La situazione di riferimento al 31dicembre 2015 è riportata nella seguente tabella.

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1 PIANO TRIENNALE DI ATTIVITA

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3 6) Capitale umano L'INRIM, ente nato nel 2006 con una dotazione organica di 24 unità, a seguito delle successive manovre di contenimento della spesa pubblica, culminate nel 202 con il DL 95/202 convertito in Legge 35/202, ha attualmente una dotazione organica di 27 unità. La situazione di riferimento al 3dicembre 205 è riportata nella seguente tabella. Tabella 8 Personale in servizio al 3/2/205 Personale in servizio a tempo indeterminato al Personale in servizio a tempo determinato al Profilo Livello Dotazione Organica Dirigente I fascia Dirigente II fascia - - Dirigente di ricerca I Primo ricercatore II Ricercatore III Dirigente tecnologo I Primo tecnologo II Tecnologo III 7 5 Collaboratore tecnico E.R. IV Collaboratore tecnico E.R. V Collaboratore tecnico E.R. VI Operatore tecnico VI 8 - Operatore tecnico VII Operatore tecnico VIII Funzionario di IV Funzionario di V - Collaboratore di V Collaboratore di VI - Collaboratore di VII Operatore di VII Operatore di VIII Totale Le spese di personale degli anni 204 e 205 risultano inferiori all 80% delle entrate correnti, come esplicitato nell apposita tabella del presente piano. Il quadro del personale in servizio al 3/2/205 ha risentito di due effetti: uno derivante dal ritardo con cui sono state autorizzate le assunzioni a valere sul budget derivante dal turnover (le assunzioni sono state autorizzate con comunicazione del 2 dicembre 205), l'altro dall'impossibilità di far fronte, con le riduzioni apportate dalle varie norme di contenimento della spesa, al suo integrale utilizzo. Le posizioni a tempo determinato, pari a 25 unità al 3/2/205, sono costituite da assunzioni effettuate a valere su programmi di ricerca oggetto di finanziamento diverso dal fondo dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'art., comma 88, della Legge 266/2005. La durata di tali contratti è coerente con la durata dei programmi di ricerca. E, inoltre, da precisare che il reclutamento è avvenuto mediante pubblico concorso espletato con le identiche modalità dei concorsi per l assunzione del personale a tempo indeterminato.

4 Per completezza si riporta il quadro riassuntivo delle assunzioni su budget 204 e 205: Tabelle 9a Quadro riassuntivo dello stato delle autorizzazioni ad bandire/assumere su budget 204 Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato Primo Ricercatore Liv. 2 Concorso espletato, vincitore interno Bando G.U. IV Serie Speciale n. 9 del 08/03/206 Totale budget assunzioni 204 Cessazioni triennio /Utilizzo risorse , ,22 Tecnologo Liv. 3 Bando G.U. IV Serie Speciale n. 9 del 08/03/206 Resto budget assunzioni ,44 A seguito dell espletamento delle procedure concorsuali autorizzate su budget 204, si è verificata una minor spesa rispetto al preventivato, in quanto il concorso per l assunzione di un Primo Ricercatore Livello 2 è stato vinto da personale interno all Ente; pertanto la spesa sostenuta è pari alla sola differenza tra il costo della posizione di Primo Ricercatore Livello 2 e quello della posizione di Ricercatore Livello 3 precedentemente occupata. Anche le posizioni di secondo e terzo idoneo sono state attribuite a personale interno. Pertanto il residuo di Euro ,44 viene così riutilizzato: Dir. Amministrativo II fascia Bando autorizzato e sospeso appl. Legge province. Utilizzo resto budget cessazioni triennio ,93 Resto budget 2,5 Primo Ricercatore Liv. 2 Part-time 29,30% Scorrimento graduatoria concorso 204. Assunzione primo idoneo (personale interno). Bando autorizzato il 24 dicembre 204, sospeso in applicazione della legge per il riordino delle Province e reso indisponibile ai sensi della Legge 208/205 di stabilità per l anno 206.

