CRUSCOTTO AZIENDALE BELLUNO % 40 VICENZA % 453
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- Elvira Morini
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1 P T MO Margine S.I. eliminato operativo DIMT (PT) CRUSCOTTO AZIENDALE BELLUNO % 4 1) TREVISO Autosufficienza interna ai DIMT % 225 BELLUNO 2) VENEZIA Autosufficienza DIMT Padova e DIMT Verona 274 2% ) ROVIGO Programma cessioni 7.181vs Lazio e Sardegna47 6% 136 VICENZA % Il primo VERONA grafico rappresenta la garanzia dell'autosufficienza 1.76 all'interno dei 8% DIMT, calcolata PADOVA indicativamente quale presenza di delta positivo (valore assoluto) 21% tra 145 produzione di emazie e trasfusioni del periodo > nei primi 5 mesi del 217, 4 DIMT su 7 hanno registrato un margine operativo positivo, significativo per i DIMT cessioni di Belluno, PD Vicenza Obiettivoe Treviso Realizzato se rapportato al volume prodotto. Il DIMT di Venezia BELLUNO ha registrato un margine operativo 342 leggermente negativo. 42% Per TREVISO i DIMT di Padova e Verona si veda 765il focus dedicato (secondo 42% grafico) ROVIGO % 42% VICENZA Il secondo VICENZAgrafico rappresenta la garanzia 3. dell'autosufficienza 36% 42% regionale (posta l'autosufficienza VENEZIA locale) in termini di supporto ai DIMT di Padova 42% e Verona > nei primi 5 mesi del l'obiettivo di supporto all'autosufficienza 46% 42% del DIMT di Padova è stato raggiunto al 46% e l'obiettivo di supporto all'autosufficienza del DIMT cessioni di Verona VR è Obiettivo stato raggiunto Realizzato 27%. Complessivamente il supporto all'autosufficienza BELLUNO interna è inferiore al target di periodo (39% vs 42%). N.B. TREVISO Nei flussi verso il 5. DIMT di Padova 1.238e quindi 25% anche nei volumi 42% di cessione intraregionale ROVIGO degli altri DIMT sono incluse 37 le emazie movimentate per costituzione/ripristino VICENZA della scorta regionale 47 per le maxi emergenze. VENEZIA 41 Il terzo grafico rappresenta 5. la garanzia dell'autosufficienza 27% 42% EXTRA regionale (posta l'autosufficienza interna) in termini di supporto alle Regioni con le quali ROVIGO sono stati stipulati relativi accordi > nei primi 5 mesi del 217 il programma di cessioni cessioni è stato INTrealizzato Obiettivoin misura Realizzato pari al 29% (target 42%). BELLUNO 342 TREVISO % 42% Supporto ROVIGO autosufficienza 75DIMT PADOVA 89 E DIMT 13% VERONA42% VICENZA % 42% Supporto autosufficienza EXTRAregionale VENEZIA % 42% TREVISO CEX 8. Obiettivo Realizzato BELLUNO % 42% TREVISO % 42% ROVIGO % 42% RV % 42% 5. BELLUNO 5% 4% 3% 2% Target periodo = 42 % % % BELLUNO TREVISO ROVIGO VICENZA VENEZIA ROVIGO TREVISO Obiettivo Realizzato
2 RACCOLTA (n emazie)_dimt INCIDENZA RACCOLTA ASSOCIATIVA TREND RACCOLTA_DIMT RollingYear GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % GEN MAG BL ,1% 6. 1,1% 2. Raccolta (n emaz Pubblica Convenzione Totale Totale Regione = 14% 2 TV ,4% 5. +,8% TV ,% 3,4% +2,6%,4% 3 VE ,7% 15. VE % 32% 29% RO ,3% 4. PD VI ,9% RV PD ,4% 2,% 4,8% 7 VR ,1% 2. +2,9% 5. TOTALE ,7% 1. RACCOLTA (n emazie)_dimt Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 1 BL ,9% 2 TV ,8% 3 VE ,4% 4 RO ,8% 5 VI ,6% 6 PD ,4% 7 VR ,1% TOTALE ,5% Regione del Veneto Trend raccolta N emazie raccolte x DIMT Indice x 1. abitanti Rovigo RACCOLTA (n emazie)_dimt per 1. ab. % DIMT/RV Vicenza 1 Belluno 63,2 5,1% 2 Treviso 47,25 16,3% ISTAT: Dati aggiornati al 3/9/216 Padova 3 Venezia 48,69 16,2% BL Rovigo 74,18 6,9% TV Verona 5 Vicenza 5,83 17,1% VE Padova 48,1 17,5% RO REGIONE VENETO 7 Verona 58,42 21,% VI REGIONE VENETO 52,35 1% PD VR Regione del Veneto Trend produzione (stima) Belluno Treviso Venezia Giu15Mag16 Giu16Mag ,25 48,69 TV VE PD 5,83 48,1 52,35 Pubblica Convenzione 58,42 63,2 74,18 EMAZIE PRODOTTE_DIMT (*) GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 1 BL ,4% 2 TV ,8% 3 VE ,8% 4 RO ,8% 5 VI ,8% 6 PD ,9% 7 VR ,1% TOTALE ,1% TREND PRODUZIONE_DIMT Rolling year +,4% 3,4% +2,%,7% 1,3% 6,2% EMAZIE PRODOTTE_DIMT (*) ,9399 Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % +2,9% 34169, BL ,9% 34281, TV ,4% 14361, VE ,4% 36964,575 4 RO ,2% 3741, VI ,% BL TV VE RO VI PD 4353,96943 VR 6 PD ,7% 7 VR ,3% Giu15Mag16 Giu16Mag17 TOTALE ,9% Fonte dati (*) Stima da differenza tra n. procedure di raccolta eritrociti e n. unità di sangue intero eliminate.
