PIANO FINANZIARIO T.A.R.E.S. 2013

Transcript

1 N. IT06/ Nereto (TE) Piazza G. Marconi, / / Internet : informazioni@poliservice.org Cod. Fisc. e P.I.V.A. : Reg. Imp. Teramo: n R.E.A. Teramo: n PIANO FINANZIARIO RELAZIONE Comune di Sant Omero (TE) Comune di T.A.R.E.S EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N Sant Omero, maggio 2013

2 Il Comune di Sant Omero si trova nella fascia collinare della Provincia di Teramo ed in base al PPGR rientra nell ATO Pv. di Teramo sub Bacino 1 Comprensorio Val Vibrata e dall anno 2002 le funzioni di tale comprensorio sono state assorbite dall Unione di Comuni CittàTerritorio Val Vibrata al quale il Comune di Sant Omero fa parte. Il territorio comunale si estende su una superficie di Kmq 33,98 e conta n abitanti con popolazione equivalente di circa abitanti. Il servizio di igiene urbana è relativo a: a. raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati; b. raccolta e trasporto rifiuti differenziati; c. raccolta, trasporto e smaltimento scarti vegetali; d. spazzamento manuale strade e aree verdi; e. svuotamento cestini; f. servizio di gestione TARES (emissione avviso di pagamento, calcolo tariffe Tares, invio avviso agli utenti, rendicontazione). Attualmente il servizio di gestione dell intero ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, a far data 19 settembre 2005 risulta essere stata trasferita dai Comuni consorziati all Unione di Comuni CittàTerritorio Val Vibrata, ed ha affidato il servizio, in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene Integrato, alla Poliservice S.p.A. con sede in di Nereto (TE) (società a capitale misto ex art. 113, c.5 lett. b) del DLgs. 267/00). Il presente Piano Finanziario è stato predisposto sulla base di dati e notizie fornite dal servizio tecnico dell Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata, dal servizio tecnico dell unità locale Comune di Sant Omero e dal soggetto gestore Poliservice S.p.A. Il presente Paino Finanziario riporta i dati di costo ed gli obiettivi da coprire nell ambito del sistema tributario TARES in vigore dal Il presente documento riporta inoltre gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle attività inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in coerenza all art. 8 del D.P.R. 158/99 e fa riferimento al Triennio I dati di produzione di RSU di partenza sono quelli relativi all annualità 2012 che evidenziano una percentuale di raccolta differenziata di circa il 62%. Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 2 di 24

3 Il quadro normativo Il D.Lgs. 152/2006, noto come Decreto Mattioli, in continuità con quanto già previsto dal Decreto Ronchi oggi abrogato, ha stabilito delle priorità tra gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini di una loro corretta gestione da parte delle pubbliche amministrazioni che sono tenute a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla normativa della Regione Abruzzo (L.R. 45/2007), prevede in specifico: gli obiettivi delle azioni di minimizzazione della produzione dei rifiuti ; alcune indicazioni normative per incrementare la frazione di Raccolta Differenziata. Tale Piano: si prefigge una stabilizzazione e successiva riduzione della produzione dei rifiuti; stabilisce delle metodologie operative diversificate comune per comune, sulla base dei suddetti obiettivi e di considerazioni di tipo territoriale specifico; fissa degli obiettivi specifici di Raccolta Differenziata, ossia obiettivi per ciascuna frazione merceologica. IL PIANO PROVINCIALE Il piano Provinciale operativamente si avvale del Programma pluriennale di interventi per la prevenzione della formazione e la riduzione dei rifiuti, predisposto dall Osservatorio Provinciale Rifiuti. Si mostrano in tabella alla pagina seguente gli obiettivi di percentuale di Raccolta Differenziata e gli obiettivi specifici di Raccolta Differenziata stabiliti dal Piano Regionale e quelli programmati dal Piano Provinciale. Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 3 di 24

4 Tabella 1:Obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano Regionale e dal Piano Provinciale Obiettivo Piano Provinciale Obiettivo Piano Regionale Organico 46% 45% Verde 53% 50% Carta 50% 50% Vetro 67% 65% Plastica 20% 20% Legno e Tessili 20% 20% Metalli 20% 20% Totale 41% 40% (NB:I valori di media sul Territorio Provinciale nascono da un quadro differenziato di situazioni programmate. In effetti il Piano Provinciale prevede 3 schemi diversi di composizione di modalità di raccolta, attribuiti ai comuni a seconda delle loro caratteristiche sociali e territoriali.) Il comune di Sant Omero: Quadro Attuale La progettazione dei servizi di raccolta dei rifiuti deve partire dalla conoscenza della realtà locale e della situazione dell attuale servizio. Analisi dell utenza Si utilizzano dati forniti sia dall Amministrazione Comunale, che dalla Provincia tramite l Osservatorio dei Rifiuti e dati derivanti da precedenti studi di settore sulla Val Vibrata. Tabella2: Comune di Sant Omero Parametri caratterizzanti le utenze domestiche TIPOLOGIA DI UTENZA N Popolazione Residente Popolazione Residente equivalente Utenze domestiche Utenze non domestiche 448 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 4 di 24

