Partecipanti AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
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- Gildo Pappalardo
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1 PROVVEDIMENTI DIRETTORE GENERALE 2016 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO SCELTA CONTRAENTE Partecipanti AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO DAL TEMPI DI COMPLETAMENTO AL DOCUMENTO Stampa documenti per CDA e assembela fondatori 28/01/2016 IST Attività Affidamento diretto AB OFFICE SYSTEMS SRL AB OFFICE SYSTEMS SRL 1.148, ,70 06/04/ /04/2016 ORD - num: 68/16 Systems stampa documenti per comitato scientifico 22/04/2016 IST Attività Affidamento diretto AB OFFICE SYSTEMS SRL AB OFFICE SYSTEMS SRL 395,30 395,30 27/04/ /04/2016 ORD - num: 96/16 Stampa documenti per CdA e Assemblea del 27/06/2016 IND Attività Affidamento diretto AB OFFICE SYSTEMS SRL AB OFFICE SYSTEMS SRL 434,00 434,00 30/06/ /06/2016 ORD - num: 179/16 Quota associativa Apre anno 2016 Attività Affidamento diretto APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 6.351, ,00 04/02/ /02/2016 ORD - num: 16 Rinnovo dominio Aruba per sito progetto Innovagiustizia 20/06/ /06/2017 IND Attività Rinnovo Posta certificata - Formazione.fpm@pec 10/05/16 al 15/05/2019 Attività istituzionale Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 5,34 5,34 20/06/ /06/2016 ORD - num: 158 Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 16,15 16,15 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo Posta certificata - Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 24,98 24,98 31/12/ /12/2016 ORD - num: Formazione.fpm@pec 10/05/16 al 15/05/201 Attività Rinnovo Posta certificata - Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 24,98 24,98 31/12/ /12/2016 ORD - num: Formazione.fpm@pec 10/05/16 al 15/05/201 Attività
2 Rinnovo Posta certificata - Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 8,90 8,90 31/12/ /12/2016 ORD - num: Formazione.fpm@pec 10/05/16 al 15/05/201 Attività Rinnovo Areapersonale fpm@pec Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 12,11 12,11 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo Areapersonale fpm@pec Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 24,98 24,98 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo Areapersonale fpm@pec Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 24,98 24,98 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo Areapersonale fpm@pec Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 12,93 12,93 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo garefpm@pec.it Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 6,89 6,89 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo garefpm@pec.it Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 39,93 39,93 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo garefpm@pec.it Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 39,93 39,93 31/12/ /12/2016 ORD - num: Rinnovo garefpm@pec.it Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 33,25 33,25 31/12/ /12/2016 ORD - num: Registrazione e mantenimento domini Web www-ibr.it REN/ Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 0,63 0,63 23/01/ /01/2017 ORD - num: 10 Rinnovo dominio Aruba per sito progetto Helidem 22/02/ /02/2017 REN/101 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 1,42 1,42 21/02/ /02/2017 ORD - num: 177/16
3 Registraz. manten. dominio helidem.eu 22/02/ /02/2017 COM/743 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 1,64 1,64 01/03/ /03/2017 ORD - num: 28 Acquisto dominio sito /04/ /04/2017 IST/400 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 3,49 3,49 21/04/ /04/2017 ORD - num: 123/16 Rinnovo dominio L2PRO 11/05/ /05/2017 COM/742 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 9,93 9,93 10/05/ /05/2017 ORD - num: 117/16 Rinnovo dominio L2PRO 11/05/ /05/2017 COM/742 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 5,56 5,56 10/05/ /05/2017 ORD - num: 117/16 Attivazione Modifica Richieste su cirint.net