3 Regione del Veneto Trend trasfuso (consumo) TRASFUSO (n emazie)_dimt TREND TRASFUSO_DIMT ROLLING YEAR GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 7. 1 BL ,4% 6.,4%,8% 2 TV ,4% 3 VE ,2% 4 RO ,2% 5. 1,7% 5 VI ,7% 4. +,8% +7,3% 6 PD ,6% 7 VR ,6% 3. TOTALE ,9% 2. +1,5% 2,7% TRASFUSO (n emazie)_dimt 1. Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 1 BL ,7% 5465,926 2 TV ,8% BL TV VE RO VI PD VR 3 VE ,7% 34829,99 4 RO ,5% Giu15Mag16 Giu16Mag17 5 VI ,3% 6 PD ,8% 7 VR ,4% TOTALE ,5% FOCUS Analisi Rolling Year Produzione vs Trasfuso Volume P vs Volume T (n emazie)_dimt trend P vs trend T (n emazie)_dimt n. Prodotte n. Trasfuse PT (n. emazie) PT/P (%) TREND P TREND T 1 BL % TV % VE % RO % VI % PD % VR % TOTALE % TRASFUSO (n emazie)_dimt RACCOLTA (n emazie)_dimt per 1. ab. % DIMT/RV per 1. ab. % DIMT/RV 1 Belluno 34,23 2,9% 63,2 5,1% 2 Treviso 38,9 14,2% 47,25 16,3% 3 Venezia 48,27 17,% 48,69 16,2% 4 Rovigo 63,92 6,3% 74,18 6,9% 5 Vicenza 4,38 14,4% 5,83 17,1% 6 Padova 57,32 22,1% 48,1 17,5% 7 Verona 61,13 23,2% 58,42 21,% REGIONE VENETO 49,51 1% 52,35 1%
4 Incidenza trasfuso DIMTRV N emazie x DIMT Indici x 1. abitanti 4 8 Belluno 34,23 63,2 7,3% 16,7% Treviso 38,9 47,25 2,9% 17,4% Belluno Treviso Venezia Venezia Rovigo 48,27 48,69 63,92 74,18 17,3% Rovigo Vicenza Padova Verona Vicenza Padova Verona 4,38 5,83 48,1 57,32 61,13 58,42 4,9 % 21% REGIONE VENETO TRASFUSO RACCOLTA 49,51 52,35 Fonte dati
5 Regione del Veneto Trend cessioni INTRAregionali CESSIONI INTRAREG_DIMT (*) GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 1 BL ,5% 2 TV ,7% 3 VE ,5% 4 RO ,2% 5 VI ,2% 6 PD ,2% 7 VR ,% TOTALE ,6% ACQUISIZIONI INTRAREGIONALI GEN MAG 217 VE RO VI TV VR PD GenMag 17 DIMT VE RO VI TV VR PD (*) Cessioni INTERDIMT BL TV VE RO VI PD VR 9 DIMT acquirenti TOTALE (*) Neiflussi verso il DIMT di Padova e quindi anche nei volumi di cessione intraregionale degli altri DIMT sono incluse le emazie movimentate per costituzione/ripristino della scorta regionale per le maxi emergenze. Regione del Veneto Trend cessioni EXTRAregionali CESSIONI EXTRAreg_DIMT GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 1 BL % 2 TV % 3 VE 4 RO % 5 VI % 6 PD 7 VR 1 1 SCORTA RV MAXI EMERG. 6 TOTALE ,5% Cessioni extraregionali DIMT Realizzato Progr Realizzato = 29% Atteso = 42% 1.4 SUPPORTO PROGRAMMATO EXTRAreg Progr. Realizzato % realizzo BL % TV % RO % % ACQUISITE EXTRA REGIONE (DA P.A. TRENTO E BOLZANO): 334 UNITA' DI CUI 134 UNITA' NEL MESE DI MAGGIO Fonte dati:
6 Regione del Veneto Trend plasmaferesi PROCEDURE PLASMAFERESI_DIMT GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % TREND PLASMAFERESI_DIMT Rolling year 1 BL ,4% TV ,3% 3 VE ,7% 11,2% 4 RO ,7% 1,2% 5 VI ,2% PD ,% 7 VR ,8% TOTALE ,3%,2% 14,% 8. 15,7% PROCEDURE PLASMAFERESI_DIMT Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 4. 5,8% 95, BL ,% 667, TV ,2% +11,% 5187, VE ,% 227, RO ,8% 5 VI ,2% 6 PD ,7% 7 VR ,2% Giu15Mag16 Giu16Mag17 TOTALE ,3% Regione del Veneto Trend plasma ad uso clinico TRASFUSO (unità plasma TOT)_DIMT GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % TREND PLASMA TRASFUSO_DIMT Rolling year 1 BL ,5% 16. 1,1% 2 TV ,8% 3 VE ,5% 4 RO ,2% 9255, VI ,7% PD ,% 13,5% 7 VR ,% TOTALE ,1% 8. TRASFUSO (unità plasma TOT)_DIMT 12,5% Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 4. 16,4% 14,8% 1 BL ,% +53,6% 2 TV ,4% +6,% 3 VE ,8% 4 RO ,6% 5 VI ,5% 6 PD ,5% 7 VR ,1% TOTALE ,7% Giu15Mag16 Giu16Mag17 TRASFUSO (unità plasma di grado farm.)_dimt TRASFUSO (unità plasma di grado farm.)_dimt GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % giudic15 giudic16 1 BL BL 18 2 TV ,% 2 TV ,2% VE ,1% 3 VE ,9% RO ,9% 4 RO ,9% VI VI ,% PD ,2% 6 PD ,1% VR ,3% 7 VR ,2% TOTALE ,8% TOTALE ,6% Fonte dati
7 Regione del Veneto Trend plasma conferito all'industria PLASMA DA AFERESI (KG) PLASMA DA SCOMPOSIZIONE (KG) PLASMA PER MDP (KG) GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 1 BL 123,3 234,83 111,81 9,9% 1.278, ,6 131,24 1,3% 1.41, ,43 243,5 17,3% 2 TV 1.242, ,55 744,63 59,9% 4.736, 4.48,69 255,31 5,4% 5.978, ,24 489,32 8,2% 3 VE 1.312, , 342,67 26,1% 4.77, ,73 183,4 3,9% 6.19, ,73 159,27 2,6% 4 RO 328,91 62,81 273,9 83,3% 1.634, ,57 323,61 19,8% 1.963, ,38 597,51 3,4% 5 VI 2.928, ,22 323,42 11,% 4.6, ,9 94,52 2,1% 7.529, ,12 417,94 5,6% 6 PD 1.61, ,29 726,85 68,5% 5.27, ,4 95,13 1,8% 6.332, ,32 821,98 13,% 7 VR 1.563, , ,52 87,4% 5.38, ,21 498,23 9,3% 6.943, ,94 867,29 12,5% TOTALE 8.56, , ,79 45,4% 27.68, ,73 292,43 1,1% , , ,36 9,9% DATI DI CONFERIMENTO DA MAGGIO 217: FONTE CLS BEHRING PLASMA DA AFERESI (KG) PLASMA DA SCOMPOSIZIONE (KG) PLASMA PER MDP (KG) Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 1 BL 391,99 441,54 49,55 12,6% 3.557, ,68 166,61 4,7% 3.949, ,22 117,6 3,% 2 TV 2.742, , ,24 5,5% , ,8 32,25 2,7% 14.8, , ,99 7,7% 3 VE 3.585, ,68 52,8 14,5% , ,98 686,18 5,9% 15.22, ,66 165,38 1,1% 4 RO 822, ,73 465,31 56,6% 4.257, ,81 158,85 3,7% 5.8, ,55 624,16 12,3% 5 VI 6.623, , ,25 15,6% 1.686, ,35 424,71 4,% 17.31, , ,97 8,4% 6 PD 3.14, ,16 92,24 2,9% 12.44, ,32 51,1,4% , ,47 143,33,9% 7 VR 4.9, , ,76 76,5% , , ,63 11,6% , , ,13 9,9% TOTALE , , ,15 31,% 66.39, , , 3,% , , ,15 5,3% PLASMA (KG/1. ab.) (Rolling year) 24. TREND PLASMA TOTALE INVIATO ALL'INDUSTRIA Rolling Year Plasma da Plasma da aferesi Plasma totale scomposizione 2. +8,4% +2,6% 4,% 1 BL 2,14 16,46 18, TV 4,67 12,48 17, , VE 4,81 12,79 17,6 6833, RO 5,39 18,47 23, , VI 8,85 12,84 21, ,5634 +,9% 8. 