5 Quadro riassuntivo delle autorizzazioni ad assumere su budget 205 cessazioni 204 Utilizzo Profilo/Livello Anno di riferimento assunzioni Stato Risparmi dimissioni ,93 Dirigente Ricerca Liv. Primo Ricercatore Liv. 2 Bando G.U. IV Serie Speciale n. 82 del 23/0/205 Scorrimento graduatoria concorso 204. Assunzione secondo idoneo (personale interno). Totale utilizzo risorse assunzioni ,78 Primo Ricercatore Liv. 2 Aumento a Full-time 70,70% Aumento a full-time di personale già assunto in part-time (idoneo interno). Resto budget ,5 Quadro riassuntivo delle autorizzazioni a bandire e assumere su budget 205 cessazioni 204 Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato Dirigente Ricerca Liv. Part-time 43,70% Primo Tecnologo Liv. 2 Tecnologo Liv. 3 Part-time 43,70% Totale utilizzo risorse assunzioni ,40 Resto budget 205 6,75 Programmazione del fabbisogno del personale Ciò premesso, per la programmazione del fabbisogno del personale nel triennio , va tenuto conto del vigente quadro normativo che interviene nella costituzione del budget derivante dalle cessazioni intervenute nel 205 e di quelle che si prevede intervengano nel biennio In particolare, le

6 cessazioni intervenute nell anno 205 che potranno essere utilizzate in termini di budget assunzionale del personale Ricercatore e Tecnologo nel successivo anno 206, sono valutate al 60%, mentre le cessazioni intervenute negli anni 206 e 207 verranno valutate, rispettivamente, al 80% e al 00% in conformità a quanto stabilito dall art. 3, comma 2 del D.L. 90/204, convertito con modificazioni dalla legge 4/204. Per il restante personale di qualifica non dirigenziale, invece, il budget destinato alle assunzioni per gli anni 206, 207 e 208, è pari, per ciascuno dei predetti anni, al solo 25% della spesa relativa al medesimo personale cessato dal servizio nei rispettivi anni precedenti. Conseguentemente, sul periodo influiscono, in termini economici, i residui del budget assunzionale 205, le 0 cessazioni avvenute nel 205 oltre a quelle prevedibili per il biennio pari a 8 unità (5 nel 206 e 3 nel 207). In conformità a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con lettera Prot. DFP p del 0/09/204, si espone, qui di seguito, il dettaglio delle cessazioni avvenute, delle economie maturate e delle risorse finanziarie necessarie per il reclutamento del personale individuato. Confronto spese di personale e entrate correnti ENTRATE CORRENTI DA BILANCIO CONSUNTIVO , ,00 80% ENTRATE CORRENTI , ,60 SPESE DI PERSONALE DA CONSUNTIVO , ,00 Tabella A- Risparmi cessazioni anno 205 N. Unità Data cessazione Stipendio Tabellare + maturato economico Accessorio (valore medio) Tredicesima mensilità oneri a carico dell'ente circa 34% Costo annuo escluso trattamento fine rapporto Profilo/Livello IVC Motivo cessazione Termine periodo di OPTER Liv. 6 0/0/ , ,52 0,00.754,22.878, ,08 esonero dal serv izio Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 6 0/02/ , ,72 277, , , ,34 Raggiunti limiti di età CTER Liv. 4 0/06/ ,7 2.32,52 89, , , ,29 Dimissioni v olontarie Dirigente Ricerca Liv. Fascia 7 0/07/ , ,72 358, , , ,96 Dimissioni v olontarie FAMM Liv. 4 0/09/ ,7 2.32,52 0, , , ,88 Termine periodo di esonero dal serv izio OPTER Liv. 8 0/0/ , ,52 36,44.527, , ,59 Collocamento a riposo d'uf f icio OPTER Liv. 6 0// , ,52 57,92.767,38.936, ,32 Collocamento a riposo d'uf f icio CTER Liv. 4 0// ,7 2.32,52 89, , , ,29 Dimissioni v olontarie Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 7 0/2/ , ,72 277, , , ,36 Raggiunti limiti di età Ricercatore Liv. 3 Fascia 7 29/2/ , ,72 27, , , ,83 Dimissioni v olontarie Totale risparmio cessazioni ,94 Di cui da cessazioni Ricercatori/Tecnologi ,49 Di cui da cessazioni Tecnici/Amministrativi ,45 Utilizzabili per assunzioni di Ricercatori/Tecnologi (60% di ,49) ,49 Utilizzabili per assunzioni di Tecnici/Amministrativ i (25% di ,45) ,6