5 Stato attuale del servizio Sistema di raccolta domiciliare Tabella 3:Comune di Sant Omero Composizione e quantità (Kg.) Raccolta Differenziata 2012 S.OMERO (ANNO 2012) Quantità DATI EFFETTIVI ANNO 2012 SECCO (200301) PULIZIA ARENILE (200303) ORGANICO (200108) RIFIUTI BIODEGRADABILI (200201) (POTATURE) IMB. IN CARTA (150101) CARTA E CARTONE (200101) IMB. IN PLASTICA (150102) IMB. IN VETRO (150107) IMB. METALLICI (150104) INGOMBRANTI LEGNOSI (200138) (LEGNO) INGOMBRANTI FERROSI (200140) (METALLO) ABBIGLIAMENTO (200110) APP. CONTENENTI CFC (200123) APP. ELETT. ED ELETTRONICHE FUORI USO (200135) OLI E GRASSI VEGETALI (200125) MEDICINALI (200132) 130 BATTERIE ED ACCUMULATORI (200134) 140 INGOMBRANTI (200307) PNEUMATICI (160103) BATTERIE AL PIOMBO (200133) 520 VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE (200127) 60 TUBI FLUORESCENTI (200121) 60 TOTALE MENSILI Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 5 di 24

6 Descrizione del Piano Finanziario Obiettivi del Piano Finanziario Il Piano Finanziario prevede la prosecuzione del sistema di raccolta domiciliare così detto porta a porta su tutto il territorio, attraverso l utilizzo delle attrezzature in già in (uso) dotazioni delle utenze domestiche e non domestiche. Inoltre è previsto l introduzione del servizio di spazzamento manuale, svuotamento dei cestini. In questo contesto si prevede il raggiungimento di un obiettivo di Raccolta differenziata del 64% per l anno Dettagliatamente gli obiettivi di Piano Finanziario sono mostrati nelle tabelle seguenti: Analisi merceologica Nello scenario riportato nella tabella seguente, analizzando la composizione del rifiuto urbano si stima un flusso di rifiuti differenziati relativamente all annualità 2013 del 64% In considerazione dell utilizzo del sistema di raccolta domiciliare spinta, nel Piano Finanziario si è considerato uno scenario di composizione del rifiuto secondo le seguenti frazioni merceologiche: Tabella 4: Comune di Sant Omero Analisi merceologica del rifiuto e stima flussi rifiuti COMUNE DI SANT'OMERO abitanti produzione rifiuti anno precedente percentuale riduzione RSU sistema P/P 0,00% kg RSU totali anno kg/abitante anno 427,95 stima abitanti equivalenti kg/abitante anno 400,00 SERVIZIO PORTA A PORTA 100% SERVIZIO STRADALE 0% RACCOLTA DIFFERENZIATA ,23 RACCOLTA DIFFERENZIATA % 63,78 Valori % stimati COMPOSTAGGIO DOMESTICO PORTA A PORTA FRAZIONE DI RIFIUTO % stima Kg % int. stima comp.dom. % int stima RD Frazione Organica utenze domestiche 15, ,00 95, ,80 Frazione Organica utenze non domestiche 15, ,00 95, ,80 Verde 9, ,20 85, ,12 Carta Utenze Domestiche 12, ,20 50, ,60 Carta Pubblici Uffici 1, ,60 50, ,80 Cartone Commerciale 12, ,20 50, ,60 Plastica 8, ,80 50, ,40 Vetro/Alluminio utenze domestiche 14, ,40 50, ,20 Vetro/Alluminio utenze non domestiche 1, ,60 80, ,08 Tessili 2, ,20 0,00 Imballaggi metallici 0, ,80 80, ,04 Metalli 3, ,80 20, ,56 Legno 0, ,80 50, ,40 Ingombranti vari 3, ,32 35, ,31 Neon e Lampade 0, ,88 0,00 Frigoriferi 0, ,80 60, ,28 Televisori/PC 0, ,80 40, ,52 Pile Esauste 0,02 465,95 50,00 232,98 Rifiuti chimici domestici (T/F) 0,02 465,95 50,00 232,98 Inerti 0,00 Accumulatori al Piombo 0, ,88 0,00 Oli esausti 0, ,88 10,00 116,49 Medicinali scaduti 0,02 465,95 50,00 232,98 Scarti informatici 0,01 232,98 10,00 23,30 Pneumatici 2, ,01 0,00 Abbigliamento 0,00 Sottovaglio 0,00 0,00 0,00 0,00 Spazzamento 0,00 Arenile 0,00 SOMMA 100, , ,226 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 6 di 24

