTALI

25 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI PAG. 23 INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Totale FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTION E E DI CONTROLLO Totale...

26 Agenzia per la Mobilità Metropolitana QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PAG. 24 ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese Correnti Titolo II - Entrate derivanti da contributi e Titolo II - Spese in conto capitale trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 7.00 Totale entrate finali Totale spese finali Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Totale Totale Avanzo di amministrazione... Disavanzo di amministrazione... TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

27 Agenzia per la Mobilità Metropolitana RISULTATI DIFFERENZIALI PAG. 25 RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di... è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) Differenza Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza * B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+) Spese finali (disav.+titoli I+II) (-) Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) TORINO, lì 09//2009 Il Segretario DOTT. ADOLFO REPICE Il Responsabile del Servizio Finanziario ING. CESARE PAONESSA Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale DOTT. GIOVANNI NIGRO

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29 Agenzia per la Mobilità Metropolitana BILANCIO PLURIENNALE Periodo: 200/202

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31 Parte prima - Entrata

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33 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA PAG. Risorse Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE ultimo es. chiuso esercizio in corso TOTALE ANNOT Avanzo di amministrazione di cui: Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E D I ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE I N RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI F UNZIONI DELEGATE DALLA REGION E CATEGORIA 0 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DALLO S TATO TRASFERIMENTI DALLO , STATO PER IVA PAGATA SULLE C OMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL ONTRATTO DI SERVIZIO TPL TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI CORRE , NTI DALLA REGIONE PIEMONTE PE R IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZ IA TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI DALLA REGIONE PE R FUNZIONI DELEGATE TRASFERIMENTI DELLA , REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL TOTALE CATEGORIA ,

34 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA PAG. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso TOTALE ANNOT CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E T RASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONFERIMENTO FONDO 23.67, DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMU NI CONSORZIATI CONTRIBUTI E TRASFE , RIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERV IZI TPL CONTRIBUTI E TRASFE RIMENTI CORRENTI DA COMUNI NO N CONSORZIATI PER I SERVIZI T PL CONTRIBUTI E TRASFE RIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI TOTALE CATEGORIA , TOTALE TITOLO II - ENTRATE DE RIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF ERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DE LEGATE DALLA REGIONE , TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 0 - PROVENTI DI SE RVIZI PUBBLICI SANZIONI PER VIOLAZ 42.42, IONI CONTRATTO DI SERVIZIO TP L TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 03 - INTERESSI SU A NTICIPAZIONI O CREDITI INTERESSI ATTIVI SU 5.084, GIACENZE DI CASSA

35 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA PAG. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso TOTALE ANNOT TOTALE CATEGORIA , CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVER SI RIMBORSI DA ENTI E , PRIVATI PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE CATEGORIA , TOTALE TITOLO III - ENTRATE EX TRATRIBUTARIE 8.32, TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZI ONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI TALE E DA RISCOSSIONI DI CRED ITI CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI PER I , L RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BEN I STRUMENTALI TOTALE CATEGORIA , TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DE RIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TR ASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI , TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DI PRESTITI CATEGORIA 0 - ANTICIPAZIONI DI CASSA TOTALE CATEGORIA 0... CATEGORIA 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

36 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA PAG. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Risorse ultimo es. chiuso esercizio in corso TOTALE ANNOT TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO V - ENTRATE DE RIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES TITI RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II , Titolo III 8.32, Titolo IV , Titolo V Totale , Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE ,

37 LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo IN = Spesa di investimento T = Totale T = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo I + Titolo II) T2 = T + T2 T = Totale disavanzo di amministrazione Parte seconda - Spesa

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39 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 5 Programma: 0 - TRASPORTI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE ANNOT TITOLO I SPESE CORRENTI 9 PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI TRASFERIMENTI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE FONDO DI RISERVA CO , SV T , CO , SV T , CO , SV T , CO , SV T , CO , SV T , CO , SV T , CO SV T CO SV T TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI CO ,59 SV T , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV , TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV ,

