Vicenza 09 febbraio 2018

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1 Vicenza 09 febbraio 2018

2 Anno 2017: Il primo anno con dati consolidati per ULSS 8 - Berica Disponibili nel sito INTRANET Aziendale

3 Ricoveri sintesi attività:

4 Produzione Ricoveri

5 Ricoveri MOBILITA ATTIVA

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9 Mobilità per filone di attività: Stima 2017 Attiva Passiva Saldo Ospedaliera Specialistica File F Farmaceutica Convenzionata Medicina di base CTRP Termale Trasporti Riabilitazione Hospice TOTALE

10 Mobilità Totale per Azienda:

11 Saldo di mobilità: 1_DOLOMITI _PEDEMONTANA _MARCA SALDO MOBILITA : _SCALIGERA BERICA 3_SERENISSIMA _VEN. ORIENTALE EUGANEA AzOspPD: AzOspVR: IOV: _POLESANA

12 Mobilità Passiva RICOVERI:

13 Mobilità PASSIVA RICOVERI: Aziende e reparti principali

14 Mobilità passiva RICOVERI: Aziende e reparti principali

15 Attività Ambulatoriale - Attività clinica e radiologica - escluso area patologia clinica e laboratorio analisi: Incremento Valorizzazione Produzione e Mobilità Attiva

16 Attività Ambulatoriale

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18 Attività Ambulatoriale:

19 Attività Ambulatoriale Servizi Patologia Clinica e Laboratorio Analisi

20 Pronto Soccorso: NUMERO ACCESSI Var Scost% Vicenza ,3% Noventa ,5% Arzignano ,7% Lonigo ,8% Valdagno ,8% TOTALE ACCESSI ,2% ACCESSI MEDI GIORNALIERI Incremento % Codici Bianchi

21 Interventi Chirurgici

22 Sedute operatorie Vicenza e Noventa

23 Interventi Chirurgici Distretto Ovest

24 Interventistica Neuroradiologia

25 TERRITORIO

26 Assistenza Medica di base: ANNO 2017 DISTRETTO EST DISTRETTO OVEST BERICA a) Numero totale assistibili b) Medici di medicina generale c) Pediatri di libera scelta d) Medici specialisti in convenzione e) Psicologi ambulatoriali f) Continuità assistenziale Continuità Assistenziale: DISTRETTO EST MANTENIMENTO ATTIVITA Vicenza Noventa Montegalda Torri di Q.Lo Sandrigo TOTALE TOTALE CONTATTI Anno 2016: contatti Invii al PS N. Proposte ricovero DISTRETTO OVEST Arzignano Lonigo Valdagno TOTALE TOTALE CONTATTI Anno 2016: contatti Invii al PS Tasso contatti per 1000 ab. Anno DISTRETTO EST DISTRETTO OVEST N. Proposte ricovero DISTRETTO EST DISTRETTO OVEST

27 Assistenza Domiciliare Integrata: DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA N. PAZIENTI IN CARICO N. ACCESSI Anno 2016: pazienti Centrale Operativa Territoriale: Segnalazioni dalle UU.OO. alla COT: DISTRETTO EST Anno 2016 Anno 2017 N. % N. % REPARTI OSPEDALIERI ,3% ,7% VICENZA ,2% ,1% NOVENTA 128 4,1% 105 3,6% ALTRE STRUTTURE 116 3,7% 184 6,3% TOTALE % % DISTRETTO OVEST Anno 2016 Anno 2017 N. % N. % REPARTI OSPEDALIERI ,2% ,2% VALDAGNO ,6% ,7% MONTECCHIO MAGGIORE 59 8,9% ,4% ARZIGNANO ,6% ,3% LONIGO 68 10,2% 99 10,8% ALTRE STRUTTURE 85 12,8% ,1% SEGNALAZIONI DI MINORI 70 7,6% TOTALE % % TOTALE BERICA MANTENIMENTO ATTIVITA

28 Strutture Intermedie: Distretto Est: HOSPICE Nuclei di Assistenza Intermedia Sanitaria (NAIS) ANNO 2016 ANNO 2017 Posti letto 7 11 Pazienti Ricoverati Giornate di degenza Degenza media 12,1 11,4 Tasso Utilizzo Posti Letto 84% 69% ANNO 2016 ANNO 2017 Posti Letto Utenti Giornate di Presenza Degenza media 37,3 36,5 Tasso Utilizzo Posti Letto 97% 96% Posti letto passati da 7 a 11 il 30/06/2017 Distretto Ovest: MANTENIMENTO ATTIVITA OSPEDALE DI COMUNITA Ospedale di Comunità di Montecchio Maggiore Ospedale di Comunità di Valdagno Posti letto Pazienti Ricoverati Giornate di degenza Degenza Media Tasso Utilizzo Posti Letto 100% 100% 92% 90%