7 L analisi dello scenario di cui alla tabella 6 determinano gli seguenti obiettivi di raccolta differenziata nel triennio di cui alla tabella seguente: Tabella 5: Comune di Sant Omero Obiettivi di Raccolta Differenziata Piano Finanziario COMUNE DI abitanti abitanti equivalenti RU residui 36,30% 35,28% 33,66% RD attesa 63,70% 64,72% 66,34% FRAZIONE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO 2013 Kg. SANT'OMERO Kg. ab/a 2014 Kg. Kg. ab/a 2015 Kg. Kg. ab/a Frazione Organica utenze domestiche ,80 60, ,52 62, ,54 65,32 Frazione Organica utenze non domestiche ,80 60, ,52 62, ,54 65,32 Verde ,12 34, ,96 35, ,84 37,02 Carta Utenze Domestiche ,60 25, ,17 26, ,33 27,51 Carta Pubblici Uffici ,80 2, ,26 2, ,19 2,29 Cartone Commerciale ,60 25, ,17 26, ,33 27,51 Plastica ,40 17, ,11 17, ,56 18,34 Vetro/Alluminio utenze domestiche ,20 29, ,70 30, ,72 32,09 Vetro/Alluminio utenze non domestiche ,08 3, ,22 3, ,11 3,67 Tessili Metalli ,56 2, ,92 2, ,83 2,75 Legno 5.824,40 1, ,13 1, ,10 1,15 Ingombranti vari ,31 4, ,11 4, ,16 5,13 Neon e Lampade Frigoriferi 6.989,28 1, ,96 1, ,92 1,38 Televisori/PC 4.659,52 0, ,31 0, ,28 0,92 Pile Esauste 232,98 0,04 239,97 0,04 249,56 0,05 Rifiuti chimici domestici (T/F) 232,98 0,04 239,97 0,04 249,56 0,05 Inerti Accumulatori al Piombo Oli esausti 116,49 0,02 119,98 0,02 124,78 0,02 Medicinali scaduti 232,98 0,04 239,97 0,04 249,56 0,05 Scarti informatici 23,30 0,00 24,00 0,00 24,96 0,00 Pneumatici Abbigliamento Sottovaglio Spazzamento Arenile SOMMA RD ,2 271, ,9 279, ,9 290,6 RU residuo(indifferenziato)+sottovaglio ,0 154, ,7 152, ,8 147,4 TOTALE RSU ,2 425, ,7 431, ,7 438,0 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 7 di 24

