602 23/06/2009 Liqiuidazione Assistenza economica temporanea 2 SS.SS.
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1 601 23/06/2009 Liquidazione Assistenza economica temporanea 2 mese. ANNULLATA /06/2009 Liqiuidazione Assistenza economica temporanea 2 mese /06/2009 Liquidazione spesa per ricovero anziano - Aprile /06/2009 Liquidazione compenso relativo al servizio svolto nel progetto elaborato ai sensi dell'art. 76 comma 4 L.R. 9/ /06/2009 Impegno spesa e liquidazione per trasferimento fondi all'istituto comprensivo per il Consiglio Comunale e per il Sindaco dei Ragazzi /06/2009 Liquidazione spesa servizio refezione scolastica 2008/ /06/2009 Liquidazione compenso 1 mese /06/2009 Liquidazione incentivo alle scolaresche che visitano Gangi - Istituto "Karol Wojtyla" di Siracusa /06/2009 Impegno spesa assistenza economica per mesi tre e liquidazione mese uno /06/2009 Impegno spesa assistenza economica temporanea /06/2009 Impegno spesa ricognizione opere da inserire nel catalogo previsto nell'ambito del progetto "Itinerari Gaginiani" /06/2009 Liquidazione spesa in favore della Ditta Pla-Net per il pagamento del canone semestrale anticipato per il noleggio di PC /06/2009 Impegno spesa e liquidazione risarcimento danni sinistro del Autovettura del Sig. Conte Stefano /06/2009 Impegno somme organizzazione giro pizza da offrire in occasione del Consiglio congiunto con i ragazzi per il giorno /06/2009 Liquidazione spesa per partecipazione convegno. Econ. Finanz /06/2009 Liquidazione spesa missioni anno Econ. Finanz /06/2009 Liquidazione fornitura parziale carburanti automezzi comunali adibiti a servizi diversi /06/2009 Impegno spesa e liquidazione pagamento tasse automobilistiche degli automezzo comunale adibito al servizio parchi e giardini /06/2009 Liquidazione affidamento servizio attivazione SERVER e rete informatica - Associazione no-profit SINETEA /06/2009 Impegno spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009.
2 621 23/06/2009 Liquidazione spesa competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni dei Membri del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno /06/2009 Liquidazione spesa in favore della Ditta Kyocera Mita per canone trimestrale noleggio fotocopiatrice periodo 22/02/ /06/2009 Impegno spesa compenso dovuto ai componenti i seggi per il Referendum popolare del 21 e 22 giugno /06/2009 Anticipazione all'economo e impegno somme per acquisto doni da offrire in occasione della premiazione del concorso fotografico "Città di Gangi" /06/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione e rimborso spese alla dipendente paternò Rosa /06/2009 Liquidazione compenso utenti inseriti nelle attività di servizio civico - Piano di Zona mese di Maggio /06/2009 Liquidazione parziale lavori di manutenzione automezzi comunali adibiti a serivizi diversi - Ditta Amoroso e Alaimo /06/2009 Liquidazione a saldo noleggio di gazebo in occasione della 1^ Mostra Mercato dello Spirito Santo delle attività produttive - SICILSTANDS /06/2009 Liquidazione a saldo del nolo di bagni mobili uomo/donna in occasione della 1^ Mostra Mercato dello Spirito Santo - Ditta Commericale Sicula /06/2009 Liquidazione a saldo della polizza RCT e incendio in occasione della 1^ Mostra Mrcato dello Spirito Santo delle AA.PP. alla Zurich Agenzia /06/2009 Approvazione preventivo e impegno spesa per fornitura motozappa alla Ditta SIMAR di pane Giuseppe /06/2009 Liquidazione spesa servizio gestione impianto di depurazione liquami del centro urbano - Ditta IBI Idroimpianti dal 10/3 al 09/04/ /06/2009 Liquidazione spesa servizio gestione impianto di depurazione liquami del centro urbano - Ditta IBI Idroimpianti dal 10/1 al 09/03/ /06/2009 Approvazione graduatoria ai sensi del bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 4 aree comunali di chioschi /06/2009 Progetto per il recupero ambientale cava "A" adiacente la SS per la formazione di una nuova impresa - Approvazione 1^ perizia di variante. Econ. Finanz.