Servizio Whois Privacy 21/06/ /05/2017 REN/145 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 5,21 5,21 28/05/ /05/2017 ORD - num: 156 Rinnovo dominio Aruba per sito progetto via Regina 12/06/ /06/2017 REN/141 Attività Rinnovo dominio Aruba per sito progetto Innovagiustizia 20/06/ /06/2017 IND Attività Rinnovo dominio Aruba per sito progetto Motus 27/06/ /06/2017 REN/65 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 4,43 4,43 11/06/ /06/2017 ORD - num: 157 Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 4,65 4,65 19/06/ /06/2017 ORD - num: 158 Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 4,85 4,85 26/06/ /06/2017 ORD - num: 168 Acquisto server dedicato per DB startup e nuovo sito 28/06/ /06/2017 COM/683 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 141,24 141,24 28/06/ /06/2017 ORD - num: 169/16 Rinnovo dominio per sito progetto openmind REN 195 ''anno 2017 Attività Affidamento diretto ARUBA SPA ARUBA SPA 6,99 6,99 31/12/ /12/2017 ORD - num: 365 Quota associativa Amici di Aspen Attività Affidamento diretto ASPEN INSTITUTE ITALIA ASPEN INSTITUTE ITALIA 7.000,00 0,00 16/03/ /03/2016 ORD - num: 45
4 Associazione Culturale Prospera iscrizione associaz. per prof. Giampo Bracchi IST Attività Affidamento diretto ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPERA ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPERA 50,00 0,00 12/04/ /04/2016 ORD - num: 75/16 Consulenza DL231 1.rata Attività Affidamento diretto AVVERA SRL AVVERA SRL 4.440, ,00 30/03/ /03/2016 ORD - num: Consulenza DL231 2.rata Attività Affidamento diretto AVVERA SRL AVVERA SRL 2.960, ,00 30/06/ /06/2016 ORD - num: Coffe Break Cda e Assemblea 28/01/2016 Attività istituzionale Affidamento diretto BE.RE SRL BE.RE SRL 115,00 115,00 28/01/ /01/2016 ORD - num: 11 Catering per evento del 21/01/2016 Attività istituzionale Affidamento diretto BE.RE SRL BE.RE SRL 203,00 203,00 31/01/ /01/2016 ORD - num: 2 Servizio di catering per i giorni Maggio 2016 Attività Affidamento diretto BE.RE SRL BE.RE SRL 520,00 520,00 09/05/ /05/2016 ORD - num: 113/16 Coffe Break 27/06/2016 Cda e Assemblea IND Attività Affidamento diretto BE.RE SRL BE.RE SRL 245,00 245,00 27/06/ /06/2016 ORD - num: 162/16 Catering per 06/07/2016 pranzo Affidamento diretto BE.RE SRL BE.RE SRL 80,00 80,00 06/07/ /07/2016 ORD - num: IND Attività 183/16 Corso di Formazione base Photoshop e Indesign Attività Affidamento diretto BOTTEGA DEI SEGNI SNC BOTTEGA DEI SEGNI SNC 300,00 300,00 12/02/ /02/2016 ORD - num: 21 Rifacimento immagine coordinata Fondazione Politecnico Attività Affidamento diretto BOTTEGA DEI SEGNI SNC BOTTEGA DEI SEGNI SNC 2.500, ,00 29/03/ /03/2016 ORD - num: 57 Consulenza di comunicazione - formula Crediti Prepagati 1800 crediti IST Attività Affidamento diretto BOTTEGA DEI SEGNI SNC BOTTEGA DEI SEGNI SNC 1.500, ,00 20/05/ /05/2016 ORD - num: 128/16
5 Verifica di ricertificazione Attività Affidamento diretto BSI Group Italia Srl BSI Group Italia Srl 3.000, ,00 05/02/ /02/2016 ORD - num: 12 Gestione annuale 2016 Attività Affidamento diretto BSI Group Italia Srl BSI Group Italia Srl 100,00 100,00 05/02/ /02/2016 ORD - num: 12 Poltone mod. queen, colore nero con braccioli IST Attività Affidamento diretto CENTRUFFICIO LORETO SPA CENTRUFFICIO LORETO SPA 396,00 396,00 22/03/ /03/2016 ORD - num: 52/16 Servizio di cellophanatura e spedizione: Newsletter fondazionepolitecnico.it IND Attività Affidamento diretto CEPER SRL CEPER SRL 282,54 282,54 13/05/ /05/2016 ORD - num: 122/16 Rinnovo tirocinio Davide Caruso Affidamento diretto CESVIP SOCIETA' COOPERATIVA IND Attività CESVIP SOCIETA' COOPERATIVA 200,00 200,00 02/09/ /09/2016 ORD - num: 210/16 Servizio di monitoraggio competenza Gen - Feb 2016 Attività Affidamento diretto CoMedia srl CoMedia srl 447,00 447,00 08/09/ /09/2016 ORD - num: 311 Acquisto 2 Pc Attività istituzionale Affidamento diretto DELL SPA DELL SPA 1.698, ,00 07/03/ /03/2016 ORD - num: 32 Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 5.499, ,20 07/03/ /03/2016 ORD - num: 34 Restaurant Attività Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 5.499,20 0,00 02/04/ /04/2016 ORD - num: Restaurant Attività 64/16 Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 5.499, ,20 02/05/ /05/2016 ORD - num: Restaurant Attività 101/16 Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 9.160, ,00 15/06/ /06/2016 ORD - num: Restaurant Attività 153/16