8 Aspetti Economici del servizio di raccolta, trasporto, recupero smaltimento e del servizio di spazzamento comunale. Si presentano di seguito i dati relativi ai costi del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti e conferiti nell anno 2013, in base ad un obiettivo di Raccolta differenziata per l annualità 2013 del 64%. Tabella 6: Comune di Sant Omero Analisi economica Piano Finanziario COMUNE DI abitanti equivalenti RD attuale 62,1% RD attesa 64% FRAZIONE DI RIFIUTO Compostaggio DOMESTICO stima Kg complessivi prodotti stima RD prevista kg SANT'OMERO quantitativi 2012 sistema attuale costo smaltimento costi unitari ricavi CONAI costi/ricavi attesi COSTI smaltimento previsione ANNO attesi ricavi CONAI attesi Frazione Organica utenze domestiche , , ,38% 0, ,62 Frazione Organica utenze non domestiche , ,80 0, ,62 SOMMA RD ,24 Verde , , ,0 3,59% 0, ,05 Carta Utenze Domestiche , , ,0 4,25% 0, ,85 Carta Pubblici Uffici , ,80 0, ,57 Cartone Commerciale , , ,0 0, ,63 Plastica , , ,0 2,26% 0,1300 0, , ,90 Vetro/Alluminio utenze domestiche , , ,0 5,95% 0, ,3280 Vetro/Alluminio utenze non domestiche , ,08 0,00% 0, ,52 Tessili ,20 0,00% Imballaggi metallici , , ,0 Metalli , , ,0 0,15% Legno , , ,0 0,67% 0, ,44 Ingombranti vari , , ,0 0,42% 0, ,33 Neon e Lampade 1.164,88 60,0 0,1000 Frigoriferi , , ,0 0,20% 0, ,62 Televisori/PC , , ,0 0, ,50 Pile Esauste 465,95 232,98 140,0 Rifiuti chimici domestici (T/F) 465,95 232,98 Inerti Accumulatori al Piombo 1.164,88 520,0 0,02% Oli esausti 1.164,88 116, ,0 Medicinali scaduti 465,95 232,98 130,0 0,004% 0, ,43 Scarti informatici 232,98 23,30 0,3500 8,15 Pneumatici , ,0 0,1500 Abbigliamento 5.190,0 Sottovaglio 60, Spazzamento 0,1660 Arenile 0,1000 SOMMA RD , , , , ,96 Spazzamento 0 0,166 Arenile 0 0,110 RU residuo da raccolta RD domiciliare , ,0 0, ,42 Costo selezione e valorizzazione RD ,6032 ecotassa regionale < 35% SU 50 % ecotassa regionale > 35% SU 50 % Totale Ricavi CONAI ,35 Soggetto Gestore 0% TOTALI SMALTIMENTO/RECUPERO RU , ,35 I prezzi unitari sopra evidenziati sono IVA esclusa e potranno subire variazioni (aumenti o diminuzioni Euro/kg.) approvati dall Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata. Confronto Servizi tra l anno 2012 e e l anno 2013 E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO L organizzazione del servizio avviene così come stabilito nella delibera di Giunta Comunale di Sant Omero N. 171 del e dalla Delibera di Giunta Complessiva dell Unione di Comuni N. 1 del Il soggetto gestore è obbligato ad effettuare ogni anno una campagna di sensibilizzazione delle raccolte differenziate attraverso la realizzazione di un calendario in cui verrà indicato anche il giorno di raccolta della tipologia di rifiuti. Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 8 di 24

9 Nella seguente tabella si mostrano i servizi attualmente attivati a confronto con quelli previsti dal Piano Finanziario. Tabella 7: Comune di Sant Omero Confronto servizi SERVIZI SERVIZI ATTUALI SERVIZI PREVISTI Raccolta RSU indifferenziati porta a porta SI SI Raccolta frazione organica porta a porta SI SI Raccolta carta porta a porta tutto il territorio SI SI Raccolta plastica porta a porta tutto il territorio SI SI Raccolta vetro e Raccolta lattine porta a porta tutto il territorio Raccolta porta a porta RSU indifferenziato, cartone, vetro, lattine e frazione organica utenze non domestiche SI SI SI SI Raccolta pile e farmaci SI SI Raccolta ingombranti e verde su chiamata (2 volte al mese) SI SI FREQUENZE SETTIMALI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNUALITA Approvati con Delibera di Giunta Complessiva dell Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata N. 7 del RIFIUTO LUN MAR MER GIO VEN SAB R.U. INDIFFERENZIATO PORTA A PORTA ed attività commerciali/industriali UMIDO PORTA A PORTA (3) CARTA PORTA A PORTA PLASTICA PORTA A PORTA ed Attività Commerciali VETRO + LATTINE PORTA A PORTA (1) VETRO + LATTINE UTENZE COMMERCIALI CARTONE UTENZE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ORGANICO UTENZE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI STRADALE (3) PLASTICA UTENZE COMMERCIALI INGOMBRANTI e VERDE su chiamata Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 9 di 24

10 (1) 1 volta ogni 15 giorni; (3) servizio aggiuntivo Periodo Estivo dal 156 al 159; RIEPILOGO frequenze Raccolta porta a porta anni Utenze Domestiche Frequenza servizio (n ritiri/settimana Utenze non domestiche Frequenza servizio (n ritiri/settimana R.U. residuo 1/7 inv. 1/7 inv. R.U. organico 2/7 inv. 3/7 est. 2/7 inv. 3/7 est. R.U. carta e cartone 1/7 inv. 1/7 est. 1/7 inv. 1/7 est. R.U. plastica 1/7 inv. 1/7 est. 1/7 inv. 1/7 est. R.U. vetro 1/15 inv. 1/15 est. 1/7 inv. 1/7 est. R.U. metalli 1/15 inv. 1/15 est. 1/7 inv. 1/7 est. R.U. ingombranti su chiamata su chiamata R.U. pile (presso riv.) su chiamata su chiamata R.U. farmaci (presso riv.) su chiamata su chiamata Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 10 di 24