3 636 24/06/2009 Progetto per il completamento del 1 e 2 Plesso Scuola Elementare n. 15 aule in Gangi /06/2009 Manifestazione "Gangi, paese del Giudizio Universale" Affidamento servizio per l'esposizione del quadro /06/2009 Liquidazione spesa alla Telecom Italia per fatture scuole e servizi comunali /06/2009 Progetto esecutivo realizzazione cellari n.21 e 22 nel cimitero comunale di Gangi - Approvazione disciplinare d'incarico per lo studio geologico /06/2009 Indizione trattativa privata per la fornitura di toner e cartucce /06/2009 Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade interne ed esterne. Impegno spesa e indizione gara /06/2009 Liquidazione compenso utenti attività di servizio civico azione n.6 Piano di Zona - mese di maggio /06/2009 Individuazione responsabile del procedimento relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito internet del Comune e relativo sostituto /06/2009 Liquidazione parziale lavori di manutenzione automezzi ocmunali adibiti a servizi diversi - Ditta Amoroso e Alaimo /06/2009 Liquidazione contributo decoro urbano e recupero degli immobili del centro storico - anno /06/2009 Impegno spesa e liquidazione assicurazione automezzo comunale volpino adibito al servizio tecnico /06/2009 Liquidazione fornitura parziale carburanti automezzi comunali adibiti a servizi diversi /06/2009 Liquidazione spese TELECOM Italia mese di maggio /06/2009 Liquidazione spesa all'enel Energia mese di Aprile e Maggio edifici comunali e P.I /06/2009 Progetto consolidamento strutturale scuola materna "Maria Montessori" da convertire in asilo nido - Liquidazione competenze per studi geologici ecc /06/2009 Liquidazione spesa servizio di gestione impianto di depurazione liquami centro urbano /06/2009 Imopegno spesa per risarcimento danni sinistro del 10/3/09 - Autovettura di proprietà della Sig.ra Forestiere Nicoletta /06/2009 Imopegno spesa per risarcimento danni sinistro del 10/3/09 - Autovettura di proprietà del Sig. Sauro Salvatore.
4 654 30/06/2009 Liquidazione oneri in favore dell'ing. Nesta Gaetano C.T.U. nominato dal Giudice nel contenzioso Comune/Società LITA costruzioni /06/2009 Impegno spesa e liquidazione acconto diritti, onorari e spese da corrispondere al C.T.U. Arch. Mastrorilli - Causa Corte d'appello F.lli Virga /06/2009 Liquidazione acconto all'avv. Mocciaro Gandolfo incarico legale difesa del Comune contro ricorso al TAR presentanto dal Consorzio SIMEGAS /06/2009 Liquidazione somma alla SINETEA Associazione Noprofit per partecipazione al corso CISCO Systems CCNA2 del Sig. Miserendino Massimo /06/2009 Liquidazione spesa versamento quota associativa anno 2009 alla SOSVIMA /06/2009 Liquidazione spesa versamento quota gestione SUAP anno 2009 alla SOSVIMA /06/2009 Liquidazione e rimborso spese al datore di lavoro del Sindaco - mese di Maggio /07/2009 DUPLICATO /07/2009 Aggiudicazione cottimo fiduciario servizio di assicurazione stipula polizze Responsabilità civile generale dell'ente /07/2009 per stipula polizze responsabilità patrimoniale del Segretario Comunale e di n. 6 responsabili di settore /07/2009 Servizio trasporto alunni scuole medie superiori A.S. 2008/ /07/2009 Liquidazione spesa relativa al servizio navetta alunni pendolari da Gangi a C/da Comunello scuole aventi sede a Nicosia - Ditta Domina Giuseppe. Mese di Maggio /07/2009 Liquidazione spesa relativa al servizio navetta alunni pendolari da Gangi a C/da Comunello scuole aventi sede a Nicosia - Ditta Centineo e Sottile. Mese di Maggio /07/2009 Liquidazione spesa relativa al servizio navetta alunni pendolari da Gangi a C/da Comunello scuole aventi sede a Nicosia - Ditta Migliazzo Michele. Mese di Maggio /07/2009 Liquidazione contributo per studenti frequentanti le scuole secondarie di 2 grado provenienti da altri Comuni - a.s. 2008/ Maggio /07/2009 Liquidazione spesa relativa al ricovero di disabili mentali presso la Comunità alloggio Padre Pio di Geraci Siculo - mese di maggio 2009.