40 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 6 Programma: 0 - TRASPORTI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE ANNOT TOTALE (B) TITOLO II SV , SPESE IN CONTO CAPITALE T , TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T CO , SV , Totale Programma (A+B+C) T ,

41 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 7 Servizio: 00 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE definitive esercizio in corso TOTALE ANNOT. TITOLO I SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E CO /O DI MATERIE PRIME SV T PRESTAZIONI DI SERVIZI CO , SV T , IMPOSTE E TASSE CO SV T TOTALE (A) TITOLO I CO , SPESE CORRENTI SV T , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE (B) TITOLO II SV SPESE IN CONTO CAPITALE T TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III CO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT SV I T Totale Servizio (A+B+C) CO SV T , ,

42 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 8 Servizio: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE definitive esercizio in corso TOTALE ANNOT. TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE CO SV T PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.980, SV T 3.980, IMPOSTE E TASSE CO SV T TOTALE (A) TITOLO I CO , SPESE CORRENTI SV T , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE (B) TITOLO II SV SPESE IN CONTO CAPITALE T TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III CO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT SV I T Totale Servizio (A+B+C) CO SV T , ,

43 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 9 Servizio: ALTRI SERVIZI GENERALI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE definitive esercizio in corso TOTALE ANNOT. TITOLO I SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI CO SV T IMPOSTE E TASSE CO , SV T , FONDO DI RISERVA CO SV T TOTALE (A) TITOLO I CO , SPESE CORRENTI SV T , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE (B) TITOLO II SV SPESE IN CONTO CAPITALE T TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III CO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT SV I T Totale Servizio (A+B+C) CO SV T , ,

44 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 0 Servizio: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE definitive esercizio in corso TOTALE ANNOT. TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE CO , SV T , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E CO , /O DI MATERIE PRIME SV T , PRESTAZIONI DI SERVIZI CO , SV T , UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO , SV T , TRASFERIMENTI CO , SV T , IMPOSTE E TASSE CO , SV T , ONERI STRAORDINARI DELLA GEST CO IONE CORRENTE SV T TOTALE (A) TITOLO I CO , SPESE CORRENTI SV T , TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, SV , MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV , TOTALE (B) TITOLO II SV , SPESE IN CONTO CAPITALE T ,

45 BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. Servizio: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE definitive esercizio in corso TOTALE ANNOT. TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III CO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT SV I T Totale Servizio (A+B+C) CO SV T , , ,

46 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 2 Impegni Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Interventi ultimo definitive ANNOT. esercizio chiuso esercizio in corso TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE CO , SV T , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E CO , /O DI MATERIE PRIME SV T , PRESTAZIONI DI SERVIZI CO , SV T , UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO , SV T , TRASFERIMENTI CO , SV T , IMPOSTE E TASSE CO , SV T , ONERI STRAORDINARI DELLA GEST CO IONE CORRENTE SV T FONDO DI RISERVA CO SV T TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CO SV T , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, SV , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN ICO-SCIENTIFICHE TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV ,

47 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE SPESA PAG. 3 Impegni Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Interventi ultimo definitive ANNOT. esercizio chiuso esercizio in corso TOTALE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I SV T , , TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I CO SV T RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II Titolo III T , T , T Totale T , Disavanzo di amministrazione T TOTALE GENERALE T ,

48 PAG. 4 RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE SPESA N. Programma Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE Programma: 0 - TRASPORTI CO , SV T , IN , T , CO , SV Totale dei Programmi T , (Tit. I - II e III) IN , T , Disavanzo di amministrazione T3 TOTALE GENERALE (T2 + T3) T ,

49 PAG. 5 IL SEGRETARIO DOTT. ADOLFO REPICE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ING. CESARE PAONESSA Timbro dell'ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. GIOVANNI NIGRO

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