6 Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 9.160, ,00 22/07/ /07/2016 ORD - num: Restaurant Attività 198/16 Acquisto buoni pasto Ticket Affidamento diretto EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL 5.499, ,20 31/12/ /12/2016 ORD - num: 3 Restaurant Attività Fornitura Carte Badge numerate per controlli accessi sede operativa polihub IST Attività istituzionale Affidamento diretto ENERGENESI SRL ENERGENESI SRL 350,34 350,34 18/02/ /02/2016 ORD - num: 26 Chiavette caffe caricate Attività Affidamento diretto ESPRESSO SERVICE SRL ESPRESSO SERVICE SRL 363,64 363,64 18/02/ /02/2016 ORD - num: 25 Chiavette pre-ricariche distributori caffè e bevande ospiti Attività Affidamento diretto ESPRESSO SERVICE SRL ESPRESSO SERVICE SRL 363,64 363,64 04/05/ /05/2016 ORD - num: 104/16 Espresso Service Chiavette ricaricabili per macchina caffè IND Attività Affidamento diretto ESPRESSO SERVICE SRL ESPRESSO SERVICE SRL 363,64 363,64 21/07/ /07/2016 ORD - num: 195/16 Ricarica per visure camerali on linediritti camerali IND Attività Affidamento diretto INFOCAMERE INFOCAMERE 120,00 120,00 01/07/ /07/2016 ORD - num: 180/16 Lampada originale per videoproiettore BENQ MX764 IST Attività Affidamento diretto Jobbing Società cooperativa Jobbing Società cooperativa 300,00 300,00 20/04/ /04/2016 ORD - num: 88/16 Cena partner CE_ENER4EDU IND Attività Affidamento diretto LA MONGOLFIERA SNC DI GIANCARLO EVANGELIO E COMMERCIALE C. LA MONGOLFIERA SNC DI GIANCARLO EVANGELIO E COMMERCIALE C. 190,91 190,91 10/06/ /06/2016 ORD - num: 150/16 Rinnovo servizio rassegna stampa IST Attività Affidamento diretto L'ECO DELLA STAMPA SPA L'ECO DELLA STAMPA SPA 1.560, ,00 12/02/ /02/2016 ORD - num: 84/16 Stampa digitale carta patinata Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 245,00 245,00 15/02/ /02/2016 ORD - num: 23
7 Stampa a colori su carta patinata Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 320,00 320,00 08/03/ /03/2016 ORD - num: 35 Biglietti da Visita a nome Defina Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 114,00 114,00 21/03/ /03/2016 ORD - num: 56 Stampa biglietti da visita per Stefano Santoni IST Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 114,00 114,00 20/05/ /05/2016 ORD - num: 119/16 Servizi stampa 50 copie IND Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 298,00 298,00 11/06/ /06/2016 ORD - num: 149/16 Stampa biglietti da visita per Vercesi, Bignami, Menon IND Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 198,00 198,00 07/07/ /07/2016 ORD - num: 185/16 Blocchi+Buste Fondazione IND Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 241,49 241,49 19/09/ /09/2016 ORD - num: 222/16 Blocchi+Buste Fondazione IND Attività Affidamento diretto LITOGI' SRL LITOGI' SRL 423,01 423,01 19/09/ /09/2016 ORD - num: 222/16 Acquisti Cancelleria Attività Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 137,23 137,23 27/01/ /01/2016 ORD - num: 8 Acquisti di cancelleria Attività Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 78,35 78,35 27/01/ /01/2016 ORD - num: 8 Acquisti Cancelleria Attività Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 48,85 48,85 16/03/ /03/2016 ORD - num: 47 Acquisti Cancelleria Attività Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 85,57 85,57 16/03/ /03/2016 ORD - num: 47