5 670 02/07/2009 Liquidazione spesa assistenzaa domiciliare in favore di disabili - Aprile e Maggio /07/2009 Liquidazione spesa alla Tipografia Zangara per stampa calendari progetto "Itinerari Gaginiani" /07/2009 Liquidazione fattura Associazione Musicale S. Cecilia per festività di Pentecoste e Spiritio Santo /07/2009 Liquidazione prestazioni di spettacolo festività di Pentecoste /07/2009 Liquidazione contributo festività dello Spirito Santo /07/2009 Liquidazione contributo per ricovero disabile /07/2009 Liquidazione compenso relativo al servizio svolto nel progetto elaborato ai sensi dell'art. 76 comma 4 L.R. 9/ /07/2009 Liquidazione spesa assistenza domiciliare cittadini in difficoltà Aprile -Maggio /07/2009 Liquidazione spesa relativa a S.A.D.A. mesi di Marzo- Aprile- Maggio /07/2009 liquidazione spese di servizio assistenza igienico sanitario per un minore frequentante la scuola materna /07/2009 Liquidazione spesa relativa al ricovero anziani presso Villa San Michele - periodo Aprile -maggio /07/2009 Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico alunni residenti nelle zone limitrofe- Ditta METRA- A.S. 2008/ /07/2009 liquidazione spesa servizio navetta alunni pendolari Gangi /Comunello -Ditta Farinella Michelangelo /07/2009 Liquidazione servizio trasporto scolastico urbano alunni scuola primaria Plesso S.Maria -Ditta Farinella Michelangelo /07/2009 Liquidazione assistenza economica temporanea 2 mese /07/2009 Liquidazione spesa ricovero anziano- Maggio /07/2009 Liquidazione contributi di esercizio della R.S. servizio T.P.L. Gangi Alta/Gangi Bassa-Affidamento provvisorio Migliazzo Michele-Acconto 1/12 2 Trim /07/2009 Integrazione impegno spesa incarico legale all'avv. Blando gandolfo nelle cause civile promossa il Comune di Gangi Dott. Marco Salvatore /07/2009 Liquidazione spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi per il referendum popolare del 21 e 22 giugno /07/2009 Impegno spesa "Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 legge reg. le 17/90 anno /07/2009 Liquidazione spesa in favore della Ditta SIMEGAS s.r.l. Cefalù per fornitura gas metano nel plesso scolastico di Via Roma
6 691 03/07/2009 Acquisto programma Antivirus per il computer dell'ente /07/2009 Liquidazione in favore della Ditta Ferrarello per fornitura materiale di ancelleria /07/2009 Progetto definitivo sistemazione e consolidamento zona a valle di Via san leonardo- Liquidazione all'ing. Fazio Bartolo saldo competenze tecniche /07/2009 Impegno e liquidazione spese ENEL ENERGIA Aprile Maggio /07/2009 liquidazione ENEL SOLE Maggio 2009 Illuminazione Pubblica /07/2009 Impegno spesa per servizio navetta Gangi C/da Comunello e viceversa /07/2009 Liquidazione contributo viaggi di istruzione all'ist.to comprensivo "F.sco P.polizzano di G.S. 2008/ /07/2009 Liquidazione compenso utenti inseriti nelle attività di servizio civico -azione 4 del Piano di Zona /07/2009 Liquidazione fattura Associazione Musicale S:Cecilia Festività Corpus Domini /07/2009 ulteriore Impegno di spesa per la realizzazione del servizio fotografico dell'opera il Giudizio Universale
501 25/05/2009 Indizione cottimo fiduciario per il servizio di Assicurazione per stipula responsabilità civile generale dell'ente.