29 Ser.d: DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA ATTIVITA' AMBULATORIALE: N. UTENTI N. PRESTAZIONI di cui per Attività in Carcere INSERIMENTI IN COMUNITA' TERAPEUTICHE: N. UTENTI N. GIORNATE DI PRESENZA Anno 2016: utenti Anno 2016: 278 utenti Psichiatria: DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA MANTENIMENTO ATTIVITA ATTIVITA' AMBULATORIALE DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE E DCA: N. PAZIENTI ATTIVI N. PRESTAZIONI RICOVERI IN SPDC (strutture proprie): N. PAZIENTI N. GIORNATE DI DEGENZA INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI di cui a Gestione Diretta o Mista di cui presso Privato Convenzionato INSERIMENTI RESIDENZIALI di cui a Gestione Diretta o Mista di cui presso Privato Convenzionato INTERVENTI DOMICILIARI Anno 2016: pazienti Anno 2016: 820 pazienti Anno 2016: 409 pazienti Anno 2016: 385 pazienti

30 Disabili: MANTENIMENTO ATTIVITA DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA ANNO 2016 BERICA INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI di cui presso strutture a Gestione diretta INTERVENTI RESIDENZIALI di cui presso strutture a Gestione diretta PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE Anziani: MANTENIMENTO ATTIVITA DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA ANNO 2016 BERICA INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI INTERVENTI RESIDENZIALI PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' E DELL'AUTONOMIA PERSONALE

31 Infanzia Adolescenza Famiglia: MANTENIMENTO ATTIVITA DISTRETTO EST STIMA ANNO 2017 DISTRETTO OVEST BERICA ANNO 2016 BERICA CONSULTORI FAMILIARI N. UTENTI TUTELA MINORI N. UTENTI (minori) SERVIZIO ADOZIONI N. UTENTI TOT ETA' EVOLUTIVA (n. utenti) PSICOLOGIA DISTRETTUALE LOGOPEDIA DISTRETTUALE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

32 Dipartimento Prevenzione: BERICA Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) Sopralluoghi effettuati Commissioni medico legali: n. accertamenti Visite fiscali richieste e gestite Visiche mediche con certificazione Inviti per screening spediti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto) Screening 1 livello eseguiti (Citologico, Mammografico, Colon-Retto) Tempi d attesa ridotti (a 60 giorni) Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) Inchieste per infortuni Malattie professionali Interventi di prevenzione (ditte ispezionate) Di cui Interventi ispettivi nel comparto edilizia Sopralluoghi effettuati Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) Ispezioni per la sicurezza alimentare Campioni alimenti Campioni acque ad uso potabile Corsi di formazione e informazione (scuole, centri di servizi, popolazione) Consulenze e validazioni menù ristorazione collettiva Consulenze dietetico-nutrizionali MANTENIMENTO - LIEVE RIDUZIONE ATTIVITA

33 Dipartimento Prevenzione: BERICA Servizio Sanità Animale (SSA) Analisi di laboratorio per monitoraggio malattie infettive denunciabili n. atti vigilanza sul commercio animali Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche (SIAPZ) Campionamenti Ispezioni e controlli MANTENIMENTO - LIEVE RIDUZIONE ATTIVITA Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIA) Controlli, tramite ispezioni, negli ambienti di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti Audit (verifica della conformità alla normativa del settore alimentare) Categorizzazione,tramite ispezione, del rischio stabilimenti riconosciuti Campionamenti alimenti Ispezione in stabilimenti di macellazione (LEA) Attività di controllo ufficiale commercio aree pubbliche Certificazioni export alimenti verso Paesi Terzi Gestione allerte alimentari 64 43

34 MONITORAGGIO PRINCIPALI OBIETTIVI AZIENDALI

35 DISPOSITIVI MEDICI

36 B.2 Tempi di attesa per interventi Chirurgici - Oncologici OBIETTIVI REGIONALI RISULTATI CONSEGUITI:

37 B.3 Tempi di attesa per prestazioni Ambulatoriali OBIETTIVI REGIONALI RISULTATI CONSEGUITI: Criticità: Oculistica, Gastroenterologia, Radiologia

38 B.1 Tempi d attesa per Primo Intervento e PS:

39 C.1 Adesione Screening Oncologici CRITICITA PERSISTENTE

40 C.2 Rispetto dei livelli di attività programmati per l assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio Obiettivo Stima 2017 Obiettivo Stima 2017 Obiettivo Stima 2017 C.2.3 Tasso di eventi assistenziali di 3-4 livello >1,51 1,32 Di cui Ex Ulss 6 Vicenza Di cui Ex Ulss 5 OvestVicentino 0,96 1,95

