Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

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1 Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) Predisposto dal Responsabile per la trasparenza e l integrità Adottato in data 28 gennaio 2014 con deliberazione n. 4 del Consiglio dell Agenzia Pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente

2 Indice Introduzione: organizzazione e funzioni dell Agenzia La normativa Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Iniziative di comunicazione della trasparenza Processo di attuazione del programma Dati ulteriori

3 Introduzione: organizzazione e funzioni dell Agenzia L Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (di seguito Agenzia) svolge funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali nonché di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti dell Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta Capitolina. Con poteri d accesso e di acquisizione della documentazione nei confronti dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali, l Agenzia verifica le modalità di erogazione dei servizi al fine di accertare la rispondenza fra i parametri di servizio contenuti nei contratto di servizio e il livello di servizio effettivamente erogato nel periodo di riferimento. L Agenzia promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi definendo standard di qualità e il loro monitoraggio. Inoltre pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità dell offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti. Valuta eventuali reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti con riguardo al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti erogatori; verifica il positivo riscontro degli utenti attraverso indagini e sondaggi a campione in conformità delle carte di servizio e agli impegni assunti dall esercente nel contratto di servizio e ai sensi della normativa vigente. L Agenzia espleta la propria attività di istituto su tutti i servizi pubblici locali di Roma Capitale. La struttura organizzativa dell Agenzia è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 3

4 1. La normativa L obbligo di adottare il Programma per la trasparenza e l integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009. Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: - il Dlgs.vo 150/2009, che all art. 11 definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ; - la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità : esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza; - le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici. - la Delibera n. 2/2012 della CIVIT Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità : che in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT nell ottobre 2011; - la Delibera del del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web ; - la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione ; - il D.lgs.vo n. 33/2013 che sancisce che l obbligo di pubblicazione di tutta una serie di dati da parte delle pubbliche amministrazioni quale livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. L Agenzia adotta per la prima volta, nel triennio , il Programma per la trasparenza ed integrità quale atto dovuto per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 4

5 2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Obiettivi strategici in materia di trasparenza Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che l Agenzia intende perseguire: 1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 2) assicurare la trasparenza quale accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 3) costituire e adottare processi certi di trasmissione di dati da parte delle Direzioni, Uffici e Servizi dell Agenzia che garantiscano la regolarità e tempestività dei flussi informativi; 4) aggiornare i dati pubblicati con frequenza mensile; 5) vigilare sull osservanza, da parte del personale dell Agenzia, del Codice di comportamento adottato con deliberazione n. 27/2013 del Consiglio dell Agenzia. Per la predisposizione del programma, il Responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici: Direzione Amministrativa, Direzione Tecnica Servizio progetti speciali e consumatori Ufficio Assistenza al Consiglio e al Collegio dei Revisori Inoltre, per la predisposizione del programma, sono stati coinvolti i seguenti responsabili: dott, ing Gabriele Ugolini. Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è approvato con deliberazione dell organo di indirizzo dell Agenzia (Consiglio) entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente Programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell Agenzia; invio mail contenente il presente Programma all Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Anac); comunicazione del Programma a tutto il personale dell Agenzia. 4. Processo di attuazione del programma Referenti per la trasparenza all interno dell Amministrazione 5

6 Il Responsabile della trasparenza (dott. Antonio Sgambati) si avvale di una serie di referenti all interno dell Amministrazione, con l obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione Amministrazione trasparente : Disposizioni generali: dott. Antonio Sgambati Organizzazione: dott. Antonio Sgambati Consulenti e collaboratori: Sig.ra Simona Gambacurta Personale: Sig.ra Simona Gambacurta Bandi di concorso: dott. Antonio Sgambati Performance: n.a.* Enti controllati: n.a* Attività e procedimenti: dott. Antonio Sgambati Provvedimenti: sig.ra Simona Gambacurta Bandi di gara e contratti: dott. Antonio Sgambati Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: n.a.* Bilanci: dott.ssa Paola Guidotti Gestione patrimonio: sig.ra Caterina Tanturri Controlli e rilievi sull'amministrazione: dott. Antonio Sgambati Pagamenti dell'amministrazione: sig.ra Caterina Tanturri Informazioni ambientali: n.a* Strutture sanitarie private accreditate: n.a* Interventi straordinari e di emergenza: n.a* Trasparenza e integrità: Prevenzione della corruzione: dott. Antonio Sgambati Altri contenuti - Accesso civico: dott. Antonio Sgambati Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati: dott. ing Gabriele Ugolini n.a*: non applicabile all Agenzia Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi L Agenzia, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall adozione del provvedimento. L aggiornamento deve essere effettuato almeno con cadenza mensile. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell attività di controllo dell adempimento da parte del responsabile della trasparenza Viste le ridotte dimensioni dell Agenzia, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. Strumenti e tecniche di rilevazione dell effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente L Agenzia nel corso del 2014 intende adottare il seguente strumento di rilevazione dell effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: 6

7 AI sensi dell articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione. Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell esercizio dell accesso civico, le funzioni relative all accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il Responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: sig.ra Simona Gambacurta 5. Dati ulteriori L Agenzia, per il tramite del Responsabile della trasparenza, ai sensi dell articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione: Contratti entro il I trim Pagamenti (indicatore di tempestività) entro il I trim Disposizioni generali Deliberazioni Roma Capitale entro il I sem