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403 27/04/2009 Modifica impegno spesa presunta energia elettrica anno LL.PP.
401 27/04/2009 Ulteriore impegno di spesa per consumi di energia elettrica per pubblica utilità. 402 27/04/2009 Ulteriore impegno spesa presunta canoni e consumi telefonici anno 2009. 403 27/04/2009 Modifica
712 07/07/2009 Approvazione verbale gara ed aggiudicazione lavori di manutenzione ordinaria rete idrica e fognante
701 06/07/2009 Liquidazione compenso utenti nelle attività di servizio civico- Azione 4- piano di Zona 702 06/07/2009 impegno spes assistenza aconomica per mesi 2 e liquidazione mesi uno 703 06/07/2009
/10/2009 Acquisto software PROPP redazione Programma Triennale OO.PP fornito dalla S.E.C.E.S -Impegno Spesa
1101 05/10/2009 Acquisto software PROPP redazione Programma Triennale OO.PP. 2010-2012 fornito dalla S.E.C.E.S -Impegno Spesa 1102 05/10/2009 Acquisto stampante nastri di ricambio e pen drive per l'ufficio
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Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
SS.SS. SS.SS. AA.GG. AA.GG. SS.SS. SS.SS.
1001 22/09/2009 Liquidazione Compenso Gruppo "DJ Moro & Mister Sangi "Estate Gangitana 2009" 1002 22/09/2009 Liquidazione fattura Ditta Elaborazione Elettronica dati s.a.s. per trascodifica banca dati
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560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
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/11/2009 Liquidazione spesa per il funzionalemto della IV sottocommissione elettorale Mandamentale relativa al I II e III trimestre 2009
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Responsabile Tel/Fax 091 8349922 e mail ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Servizio Procedimento Normativa di riferimento Termini conclusione gg Decorrenza del termine Responsabile del Procedimento
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
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NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
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Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
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N. 029 Autorizzazione a costituirsi in giudizio al Giudice di Pace di Paternò avverso l'atto di citazione promosso dal sig.
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N. DEL CONTENUTO OGGETTO
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RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA Riepilogo per Capitolo
Pag.: 1 2009 10 0 477,54 327,54 327,54 327,54 2010 10 0 1.235,17 882,35 153,68 728,67 582,35 146,32 2011 10 0 1.238,15 1.238,15 1.238,15 Tot.Capit: 10 0 1.712,71 2.448,04 153,68 2.294,36 2.148,04 146,32
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
DETERMINA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA AMM.VA EC.
ELENCO DETERMINE MESE DI GENNAIO 2013 N. RO OGGETTO PR. 1 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO NELLE SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA E UFFICI COMUNALI
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
COMUNE DI SAN ROBERTO (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
FUNZIONE AMMINSTRAZIONE GENERALE SERVIZIO RIMBORSO PRESTITI 01.03 N. INTERVENTO STANZIAM. CAP. OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI SOMME CRITERI RESPONSABILE 1 RIMBORSO ANTICIPAZ. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
N. 062 Affidamento del servizio manutenzione del manto erboso dei campi sportivi di via G. Verga. Anno 2007
ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 18.03.2007 AL 01.04.2007 SEDUTA G. M. DEL 09.03.2007 N. 062 Affidamento del servizio manutenzione del manto
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ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 1978 N DATA OGGETTO 1 21/01/1978 RATIFICA DELIBERAZIONE N 191 DELLA G.M. IN DATA 02.11.77 ASSUNZIONE GIOVANNA GINESU. COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE
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ALLEGATO b) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Graziano Sensato ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2016 PER LA GESTIONE SPESE INVESTIMENTO E DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE 100 Segretario comunale Stampati, cancelleria ufficio
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CITTA' DI PIAZZA ARMERINA Determinazioni Settore Politiche Sociali* Anno 2015 AI SENSI DELL ART.23 Comma 1 e 2 D. Lgs 33/2013 *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
N. DATA OGGETTO Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre Agenzia Mercurio Service srl.
N. DATA OGGETTO 01 08.01.2016 Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre 2015. Agenzia Mercurio Service srl. 02 12.01.2016 Liquidazione integrazione oraria Lsu squadra
Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici
n data oggetto servizio proponente annotazione 302 1-lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici 303 1-lug-14 Liquidazione della somma
COMUNE DI PATERNO' Provincia di Catania
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COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) Data 24/07/2014 Pag. 1 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 Presa atto proclamazione vincitori del Concorso Presepe 2006 fatta dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 1 del 03/01/2007 Servizio
Verifica dell impianto e tenuta dello schedario elettorale II semestre 2006.