6 PD 3,45 13,34 16,79 +5,4% 26571, VR 7,68 11,91 19, , REGIONE VENETO 5,69 13,11 18,81,7% +9,9% PLASMA DA INATTIVARE (KG) PLASMA TOT. INVIATO ALL'INDUSTRIA (KG) GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % GenMag 16 GenMag 17 DELTA DELTA % 1 BL 56,87 56,87 1,% 1.41, ,3 299,91 21,4% 2 TV 669,43 669,43 1,% 6.648, ,24 18,11 2,7% 3 VE 524,1 176,5 348,5 66,4% 6.543, ,78 188,78 2,9% 4 RO 66,61 66,61 1,% 2.624, ,38 63,1 2,4% 5 VI 7.529, ,12 417,94 5,6% 6 PD 879,25 879,25 1,% 7.211, ,32 57,27,8% 7 VR 6.943, ,94 867,29 12,5% TOTALE 2.733,4 232,92 2.5,48 91,5% 38.92, ,8 1.95,88 2,8% 5,39 18,47 PLASMA DA INATTIVARE (KG) PLASMA TOT. INVIATO ALL'INDUSTRIA (KG) RO Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % Giu15Mag16 Giu16Mag17 DELTA DELTA % 8,85 VI 12,84 1 BL 33,16 33,16 1,% 3.949, ,38 213,1 5,4% 11.22,88 2 TV 1.426,24 747,86 678,38 47,6% 15.56, ,5 44,61 2,6% 3, ,69 PD 13,34 3 VE 935,62 458,37 477,25 51,% , ,3 642,63 4,% ,84 7,68 4 RO 1.218,2 648,44 569,58 46,8% 6.298, ,99 54,57,9% VR ,75 11,91 5 VI 17.31, , ,97 8,4% ,65 5,69 13,11 6 PD 1.46, 1.142,51 263,48 18,7% , ,99 12,15,7% REGIONE VENETO 23.69,48 7 VR , , ,13 9,9% 59.55,47 Plasma da aferesi Plasma da scomposizione Plasma totale TOTALE 4.985, , ,54 33,3% , , ,6 3,2% Giu15Mag16 Kg Plasma Conferito x DIMT Indici x 1. abitanti 2,14 BL TV VE 4,67 4,81 12,79 12,48 Giu16Mag17 16,46
8 Regione del Veneto Analisi procedure raccolta PROCEDURE RACCOLTA Giu 16/ Mag 17 Plasmapiastrinoafer Eritropiastrinoafe Piastrinoaferesi x 2 TOT. Sangue intero Plasmaferesi Piastrinoaferesi esi resi conc. finali PROCEDURE 1 BL TV VE RO VI PD VR TOTALE SI Plasmaf. PLTaf. PlPLTaf. EritroPLTaf. PLTaf. x 2 PROCEDURE RACCOLTA Giu 15/ Mag 16 Plasmapiastrino Eritropiastrino Piastrinoaferesi x 2 TOT. DELTA Sangue intero Plasmaferesi Piastrinoaferesi DELTA (V.A.) aferesi aferesi conc. finali PROCEDURE (%) 1 BL ,5% 2 TV ,3% 3 VE ,1% 4 RO ,8% 5 VI ,6% 6 PD ,2% 7 VR ,4% TOTALE ,9%,5% 7,3% 81,% 22,2% 29,3% 15,8% Giu15Mag16 TREND PROCEDURE Giu16Mag17 COMPLESSIVE RACCOLTA 1 BL ,5% 2 TV ,3% 3 VE ,1% 4 RO ,8% 5 VI ,6% 6 PD ,2% 7 VR ,4% TOTALE Giu15Mag16 Giu16Mag17 TREND COMPLESSIVO PER PROCEDURA RACCOLTA 9. TREND COMPLESSIVO PER PROCEDURA RACCOLTA 28 25,5% 22,2% ,3% + 81,% 29,3% 15,8% Migliaia 4 Sangue intero Giu15Mag16 Giu16Mag17 Plasmaferesi PLTaf. PlPLTaf. EritroPLTaf. PLTaf. x 2 Giu15Mag16 Giu16Mag17 Fonte dati:
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