7 Tabella B - Risparmi cessazioni anno 206 Previsionale N. Unità Profilo/Livello Data cessazione Stipendio Tabellare + maturato economico Accessorio (valore medio) IVC Tredicesima mensilità oneri a carico dell'ente circa 34% Costo annuo escluso trattamento fine rapporto Motivo cessazione CTER Liv. 4 0/0/ ,7 2.32,52 89, , , ,29 Dimissioni v olontarie Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 6 0/0/ , ,72 277, , , ,34 Raggiunti limiti di età OPAMM Liv. 7 0/2/ , ,52 44,72.69,79.284, ,32 Dimissioni v olontarie o Collocamento a riposo d'uf f icio Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 6 0/2/ , ,72 277, , , ,34 Dimissioni v olontarie OPAMM Liv. 7 6/2/ , ,52 44,72.69,79.284, ,32 Dimissioni v olontarie o Collocamento a riposo d'uf f icio Totale risparmi cessazioni ,6 Di cui da cessazioni Ricercatori/Tecnologi ,68 Di cui da cessazioni Tecnici/Amministrativi ,93 Utilizzabili per assunzioni di Ricercatori/Tecnologi (80% di ,68) ,54 Utilizzabili per assunzioni di Tecnici/Amministrativ i (25% di ,93) 35.55,73 Tabella B2 - Risparmi cessazioni anno Previsionale N. Unità Profilo/Livello Data cessazione Stipendio Tabellare + maturato economico Accessorio (valore medio) IVC Tredicesima mensilità oneri a carico dell'ente circa 34% Costo annuo escluso trattamento fine rapporto Motivo cessazione CTER Liv. 4 3/0/ ,7 2.32,52 89, , , ,29 Collocamento a riposo d uf f icio Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 7 0/03/ , ,72 277, , , ,36 Raggiunti limiti di età Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 7 0/07/ , ,72 277, , , ,36 Raggiunti limiti di età Totale risparmi cessazioni ,0 Di cui da cessazioni Ricercatori/Tecnologi ,72 Di cui da cessazioni Tecnici/Amministrativi ,29 Utilizzabili per assunzioni di Ricercatori/Tecnologi (00% di ,72) ,72 Utilizzabili per assunzioni di Tecnici/Amministrativ i (25% di ,29) 3.34,57 Tabelle A, B, e C v alori calcolati ai sensi del CCNL 2006/2009 EPR. Il salario accessorio è stato quantif icato secondo quanto indicato nel decreto Miur Mef e M. Pubblica Amministrazione e Innov azione del 0/08/20. Il risparmio è stato calcolato in rif erimento all'intero anno, indipendentemente dalla data di cessazione. Non è stata calcolata la quota annua di trattamento di f ine rapporto. E' stata calcolata l'indennità di v acanza contrattuale. E' stato calcolato il maturato economico ai sensi del art. 3 comma 2 ultimo periodo del DL 24/06/204 n. 90. Le quote relative ai risparmi derivanti dalle cessazioni per gli anni 206 e 207 sono stimate con riferimento ai valori utilizzati per l'anno 205. L Ente intende procedere all assunzione di personale come esplicitato nelle seguenti tabelle:

8 Autorizzazione a bandire/assumere su budget 206 cessazioni 205 Personale di ricerca Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato Aumento a Full-time 56,30% Aumento a Full-time 56,30% Aumento a fulltime v. sopra Aumento a fulltime - v. sopra Primo Ricercatore Liv. 2 Dirigente di Ricerca Liv. Totale budget assunzioni 206 Cessazioni 205/Utilizzo risorse , ,80 Resto budget ,69 Autorizzazione a bandire/assumere su budget 206 cessazioni 205 Personale Tecnico/Amministrativo Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato Totale budget assunzioni 206 Cessazioni 205/Utilizzo risorse , ,00 CTER Liv. 4 Resto budget ,6

9 Autorizzazione a bandire su previsione cessazioni Personale di ricerca Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato 4 Primo Ricercatore Liv. 2 residuo 206 cessazioni 206/7 Totale disponibile Utilizzo risorse 7.340, , , ,2 residuo 70.26,83 Autorizzazione a bandire su previsione cessazioni Personale Tecnico/Amministrativo Anno di riferimento assunzioni Utilizzo Profilo/Livello Stato Operatore Tecnico Liv. 8 residuo 206 cessazioni 206/7 Totale disponibile Utilizzo risorse , , , ,00 residuo 26.80,9 Si precisa che, attualmente non esistono presso l INRIM graduatorie in corso di validità per le figure di Dirigente di Ricerca/Tecnologo Liv., Primo Tecnologo Liv. 2, Tecnologo Liv. 3, Operatore Tecnico Liv. 8 e si prevede quindi il reclutamento attraverso l emissione di nuovi bandi con riferimento alle procedure di reclutamento. Si precisa inoltre che per le figure di Ricercatore Liv. 3 non esistono graduatorie relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza.