11 Scheda servizio: SMALTIMENTI Gli oneri di recupero/smaltimento di cui all Allegato B e C della Parte IV del DLgs. 152/2006 dei rifiuti residui di raccolta differenziata domiciliare sono a carico dell Unità locale Comune di Sant Omero. Attualmente tali costi si riferiscono all utilizzo del Centro di Trasferenza (Autorizzazione della Provincia di Teramo N. 3 del 03/01/2012), dell attività di recupero in R12 dell Impianto Mobile di tritovagliatura (avvio Campagna attività di cui alla Determina Dirigenziale Regione Abruzzo N. 76 del 17/12/2012), del Centro di Raccolta intercomunale (Autorizzazione Comune di Sant Omero (TE) Comunicazione Prot. N del 06/10/2011) siti in di Sant Omero (TE) e dell Impianto di Recupero di rifiuti non pericolosi (Autorizzazione della Provincia di Teramo N. 219/TE del 17/10/2011) sito in località Villa Rosa di Martinsicuro (TE), gestiti dalla Poliservice Spa. I prezzi unitari esclusa IVA sono i seguenti: Tabella 8: Comune di Sant Omero Prezzi unitari recupero/smaltimento COMUNE DI abitanti equivalenti RD attuale RD attesa FRAZIONE DI RIFIUTO costo recupero Euro/kg. ricavi CONAI Frazione Organica utenze domestiche 0,1500 Frazione Organica utenze non domestiche 0,1500 SOMMA RD Verde 0,0550 Carta Utenze Domestiche 0,0240 Carta Pubblici Uffici 0,0240 Cartone Commerciale 0,0950 Plastica 0,1300 0,2055 Vetro/Alluminio utenze domestiche 0,0400 Vetro/Alluminio utenze non domestiche 0,0400 Tessili Imballaggi metallici Metalli Legno 0,1000 Ingombranti vari 0,1000 Neon e Lampade 0,1000 Frigoriferi 0,0350 Televisori/PC 0,3500 Pile Esauste Rifiuti chimici domestici (T/F) Inerti Accumulatori al Piombo Oli esausti Medicinali scaduti 0,6500 Scarti informatici 0,3500 Pneumatici 0,1500 Abbigliamento Sottovaglio SOMMA RD Spazzamento 0,166 Arenile 0,110 RU residuo da raccolta RD domiciliare 0,16600 costi unitari I prezzi unitari sopra evidenziati sono IVA esclusa e potranno subire variazioni (aumenti o diminuzioni Euro/kg.) approvati dall Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata. Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 11 di 24

12 Riepilogo personale MANSIONE LIVELLO TOTALE SERVIZI DI RACCOLTA AUTISTI LIV. 4 2 OPERATORI LIV. 3 2 Riepilogo automezzi DESCRIZIONE PUT NUMERO COSTIPATORI DUE ASSI 7,5 t 2 COSTIPATORI IVECO 35 3,5 t 2 DAILY 35 PIANALE 1 AUTOCARRO GRU 1 Riepilogo forniture sia in caso di aumento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, sia per la buona funzionalità del servizio saranno a carico del soggetto gestore le forniture annuali delle attrezzature fisse (contenitori) in una quantità massima del 3% in più rispetto alle forniture già effettuate corrispondenti ad un numero di: per le utenze domestiche N ; per le utenze non domestiche N Relativamente alle forniture superiori al 3% verranno applicati dal soggetto gestore i prezzi unitari evidenziati nelle tabella seguente (tabella 9) del presente Piano Finanziario. Le forniture nei limiti del 3% di cui sopra a carico del soggetto gestore, rientrano nel costo del canone del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. La distribuzione all utenza domestica di tutte le attrezzature, rimane a carico del singolo Ente Unità locale. Mentre la distribuzione all utenza non domestica verrà effettuate dal gestore del servizio ad esclusione dei sacchi (di colore bianco e blu) che rimane a carico del singolo Ente Unità locale. FORNITURE PLURIENNALI DESCRIZIONE LT. Costo cad.uno BIOPATTUMIERE VETRO 25 4,20 BIDONI CARRELLATI Grigio 240/360 34,00 BIDONI CARRELLATI verde x rifiuti residui ,00 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 12 di 24

13 BIDONI CARRELLATI marrone x organico ,00 BIOPATTUMIERE ORGANICO 25 3,80 BIOPATTUMIERE SECCO residuo COMPOSTER ,00 ECOFARMACI ,00 ECOPILE 25 25,00 FORNITURE ANNUALI all unità locale Comune di Sant Omero DESCRIZIONE Lt NUMERO SACCHI IN PET (CARTA) SACCHI IN PET(PLASTICA) Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 13 di 24