8 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 55,42 55,42 06/04/ /04/2016 ORD - num: 71/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 97,08 97,08 06/04/ /04/2016 ORD - num: 71/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 68,34 68,34 28/04/ /04/2016 ORD - num: 95/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 119,70 119,70 28/04/ /04/2016 ORD - num: 95/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 123,56 123,56 09/06/ /06/2016 ORD - num: 147/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 216,43 216,43 09/06/ /06/2016 ORD - num: 147/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 151,17 151,17 23/06/ /06/2016 ORD - num: 170/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 264,79 264,79 23/06/ /06/2016 ORD - num: 170/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 130,97 130,97 02/08/ /08/2016 ORD - num: 206/16 Affidamento diretto LYRECO ITALIA SPA LYRECO ITALIA SPA 229,42 229,42 02/08/ /08/2016 ORD - num: 206/16 Console progetto Scorpius 24/07/ /01/2017 REN/172 Attività Affidamento diretto MAILUP SPA MAILUP SPA 28,26 28,26 31/01/ /01/2017 ORD - num: 224/16
9 Pranzo con Fondazione Marco Biagi Attività Affidamento diretto MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA 33,00 33,00 18/01/ /01/2016 ORD - num: 33 Pranzo Auditor visita qualità BSI Attività Affidamento diretto MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA 29,45 29,45 31/12/ /12/2016 ORD - num: 43 Quota associat. annuale prof. Giampio Bracchi IST Attività Affidamento diretto OEGLA OSSERVATORIO ECONOMICO-GIURIDICO LATINO AMERICANO OEGLA OSSERVATORIO ECONOMICO-GIURIDICO LATINO AMERICANO 500,00 0,00 12/04/ /04/2016 ORD - num: 76/16 Acquistati n. 4 PC Lenovo Attività Affidamento diretto OFFISTAR SAS OFFISTAR SAS 2.679, ,92 30/06/ /06/2016 ORD - num: 118 Acquistati n. 5 PC INSPIRON Attività Affidamento diretto OFFISTAR SAS OFFISTAR SAS 3.089, ,30 30/06/ /06/2016 ORD - num: 118 materiale di consumo per PC Attività Affidamento diretto OFFISTAR SAS OFFISTAR SAS 26,06 26,06 30/06/ /06/2016 ORD - num: 118 Chiavette usb mod pu 201 IST Attività Affidamento diretto PHONO-PLAST SRL PHONO-PLAST SRL 599,00 599,00 20/04/ /04/2016 ORD - num: 87/16 Newsletter Fondazione Politecnico.it IND Attività Affidamento diretto PINELLI PRINTING S.R.L. PINELLI PRINTING S.R.L. 750,00 750,00 13/05/ /05/2016 ORD - num: 121/16 Corso di Formazione RLS 32 ore Attività Affidamento diretto PIù FORMAZIONE SNC PIù FORMAZIONE SNC 440,00 440,00 20/01/ /01/2016 ORD - num: 5 Corso di Formazione ASPP 28 ore Attività Affidamento diretto PIù FORMAZIONE SNC PIù FORMAZIONE SNC 550,00 550,00 20/01/ /01/2016 ORD - num: 5 Corso di Formazione ASPP 12 ore Attività Affidamento diretto PIù FORMAZIONE SNC PIù FORMAZIONE SNC 240,00 240,00 20/01/ /01/2016 ORD - num: 5
10 Forniture per servizi per video conferenza dal 01/01/2016 al 21/12/2016 Attività istituzionale Affidamento diretto POIP SRL POIP SRL 2.909, ,84 21/12/ /12/2016 ORD - num: 408 Utilizzo Aula Magna- Registrazione Audio Video Attività istituzionale Affidamento diretto POLITECNICO DI MILANO POLITECNICO DI MILANO 226,86 226,86 15/01/ /01/2016 ORD - num: 1 Trasporto 80 sedie Aula Magna Attività Affidamento diretto POLITECNICO DI MILANO POLITECNICO DI MILANO 80,00 80,00 15/02/ /02/2016 ORD - num: 22 Rinnovo contratto servizi sanificazione 02/05/ /02/2017 IST Attività Affidamento diretto RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL 900,36 0,00 27/02/ /02/2017 ORD - num: 100/16 Acquisto fax-toner Samsung per segreteria di presidenza IST Attività Affidamento diretto SYSTEMAX ITALY SRL SYSTEMAX ITALY SRL 155,77 155,77 12/02/ /02/2016 ORD - num: 15/16 Misco Cavo di rete Cat 6 lavagna Affidamento diretto SYSTEMAX ITALY SRL SYSTEMAX ITALY SRL 46,20 46,20 18/02/ /02/2016 ORD - num: classic IST Attività 27/16 Lavagna Classic 120x180 IST Attività Affidamento diretto SYSTEMAX ITALY SRL SYSTEMAX ITALY SRL 117,59 117,59 18/02/ /02/2016 ORD - num: 27/16 Assistenza telefonica su e-fiscali per Spesometro 2016 IND Attività Affidamento diretto TSS SPA TSS SPA 120,00 0,00 05/04/ /04/2016 ORD - num: 66/16 Offerta Riforma Codice Appalti: 4 volumi + 4 corsi e-learning IND Attività Affidamento diretto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 190,00 190,00 07/09/ /09/2016 ORD - num: 215/16 Colazione di lavoro CAPGEMINI progetto ICT FREMOWORK IND Attività Affidamento diretto ZG S.R.L.- SQUISITO ZG S.R.L.- SQUISITO 41,82 41,82 20/05/ /05/2016 ORD - num: 126/16