001 24.01.2007 OGGETTO DELLA ZIONE Approvazione nuovo regolamento sul diritto allo studio del personale dipendente del Comune di S.Agata sul Santerno. 002 24.01.2007 Accettazione donazione di un personal
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 16.05.2004 AL 30.05.2004 SEDUTA G. M. DEL 4.05.2004 N. 152 Approvazione progetto preliminare per sistemi di
Elenco dei PEG. Impegnato a residuo. Residuo da competenza. Mandati a competenza
Elenco dei PEG Esercizio : 2017 Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Data di valuta : 15/11/2016 Voci di : USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
A B C D E F G H I J K L M N O P MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI Per il 2013 Per il 2014 e 2015 Per il 2013 F Per il 2013 Maggiore spesa di 13.000 per contributi ad associazioni varie nell'ambito dell'estate
COMUNE DI SALÒ PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016 PARTE SPESA
C.D.C. 0.0 Organi istituz.partecip.e decentram. onsabile Segretario Generale Pag. Imposte e tasse a carico dell'ente 0 0 002005 U..02.0.0.000 - IMPOSTE E TASSE - ORGANI ISTITUZ.PARTECIP.E DECENTRAM..000,00.000,00.000,00.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI Prov. (BG) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI,
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Determine di Settore anno 2010 N. Data Oggetto Settore
Determine di Settore anno 2010 N. Data Oggetto Settore 401 10/05/2010 402 10/05/2010 Liquidazione compenso relativo al servizio svolto nel progetto elaborato ai sensi dell'art. 76 comma 4 L.R. 2/2002 Concessione
Aprile Elaborazione 12:46:33 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl.
Aprile Elaborazione 12:46:33 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl. 196 DETERMINAZIONE N. 111LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO 2013. 22/03/2013 25/03/2013
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 03.10.2004 AL 17.10.2004 SEDUTA G. M. DEL 24.09.2004 N. 307 Approvazione
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
Comune di Ripalta Arpina Prov. (CR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
COMUNE di CAORSO. Provincia di PIACENZA SETTORE AFFARI GENERALI. Il Responsabile del Servizio
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TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
cazioni - mag-15 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl.
COMUNE DI CERDA PROVINCIA DI PALERMO cazioni - mag-15 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl. 337 DETERMINAZIONE N. 177 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ESERCIZIO 2014- III^ SETTORE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 47.064.61 64.109.964,07 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 11.026.693,00 12.081.283,52 U.1.01.01.00.000 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni lorde 8.571.272,00
COMUNE DI BOVOLONE Prov. (VR)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 9.708.914,83 11.847.790,78 9.620.375,00 9.599.875,00 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.573.400,00 2.627.297,89
PUBBLICO. COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO Periodico mensile di informazione
COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2010 PUBBLICO Periodico mensile di informazione Comune di Casavatore Bollettino Comunale Pagina 1 INDICE DELIBERAZIONI
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE Numero 192 38 19-04-2011 Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo e direzione dei lavori di adeguamento necessari all'ottenimento C.P.I. la Scuola
Comune di Piedimulera
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui: - Fondi Vincolati - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento 45.000,00 29.058,66
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI ORIO LITTA Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.02
COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio. Impegnii ult. eser.
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010101
ELENCO DELIBERE 2014
N. 1 - Autorizzazione straordinario anno 2014. ELENCO DELIBERE 2014 N. 2 - Incarico per servizi relativi a elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali Ditta Enti Rev. Affidamento. N. 3