14 SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI SANT OMERO. La pulizia e lo spazzamento manuale delle strade urbane ha come scopo l'asporto delle emissioni causate principalmente dal traffico veicolare e costituite da polveri, sabbia, particelle sospese ecc. che si accumulano in particolare modo ai lati delle strade, compresa la raccolta di rifiuti abbandonati. Tali materiali, se non raccolti, finiscono per essere dispersi dal vento con grave danno diretto e indiretto per la salute dei cittadini. Il servizio comprende le seguenti operazioni: a) pulizia delle aiuole di proprietà comunale; b) pulizia manuale giornaliera dal lunedì al sabato ad esclusione dei giorni festivi) delle strade urbane e piazze; c) svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti sul territorio comunale. SERVIZI DI PULIZIA MANUALE. Il servizio di pulizia manuale consiste nella raccolta di carta e rifiuti abbandonati sulle strade urbane (principalmente nelle zone centrali), nelle aiuole, del territorio comunale. Lo spazzamento manuale verrà effettuato dagli operatori mediante l'utilizzo di rastrello pala, scopa e carretto o altro mezzo leggero. Saranno a carico del Comune di Sant Omero tutti gli oneri lo smaltimento degli stessi nei centri autorizzati. SVUOTAMENTO CESTINI Il servizio comprende lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti posti sul territorio Comunale. L intervento dovrà essere effettuato in modo da evitare situazioni di cestini traboccanti. Il personale utilizzato per il periodo febbraio luglio 2013 dovrà essere pari ad: N. 2 Operatori x 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato per la pulizia quotidiana di strade, piazze, aree verdi; Riepilogo personale MANSIONE LIVELLO TOTALE SERVIZI DI RACCOLTA OPERATORI INVERNALE LIV. 1 2 Riepilogo automezzi DESCRIZIONE NUMERO Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 14 di 24

15 Schede economiche Riepilogo Nella pagina seguenti sono riportate la scheda economica dei servizi dalle quali si evince il costo analitico degli stessi con un obiettivo di raccolta differenziata pari al 64%. RIEPILOGO ECONOMICO E COMPARAZIONE COSTI SU BASE ANNUA COMUNE DI SANT'OMERO obiettivo 64% di raccolta differenziata anno 2013 ATTIVITA' CONFRONTO ECONOMICO PF servizio sistema porta a porta anno 2012 PF servizio sistema porta a porta anno 2013 Riv. ISTAT 2012 Servizio raccolta e trasporto , ,20 4,07% Servizio Spazzamento ,34 100% , ,54 Variazione % anno 2011 Smaltimento: , ,50 9% R Indifferenziato , ,76 5% R Organico , ,96 17% Spazzamento Altro , ,78 Arenile #DIV/0! CONTRIBUTI CONAI , ,09 40% Gest. TARES ,91 100% R.D. ACCONTANAMENTO totali , ,86 11,19% IVA INCLUSA IL CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DELL UNITA LOCALE COMUNE DI SANT OMERO SARA PARI AD e PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO COMUNALE SARA PARI AD ,34 IVA INCLUSA che saranno trasferiti mensilmente dall unità locale di Comune di Sant Omero all UNIONE DI COMUNI Città Territorio Val Vibrata. I costi di recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani residui dalla raccolta differenziata porta a porta (prezzo comprensivo di impianto di trattamento/trasferenza) in via presuntiva ammontano ad ,50 e restano a carico dell Unità Locale Comune di Sant Omero. Il valore economico espresso potrà subire variazioni in + (più) e in (meno) se non vengono rispettati gli obiettivi (quantità prodotte dalle utenze domestiche e nondomestiche) di cui alla tabella N. 6 del presente Piano Finanziario. Tale. L Unità Locale Comune di Sant Omero trasferirà mensilmente all Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata gli importi (prezzo unitario x le quantità prodotte). Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 15 di 24