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 1/01/2018 AL 30/06/2018 Progressivo Data Pagamento Numero fattura / notula Importo pagato Beneficiario Descrizione pagamento
Progressivo Data Pagamento Numero fattura / notula Importo pagato Beneficiario Descrizione pagamento 1 02/01/2018 03069078151208671 2.434,40 Inail Affitto febbraio 2018 2 03/01/2018 12 243,44 Bagnetti
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
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PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Codice
Provvedimento mensile di rendicontazione per acquisti di forniture e servizi in economia n del Il Direttore del Dipartimento
Provvedimento menle di rendicontazione per acquisti di forniture e servizi in economia n. 9.03.2016 Prot. 35433 del 9.03.16 Il Direttore del Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO SCELTA CONTRAENTE OPERATORI PARTECIPANTI RUOLO AGGIUDICATARIO CF AGGIUDICATARIO ( ) IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO SOMME LIQUIDATE Z3B1D1CFC4 ACQUISTO
Dati sui pagamenti - I trimestre 2019 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto ANDXOR SOLUZIONI INFORMATICHE SRL 207 2.000,00 16/01/2019 licenze d'uso sw appl.ws e pc fattura acquisto ATM 9011800735 5.820,91 16/01/2019 crediti verso dipendenti fattura acquisto BDO
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
Dati sui pagamenti - I semestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
Giovedì 14 settembre 9.00: Saluto delle Autorità. 9.30: Sessione plenaria : Discussione : Coffee break : Sessioni parallele
CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRIMA CONFERENZA CONGIUNTA SIDEA- SIEA STRATEGIE COOPERATIVE E CREAZIONE DEL VALORE IN UNA FILIERA ALIMENTARE
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
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AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
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CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO FIORI PER FUNERALE 70.00 0000151 DEL 07/01/2016 LETTERA DI INCARICO CANCELLERIA 443.00 0000200 DEL 08/01/2016
Contratti stipulati nell anno 2016
Contratti stipulati nell anno 06 CIG ZCF08F8FCC Z49463B6A ZEA68463 Z847AF7B4 Struttura proponente Oggetto del bando Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 8/008) periodo..06 /
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE
UP VERCELLI Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2 Anno 2016 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Z4017EA05A SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
Centro Servizi Informatici di Ateneo CSIA Provvedimenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Data Numero Protocollo Classificazione Sintesi Provvedimento
25/5/2017 2017 UNPD0JJ 0000347 10/05 Manutenzione di beni mobili ODA n. 3679399 Galleria Spagna Bretelle ottiche tratta in fibra tra Sala 6.04 e armadio meet me room ditta Tosato Metodi CIG: Z641EC1FDA
Anno riferimento Art. 125 Codice Appalti; Regolamento acquisti in economia Art. 125 Codice Appalti; Regolamento acquisti in economia
Anno 2015 Atto avvio Oggetto Spesa prevista fornitura di cartucce di 650,00 + 8.1.2015 n. 2 inchiostro e toner per le iva stampanti fabbisogno dell Unione Regionale per l anno 2015 Fornitura di cancelleria
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S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
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Z8923BCCB6. Colosseo S.r.l. il 13/05/2018. DESCRIZIONE Z4123C38C4 C.F Istituto Italiano di Cultura Addetto responsabile Stefano Fossati
Z8923BCCB6 Spese di Catering per rinfresco in occasione della conferenza del Dr. A.Vitiello del 13/5/2018 all'iic Osaka Colosseo S.r.l. Colosseo S.r.l. Importo di aggiudicazione (omnicomprensivo) 243,94
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Gare pubblicate nell'anno 2016