10 L INRIM intende inoltre procedere all attivazione delle procedure di progressione di livello nei profili di cui all art. 54 CCNL 98/0, finanziate dal fondo per il trattamento accessorio nel limite delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, in corso di individuazione. Le modalità di reclutamento per gli anni 207 e 208, nonché l utilizzo delle risorse residue, verranno completamente esplicitate in sede di programmazione per il triennio Ne discende la sintesi riportata nella seguente tabella, ove il costo unitario del personale è stato valutato sulla base degli stessi elementi utilizzati per la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell'art., comma 2, lettera b) del DL 95/202, convertito in Legge 35/202, e riportati nella direttiva del Ministro per la pubblica e la semplificazione n. 0 del 24 settembre 202, ad eccezione della posizione di Dirigente di II fascia a suo tempo non valorizzata. Tabella 0 Programmazione del capitale umano nel triennio Personale a tempo INDETERMINATO Livello Dotazione Organica Cessazioni al Num. Costo Num. Costo Num. Costo Dirigente I fascia Dirigente II fascia Dirigente di ricerca I Primo ricercatore II Ricercatore III Dirigente tecnologo I Primo Tecnologo II Tecnologo III Collaboratore tecnico E.R. IV Collaboratore tecnico E.R. V Collaboratore tecnico E.R. VI Operatore Tecnico VI Operatore Tecnico VII Operatore Tecnico VIII Funzionario di IV Funzionario di V Collaboratore di V Collaboratore di VI Collaboratore di VII Operatore di VII Operatore di VIII Totale Si precisa inoltre che, le risorse derivanti dai risparmi per cessazioni e le conseguenti possibilità di assunzione potranno subire variazioni a seguito dell eventuale applicazione di quanto disposto dal comma dell art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 33 e s.m.i. così come sostituito dall art. 5 del decreto-legge 24 giugno 204, n. 90 convertito in

11 legge, con modificazioni, dall art., comma, della legge agosto 204, n. 4 in termini di collocamento a riposo d ufficio. Un osservazione finale: il vincolo di dotazione di pianta organica rende problematica una politica di reclutamento adeguata alle necessità di sviluppo di un ente di ricerca attivo e virtuoso; pertanto una qualche forma di maggior flessibilità è auspicabile. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, come già precedentemente esposto, al 3 dicembre 205 si registra la presenza di 25 posizioni a tempo determinato (2 Primi Ricercatori di secondo livello, 5 ricercatori di terzo livello, tecnologo di terzo livello, 3 collaboratori tecnici enti di ricerca di sesto livello e 4 funzionari di ammnistrazione di quarto livello) che sono stati assunti esclusivamente nell ambito dei finanziamenti derivanti da entrate diverse dal fondo statale e costituiscono elemento essenziale per la crescita e il potenziamento dell Ente. La previsione di un potenziamento del finanziamento da fondi europei porta a prevedere un aumento a 28 Ricercatori e 0 CTER. Completa il quadro del capitale umano il complesso degli interventi formativi gestiti dall INRIM che si sostanziano, al 3 dicembre 205 nei dati della tabella seguente. Tabella Altro personale Altro Personale Personale in servizio al Tipologia fonte di finanziamento NON FOE FOE Assegnisti Borsisti Co.Co.Co - Comandi in Entrata Totale Operano inoltre presso l INRIM n. 32 incarichi di ricerca a titolo gratuito e n. 29 dottorandi dell Università e/o Politecnico di Torino. Decreto Ministeriale 26 febbraio 206 n. 05 Con Decreto Ministeriale 26 febbraio 206 n. 05, il Ministro dell Istruzione, dell Università e della ricerca ha decretato le assunzioni di 5 giovani ricercatori nell INRIM, a valere sulle risorse di cui all'articolo, comma 247, della legge 28 dicembre 205, n. 208 (legge di stabilità 206), pari a 8 milioni di euro per l'anno 206 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 207, assegnando la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n., per l'anno 206 del "Fondo per gli enti e le istituzioni di ricerca", ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 206, Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al citato decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell'ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall'ente ai sensi del presente decreto. L INRIM utilizzerà le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all'ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu' di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati

12 valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell'allegato, per l'anno 206, restano nella disponibilità dell INRIM come assegnazione ordinaria dell'anno. A decorrere dal 207, tali risorse non saranno consolidate all INRIMi e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 206, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all'allegato. Art. 3 Valorizzazione e riconoscimento del merito eccezionale del d.lgs 3 dicembre, n. 23 L INRIM, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del Comitato di Esperti per la politica della ricerca (CEPR), può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell ambito del 3% dell organico di ricercatori e tecnologi con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Disposizioni similari erano già state previste dal legislatore per l INRIM (art. 9, comma 2, d.lgs 38/2004). In particolare, l INRIM intende assumere per chiamata diretta sulla quota riservata del FOE con avviso MIUR, quota riservata specificatamente per incentivare lo strumento della chiamata diretta per merito eccezionale. Fermo restando il parere del CEPR e il nulla osta del Ministro del MIUR, tale fattispecie, considerato che si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finanziato con risorse ministeriali ulteriori rispetto allo stanziamento dell annualità cui fa riferimento e finalizzate a tale scopo, configura una dotazione extraorganico nel senso che, da un lato non aggiunde un posto nuovo e dall altro non lo occupa in via definitiva ma lo rende indisponibile. II limite dell organico dei ricercatori e tecnologi è approvato nel PTA, la candidatura viene autorizzata ex art. 3 del d.lgs. 23/2009 con ulteriori risorse ad hoc dal MIUR, è da consìiderarsi come posizione extradotazione organica dell Ente con congelamento del corrispondente posto. Più precisamente, tale contratto non determinerà né l occupazione definitiva di tale posizione nell organico dell ente né tanto meno la creazione di una posizione aggiuntiva rispetto alla dotazione organica approvata con PTA. Tenuto conto che la dotazone organica di ricercatori e tecnologi risulta essere di 02 unità, i limite dell organico risulta essere di 3 unità.

13 7) Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie sono costituite tenendo conto delle seguenti indicazioni: per il 206 le entrate di riferimento quelle indicate nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 205; l entità del fondo statale è prevista in diminuzione per il 207 e costante per il 208; la prudenziale stima delle entrate per il 206 per i contratti comunitari e per attività commerciali. Ciò premesso, le disponibilità sono di seguito riportate (importi in migliaia di euro al netto delle partite di giro). Tabella 2 Disponibilità Disponibilità Esercizio 206 Esercizio 207 Esercizio 208 Avanzo di Contributo del MIUR Contributi MIUR per progetti di ricerca e attività di ricerca a valenza internazionale Contributi per la ricerca da parte della Regione Piemonte Entrate per programmi comunitari e prestazioni di servizi Altre entrate TOTALE Non considerando i contributi erogati dal MIUR (sia a titolo di FOE che di progetti premiali) l autofinanziamento medio del triennio è previsto nel 38% circa delle disponibilità totali). La previsione delle spese è riportata nella tabella seguente. Tabella 3 Spese Spese Esercizio 206 Esercizio 207 Esercizio 208 Spese per il personale dipendente (TI e TD) Spese di funzionamento (dirette e indirette) Acquisto strumentazione e altre immobilizzazioni tecniche Manutenzione straordinaria e realizzazione laboratori Oneri tributari Trasferimenti allo Stato dovuti per legge ed altri oneri TOTALE Le spese di personale sono comprensive degli oneri, dei benefici assistenziali e sociali, dell IRAP per il personale dipendente e delle quote di indennità di anzianità al personale cessato al servizio. Gli oneri tributari comprendono spese per imposte e tasse e IRAP per personale esterno (borse di addestramento alla ricerca) e altri collaboratori o esterni a vario titolo. Per gli anni 206 e 207 le spese sono rapportate alle entrate considerando il contributo FOE in diminuzione e considerando un eventuale avanzo di sulla scorta dell andamento storico negli anni precedenti.