16 Restano altresì a carico dell Unità Locale Comune di Sant Omero eventuali oneri derivanti dalla gestione di stazione ecologica o strutture similari. I corrispettivi erogati dal CONAI, in attuazione della convenzione, saranno percepiti integralmente dal soggetto gestore POLISERVICE SPA come previsto dal suddetto accordo. A fronte di quanto precede il soggetto gestore POLISERVICE SPA, accertati i costi di gestione evidenziati nella tabella N.8 sostenuti per l ottenimento dei predetti corrispettivi CONAI (precisamente i corrispettivi COMIECO e COREPLA ad esclusione dei corrispettivi COREVE), corrisponderà al Comune di Sant Omero la somma pari al 50% della differenza fra i succitati ricavi (corrispettivi CONAI) e costi. La somma spettante all unità locale Comune di Sant Omero e quindi all Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata verrà corrisposta dal soggetto gestore Poliservice SPA all Ente competente entro 60 giorni dalla data della fattura da esso emessa. Per l annualità 2013, il soggetto gestore POLISERVICE SPA, in considerazione dei dati storicizzati dei corrispettivi CONAI, ritiene a seguito di apposita stima, di poter determinare il relativo importo in euro ,09 IVA inclusa. Tale valore stimato potrà subire eventuali variazioni (positive o negative) in funzione del rispetto dei prefissati obiettivi (quantità prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche) di cui alla tabella N.6 Inoltre ad ogni anno verrà applicata una rivalutazione ISTAT stimata in base all andamento dei costi di settore utilizzando l indice generale dei prezzi al consumo per l intera collettività di prodotto e pesando lo stesso indice sul costo del personale, costo mezzi di trasporto, costo carburante e indice generale dei prezzi al consumo per l intera collettività. I costi esposti comprendono anche l attività di informazione ai cittadini e alle attività consistente nella fornitura annuale di un calendario informativo. Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 16 di 24

17 Date di riferimento Anni di proiezione economicofinanziaria adottata Anno 1 (n) 2013 Anno 2 (n+1) 2014 Anno 3 (n+2) 2015 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 17 di 24

18 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 ( ) Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati 2013 Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) ,81 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) ,91 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) ,76 Altri Costi (AC) TOTALE (CGIND) , Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) ,47 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) ,17 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) ,54 Altri Costi (AC) 0,00 TOTALE (CGIND) , Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) ,39 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) ,70 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) ,89 Altri Costi (AC) 0,00 TOTALE (CGIND) ,97 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 18 di 24

19 Costi Raccolta Differenziata (CRD) ( ) Materiale 1 Carta Materiale 2 Plastica Materiale 3 Vetro Materiale 4 Ingombranti Materiale 5 Verde Materiale 6 Altri Personale 0,00 0,00 Gestione / Manutenzione Automezzi / Leasing 2013 TOTALE , ,28 Altro 0,00 0,00 TOTALE Costi , ,28 Costi di acquisizione del servizio (Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 Totale Costi , ,28 Materiale 1 Carta Materiale 2 Plastica Materiale 3 Vetro Materiale 4 Ingombranti Materiale 5 Verde Materiale 6 Altri Personale 0,00 0,00 Gestione / Manutenzione Automezzi / Leasing 2014 TOTALE , ,57 Altro 0,00 0,00 TOTALE Costi in Economia , ,57 Costi di acquisizione del servizio (Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 Totale Costi , ,57 Materiale 1 Carta Materiale 2 Plastica Materiale 3 Vetro Materiale 4 Ingombranti Materiale 5 Verde Materiale 6 Altri 2015 TOTALE Personale 0,00 0,00 Gestione / Manutenzione Automezzi / , ,66 Leasing Altro 0,00 0,00 TOTALE Costi in Economia , ,66 Costi di acquisizione del servizio (Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 Totale Costi , ,66 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 19 di 24

20 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costi Trattamento e Riciclo RU differenziati (CTR) Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida / Compostaggio 2013 Altri RU differenziati ed arenile Spazzamento Altro TOTALE Personale 0,00 Gestione / Manutenzione 0,00 Impianti Altro 0,00 TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi di acquisizione del servizio 0, , ,78 0, ,74 (Proventi da valorizzazione rifiuti) , ,09 Totale Costi , , ,78 0,00 0, ,65 Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Altri RU differenziati 2014 Spazzamento Altro TOTALE Personale 0,00 Gestione / Manutenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impianti Altro 0,00 TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi di acquisizione del servizio 0, , ,13 0, ,08 (Proventi da valorizzazione rifiuti) , ,68 Totale Costi , , ,13 0,00 0, ,40 Piattaforme ecologiche Pile Esauste Selezione Frazione Umida 2015 Spazzamento Altro TOTALE Personale 0,00 Gestione / Manutenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impianti Altro 0,00 TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi di acquisizione del servizio 0, , ,39 0, ,56 (Proventi da valorizzazione rifiuti) , ,15 Totale Costi , , ,39 0,00 0, ,41 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 20 di 24