41 C.4 Aderenza standard PNE. Dati al 30/11/2017

42 C.4 Aderenza standard PNE: Alcune criticità Ospedale di Vicenza Ospedale di Arzignano Ospedale di Valdagno

43 DATI ATTIVITA : LE RISORSE Anno 2017

44 Personale Dipendente Ulss 8 - Berica: N Matricole TEMPO INDETERM Distretto Ovest TEMPO DETERM TOTALE TEMPO INDETERM Distretto Est TEMPO DETERM TOTALE ANNO 2017 Ulss 8 Berica TOTALE Dirigenza Medica Dirigenza Veterinaria Sanitario Dirigenza Sanitaria Personale Infermieristico Comparto Altro (escl personale infermieristico) Professionale Dirigenza Comparto Dirigenza Tecnico OSS/OTAA Comparto Altro (escl OSS/OTAA) Amministrativo Dirigenza Comparto Dirigenza Totali Comparto Totale Complessivo ANNO 2016 ANNO 2015 Ulss 8 Berica TOTALE Ulss 8 Berica TOTALE VAR

45 Bilancio Aziendale: ACCANTONATI 4 MIL. PER INVESTIMENTI FUTURI Ulteriori risparmi in via di conseguimento (Saldo Mobilità) RISULTATO ATTESO : PAREGGIO IN ATTESA DEL RIPARTO F.DO INVESTIMENTI (Anno 2016: )

46 2018 Prime indicazioni regionali Tetti Riparto Bilancio Obiettivi

47 Tetti limiti

48 BILANCIO 2018 Con DGR n. 1810/2017 ad oggetto Assegnazione alle Aziende sanitarie del Veneto delle risorse per l erogazione dei livelli di assistenza per gli anni la Regione ha definito anche : Risultato di Bilancio Atteso : Pareggio

49 Bilancio 2018 Incremento dispositivi medici Incremento farmaci/vaccini Attivazione ospedale di comunità Adeguamento rette (disabili- anziani) Oneri rinnovi contrattuali Maggiori Costi per circa Finanziamento Investimenti ( in assenza di Finanziamenti specifici il costo va a carico del bilancio)

50 Investimenti 2017 Previsione 2018 VALORE INVESTIMENTI 2017 BERICA VALORE INVESTIMENTI ATTREZZATURE SANITARIE anno 2018 Acceleratore Lineare 29 stazioni anestesia con monitor multiparametrici e 11 ventilatori polmonari 18 ecografi IMPORTO > Finanziamenti da Stato / Regione Finanziamenti da privati Fondo per il finanziamento degli investimenti In attesa Importo accantonato anni precedenti Mutui Utili TOTALE FONTI FINANZIAMENTO Risorse Proprie N. 4 sistemi di monitoraggio N. 4 mammografi digitali con tomosintesi Angiografo N.4 ARCO a C - (amplificatore di brillanza) LOKOMAT (esoscheletro per riabilitazione) Spettromentro di massa Malditof MICROSCOPIO 3D N. 2 Tavoli Operatori

51 ATTREZZATURE in fase di Autorizzazione Robot Chirurgico Da Vinci

52 LAVORI Grandi lavori Cantieri

53 GRANDI LAVORI: Nuovo Ospedale di Montecchio Maggiore Terzo piano Ospedale di Lonigo Pronto Soccorso di Valdagno Pronto Soccorso di Noventa Vicentina Sandrigo

54 CANTIERI Centro Trapianti U.F.A. Radio Farmacia Letti Cardiochirurgia S. Felice Isola Vicentina Terapia Intensiva Vicenza Nuova sede veterinaria Adempimenti di legge (VV.FF., antisismica etc.) Manutenzioni

55 OBIETTIVI Anno 2018

56 56 Piano della Performance Delibera /02/2018 E il documento programmatico triennale attraverso il quale, in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli normativi di bilancio, vengono individuati obiettivi strategici ed operativi, indicatori e risultati attesi. Il Piano è pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale alla voce: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Performance

57 57 Obiettivi di Budget anno OBIETTIVI REGIONALI in attesa della DGR per l esercizio 2018 si fa ancora riferimento agli Obiettivi di salute e di funzionamento delle aziende Ulss del Veneto anno 2017 DGR OBIETTIVI AZIENDALI

58 58 PRIME ANTICIPAZIONI SUI NUOVI OBIETTIVI REGIONALI 2018

59 Obiettivi 2018 Rimangono: Tempi di attesa ambulatoriali Tempi di attesa Interventi chirurgici oncologici Nuovi: Tempi di attesa Interventi ortopedia /cardiochirurgia Mobilità extra regione -migliorare il saldo

60 60 OBIETTIVI AZIENDALI

61 OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2018 Attuazione nuova organizzazione aziendale Qualità dei Servizi ed Appropriatezza Integrazione Ospedale-Territorio Equilibrio Economico e Governo delle risorse Trasparenza e Anticorruzione Appropriatezza e miglioramento dell assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa Gestione del Rischio Clinico e promozione della sicurezza del Paziente 61

62 62 Budget 2018 Incontri: per Dipartimenti come da calendario Presenti: Direttori di Strutture Complesse Direttori di Strutture Semplici a valenza Dipartimentale Inizio Fine Febbraio

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