Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Risorse Economiche UFFICIO APPALTI E ANALISI DEI FABBISOGNI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QB/15262/2018 del 15/11/2018 NUMERO PROTOCOLLO QB/921294/2018 del 15/11/2018 Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale vario di cancelleria Impegno fondi per un importo complessivo di euro 1.372,50 di cui imponibile euro 1.125,00 e Iva 22% euro 247,50. CIG E1 GARA IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Stefano Cervi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: QB /15262/2018 del 15/11/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE a seguito di una gara con procedura aperta in ambito CE indetta dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa Centrale unica degli acquisti U.O. Acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico, con contratto repertorio n del ha affidato la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio occorrenti alle strutture di Roma Capitale, alla società Lyreco Italia S.p.A.; il suddetto affidamento è scaduto ed è ancora in itinere una nuova gara centralizzata da parte del Dipartimento Razionalizzazione della spesa; al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del Dipartimento Risorse Economiche occorre provvedere all acquisto di materiale vario di cancelleria; da verifiche effettuate presso il magazzino del Dipartimento da parte dell ufficio Economato, risultano necessari e indispensabili alcune tipologie di materiali così come indicato di seguito: n. 200 confezioni di punti spillatrice piccoli n. 100 confezioni di attache n. 3 n. 100 confezioni di attache n. 5 n. 100 confezioni di inchiostro per timbri n. 50 vaschette porta corrispondenza n. 100 portachiavi n. 3 distruggi documenti e supporti multimediali dim. 34,5 x 24 x 37,5h capacità distruzione fogli 10 capacità sacchetto 17L tipo taglio a frammento n. 50 scatole per archivio dimensioni: Alt. 36 X Largh. 26 X Prof. 31 n. 500 rotoli di carta termica per erogatori TU-PASSI formato 79/80/12; l art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a ,00 e di lavori di importo inferiore a ,00, nonché attraverso l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; dalle verifiche effettuate sul portale e nei siti dei soggetti aggregatori di cui al DPCM del , non risulta essere presente una convenzione attiva per la categoria merceologica oggetto dell appalto e pertanto questa stazione appaltante procederà in autonomia; si intende procedere all'indizione di una procedura negoziata s.p.b., ai sensi dell art. 36 c. 6 del D. Lgs 50/2016, rif: Repertorio: QB /15262/2018 del 15/11/2018 Pagina 2 di 5

3 si intende procedere all'indizione di una procedura negoziata s.p.b., ai sensi dell art. 36 c. 6 del D. Lgs 50/2016, avvalendosi di Consip S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; pertanto si procederà sul Me.Pa ad acquistare con richiesta di offerta (RdO); in base all art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; il contratto decorrerà dal e terminerà entro il ; l offerta è vincolante per 180 gg, dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell offerta medesima; la fornitura dovrà essere eseguita nei termini e nelle condizioni previste dal Capitolato speciale d appalto che è parte integrande della presente Determinazione Dirigenziale; si provvederà alla verifica della congruità della spesa; si da formale incarico quale Responsabile unico del procedimento al Funzionario Amministrativo Vittorio Roberto Petrocchi; pertanto è necessario provvedere all impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l affidamento in oggetto; l importo posto a base di gara è pari a complessivi euro 1.125,00 di cui imponibile euro 1.372,50 e Iva 22% euro 247,50; visto l'articolo 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; visti gli artt. 36 c. 6, 37 c. 1 e 95 c. 4 l. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; visto il D.Lgs 267/00; visto il DPCM del 24 dicembre 2015 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa di approvare l indizione di una procedura negoziata s.p.b. ai sensi dell art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo del portale acquistiinretepa.it, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi rif: Repertorio: QB /15262/2018 del 15/11/2018 Pagina 3 di 5

4 dell art. 95 comma 4 l. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il Capitolato speciale d appalto, parte integrante del presente provvedimento, per l affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria; altresì, di impegnare per la suddetta fornitura la somma complessiva di euro 1.372,50 di cui imponibile euro 1.125,00 e Iva 22% euro 247,50 che grava sul c.d.c. 0TR, posizione armonizzata U AB, bilancio 2018, imp. n. ; che non risulta necessario riconoscere il contributo in favore dell ANAC previsto con Deliberazione n. 1377/2016 all art. 2 in quanto l importo posto a base di gara non supera la soglia minima prevista pari a euro ,00. CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F P.Iva cod. Soggetto Codice C.I.G E1 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Nuovo Impegno 2018 U AB 0TR Impegno fondi per fornitura di materiale vario di cancelleria. Procedura negoziata s.p.b. ai sensi dell art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Periodo CIG E1 GARA Numero Doc 1.372, Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: La prestazione dovrà essere resa ed esigibile entro il 31 dicembre 2018 IL DIRETTORE rif: Repertorio: QB /15262/2018 del 15/11/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE TABELLA_CO.AN.pdf RICHIESTA_CIG.pdf check_list.pdf Capitolato_Speciale_d'Appalto.pdf rif: Repertorio: QB /15262/2018 del 15/11/2018 Pagina 5 di 5