21 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costi Comuni (CC) ( ) 2013 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) ,91 Costi Generali di Gestione (CGG) ,56 Costi Comuni Diversi (CCD) ,99 TOTALE (CC) , Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) ,85 Costi Generali di Gestione (CGG) ,91 Costi Comuni Diversi (CCD) ,23 TOTALE (CC) , Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) ,08 Costi Generali di Gestione (CGG) ,64 Costi Comuni Diversi (CCD) ,00 TOTALE (CC) ,72 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Piano Ammortamenti ( ) Totale * Totale * Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici 0,00 0,00 0,00 Irroratrici d'acqua Altri mezzi Altro 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 Raccolta e trasporto RU indifferenziati Compattatori 0,00 0,00 0,00 Motocarri 0,00 0,00 Altri mezzi 0,00 0,00 Contenitori 0,00 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 Raccolta differenziata Compattatori 0,00 0,00 0,00 Motocarri 0,00 0,00 Altri mezzi 0,00 0,00 Contenitori 0,00 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche 0,00 0,00 0,00 Altro 3.300, , ,80 Totale 3.300, , ,80 TOTALE Ammort. anno 3.300, , ,80 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 21 di 24

22 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costo d'uso del Capitale (CK) Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 2% 2% 2% Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese giugno) 3,830% 3,830% 3,830% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato 5% 5% 5% Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n1 0, , ,60 Investimenti programmati * I n 0,00 0,00 0,00 Fattore correttivo * F n Remunerazione del capitale * R n = r n (KN n1 + I n + F n ) R n 0,00 165,00 333,63 Ammortamenti * Amm. n 3.300, , ,80 Accantonamenti * Acc. n 0,00 0,00 0,00 Costo d'uso del capitale * CK n = Amm. n + Acc. n + R n CK n 3.300, , ,17 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Determinazione dei costi della Tariffa ( ) Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) , , ,97 Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) , , ,06 Costi Comuni (CC) , , ,72 Costo d'uso delcapitale (CK) 3.300, , ,17 Totalecomponenti costo della tariffa , , ,92 Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 22 di 24

23 Altre entrate a copertura sbilancio finanziario Ammortamenti Costi Comuni (CC) Costi Gestione Raccolta (CGD) Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) Unità Locale Comune di SANT OMERO Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/ FABBISOGNO FINANZIARIO ( ) Totale Totale Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) , , ,39 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) , , ,70 Costo Smaltimento , , ,89 0,00 0,00 0,00 Costo Gestione RU residui da Raccolta Differenziata domiciliare , , ,97 Costi Raccolta Differenziata (CRD) , , ,66 Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) , , ,66 Piattaforme ecologiche , , ,39 Selezione frazione umida Compostaggio , , ,17 Spazzamento 0,00 0,00 0,00 Proventi valorizzazione rifiuti , , ,15 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) , , ,41 Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) , , ,06 TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) , , ,04 Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) , , ,08 Costi Generali di Gestione (CGG) , , , , , ,00 Costi Comuni , , ,72 TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) , , ,75 Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00 Raccolta e trasporto RU indifferenziati 0,00 0,00 0,00 Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 0,00 0,00 0,00 Attività centrali 3.300, , ,80 Accantonamenti 0,00 0,00 0,00 TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 3.300, , ,80 TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO , , ,55 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO ( ) TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE , , ,55 PROVENTI TARIFFARI , , ,55 SALDO GESTIONE CORRENTE FABBISOGNO PER INVESTIMENTI SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO BILANCIO COMUNALE ANNO 2013 TOTALE ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 SALDO COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00 COPERTURA 100% 100% 100% Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 23 di 24

24 Allegato B alla delibera di consiglio n. del COMUNE DI SANT'OMERO TARES 2013 RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI COSTI FISSI Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche ,81 Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso ,91 COSTI VARIABILI Costi generali di gestione ,56 Costi Comuni diversi ,99 Altri costi Ammortamenti per l'anno di riferimento 3.300,00 Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento Accantonamenti per l'anno di riferimento Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ,91 Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani ,76 Costi di raccolta differenziata per materiale ,28 Costi trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale e energia derivanti da rifiuti) ,65 TOTALE , ,60 TOTALE GENERALE ,87 RIPARTIZIONE COSTI Complessivi Ripartizione Utenze Domestiche non Domestiche % % Totale Costi Fissi , ,11 40,00% ,16 60,00% 100,00% Totale Costi Variabili , ,84 40,00% ,76 60,00% 100,00% Totale Costi , ,95 40,00% ,92 60,00% 100,00% Servizio raccolta dei rifiuti urbani con un sistema integrato Pag. 24 di 24