506320943E 2016 Migrazione utenze e richiesta di nuove utenze telefoniche e relativi apparati per i nuovi quattro componenti del Consiglio Direttivo, mediante adesione alla convenzione Telefonia mobile
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Zanica WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA
11/12/2018 6.538,46 Banca giuridica Leggi d'italia - Periodo 2019/2023 31/12/2023 CIGZF42622788 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 7.40 Servizi Iva e dichiarazione
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Allegato n.3 REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L EUROPA POR FESR/FSE ABRUZZO 2014-2020 OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
LISTINO AULE E SERVIZI
Centro congressi LISTINO AULE E SERVIZI Piazzale Rodolfo Morandi, 2 20121 Milano tel. 02.77790304 fax 02.782485 email: fast@fast.mi.it (validità 31-12-2017) Le sale AULA MAGGIORE piano terra 238 posti
Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL ANNO 2018 DELL ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
BILANCIO CONSUNTIVO DELL ANNO 2018 DELL ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI Saldo al 31.12.2017 + 23.341,22 I trimestre 1.1.2018 31.3.2018 + 23.341,22-2.000 (premio Guicciardi + 12.526,60
Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
o Organizzazione e valutazione (SOV) Procedure per la formazione del PTA - 2015 Aggiornamento: 22 febbraio 2016 CIG Responsabile del procedimento PROCEDURE PER CONTRATTI pubblici di Lavori,, Beni (art.
BILANCIO CONSUNTIVO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 BILANCIO CONSUNTIVO 2014 Titolo 1 Cat. I Contributi Quote iscrizioni ENTRATE Quote iscrizione Albo 104.086,25 101.080,00 Gli iscritti sono passati da 375 al 31/12/2013 a 365 al
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Dati sui pagamenti - I trimestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
Esito delle procedure di cottimo fiduciario - affidamento diretto per l acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione
Revisione elettrostorditori catturapesci ZAB17077F7 Estremi determina di aggiudicazione n. 948 del 15/02/2016 472,00 + I.V.A. Dati di identificazione dell aggiudicatario Scubla s.r.l. P. IVA 00540710308
CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A.
ALLEGATO SUB 1 CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A. I codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary)
C.F P.IVA C.F P.IVA
Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti Sezione Operatori Economici - Elenco Abilitati per categoria CATEGORIA F04.12 - Attrezzature e apparecchi
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
CAPITOLATO TECNICO AFFIDAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE DEL XXXV CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)
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Consiglio di Bacino Priula Elenco determine del Direttore
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Art. 23 del D.Lgs 33/13 PROVVEDIMENTI DELL ORGANO POLITICO SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE PRESCELTA AI SENSI DEL
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Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
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DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art.5 d.lgs.
1 03/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi VODAFONE OMNITEL N.V. PAG.FT.3205 6.029,51 2 04/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi POSTE ITALIANE SPEDIZIONI ANCI REGIONALI 221,28
Affidamento diretto. Art. 125 del D.Lgs. n. 27 ditte invitate. N. 1 offerta 163/2006 pervenuta : BARBANTINI SRL
CIG NUMERO DD STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA OPERATORI INVITATI A DI SCELTA DEL PRESENTARE OFFERTE CONTRAENTE AGGIUDICATARIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO gg-mm-aaaa DATA FINE gg-mm-aaaa
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
A - LE OPPORTUNITA DELL IMPRESA ADERENTE AL BANDO
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