SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

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1 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD esecutiva dal 17/05/2016 Protocollo Generale n. PG del 12/05/2016 Proposta n.:p Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO per acquisto di materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta negli immobili di proprietà comunale anno 2016, per un importo complessivo di Euro (IVA compresa). AFFIDAMENTO DIRETTO a n. 9 Ditte specializzate nei diversi settori delle forniture, ai sensi dell art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ditta C.I.E.B. Elettroforniture spa di Brescia per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG ZA019CF802; Ditta Elettroveneta spa filiale di Ferrara - per 500,00 (IVA comp.) - S.CIG Z9D19CF82E; Ditta Pan Elettra S.r.l. filiale di Ferrara - per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG Z9E19CF873; Ditta Edi Elettronica S.a.s. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG Z7319CF8A0; Ditta C.I.I.C.A.I. Soc. Coop. di Calderara di Reno (BO) per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG Z6719CF950; Ditta Idros.Art e Bozzola Group S.p.a. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG Z9E19CF96E; Ditta Centro Gamma Termosanitaria spa di Desenzano del Garda per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG ZBC19CF9AC; Ditta Ferramenta Porta Mare S.a.s. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG ZF319CF9CA; Ditta Edilizia Marchetti srl di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) - S.CIG Z7F19CF9E6. Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

2 DISPOSITIVO ATTO 11/05/2016 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 12/05/2016 FERRUCCIO LANZONI IMPEGNO DI SPESA 17/05/2016 PIERINA PELLEGRINI Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

3 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P SR/sr OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO per acquisto di materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta negli immobili di proprietà comunale anno 2016, per un importo complessivo di Euro (IVA compresa). AFFIDAMENTO DIRETTO a n. 9 Ditte specializzate nei diversi settori delle forniture, ai sensi dell art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ditta C.I.E.B. Elettroforniture spa di Brescia per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG ZA019CF802 Ditta Elettroveneta spa fil. Fi Ferrara - per 500,00 (IVA comp.) S.CIG Z9D19CF82E Ditta Pan Elettra S.r.l. fil. di Ferrara - per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG Z9E19CF873 Ditta Edi Elettronica S.a.s. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG Z7319CF8A0 Ditta C.I.I.C.A.I. Soc. Coop. di Calderara di Reno (BO) per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG Z6719CF950 Ditta Idros.Art e Bozzola Group S.p.a. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG Z9E19CF96E Ditta Centro Gamma Termosanitaria spa di Desenzano del Garda per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG ZBC19CF9AC Ditta Ferramenta Porta Mare S.a.s. di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG ZF319CF9CA Ditta Edilizia Marchetti srl di Ferrara per 1.000,00 (IVA comp.) S.CIG Z7F19CF9E6 PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /16 nella seduta del verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016; - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /16 nella seduta del verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2016 ed il Bilancio per il Triennio 2016/2018; - che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n /16 nella seduta del 26 aprile 2016 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di

4 Gestione P.E.G. per l anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: - che, anche per l anno 2016, è necessario provvedere all acquisto di materiali e beni di consumo per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti da personale dell Amministrazione Comunale in amministrazione diretta negli immobili di proprietà comunale; - che sono state eseguite indagini di mercato, finalizzate ad individuare le Ditte fornitrici di materiali e beni di consumo necessari per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale in amministrazione diretta; - che i singoli acquisti sono effettuati in esigue quantità in base alle esigenze che di volta in volta si presentano al personale dell Amministrazione Comunale nell eseguire i lavori di manutenzione negli immobili di proprietà comunale in amministrazione diretta, pertanto non è possibile far ricorso al MEPA; - che l art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti (ultima modifica con Delibera del Consiglio Comunale del 14/12/2015 PG ), prevede l affidamento diretto per servizi e forniture fino ad un importo di Euro ,00; - che le tipologie merceologiche di cui in oggetto sono relative a materiali elettrici, materiale idrotermosanitario, edile, ferramenta; - che sono state interpellate diverse Ditte che hanno presentato offerte al ribasso su un elenco di materiali suddivisi per tipologie; - che il Servizio Edilizia procederà all emissione di buoni d ordine aperti alle varie Ditte interpellate, come indicato nella tabella allegata e di volta in volta si procederà all acquisto del materiale presso il fornitore che ha offerto maggiore ribasso sul singolo bene da acquistare come da tabella sotto riportata: RIPARTIZIONE FONDI PER ACQUISTI 2016 BUONI - ELENCO DITTE CAPITOLO AZIONE IMPORTO DESCRIZIONE DITTA IMPORTO BUONO ECONOMIE IMPEGNI TOTALE IMMOBILI CIEB 1.000,00 ELETROVENETA 500,00 PAN ELETTRA 1.000,00 EDI ELETTRONICA 1.000,00 CIICAI 1.000,00 IDROS.ART E BOZZOLA 1.000,00 GROUP CENTRO GAMMA 1.000,00 FERRAMENTA 1.000,00 PORTAMARE EDILIZIA MARCHETTI 1.000,00 0,00

5 - che il Servizio Contabilità e Bilancio Ufficio Impegni ha finanziato l impegno complessivo della somma di Euro, al codice IMP. 4117/16, come da tabella allegata: RIPARTIZIONE FONDI PER ACQUISTI 2016 BUONI - ELENCO DITTE CAPITOLO AZIONE IMPORTO DESCRIZIONE DITTA IMPORTO BUONO ECONOMIE IMPEGNI TOTALE IMMOBILI CIEB 1.000, /16 ELETROVENETA 500, /16 PAN ELETTRA 1.000, /16 EDI ELETTRONICA 1.000, /16 CIICAI 1.000, /16 IDROS.ART E BOZZOLA 1.000, /16 GROUP CENTRO GAMMA 1.000, /16 FERRAMENTA 1.000, /16 PORTAMARE EDILIZIA MARCHETTI 1.000, /16 0,00 RITENUTO pertanto di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell articolo 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50, l esecuzione dei diversi acquisti di materiali e beni di consumo per lavori di manutenzione eseguiti da personale dell Amministrazione Comunale in amministrazione diretta negli immobili di proprietà comunale di cui in oggetto a n. 9 Ditte specializzate nei diversi settori delle forniture, come da tabella in atti; PRECISATO che ogni singolo acquisto, relativamente ai beni di consumo, non deve superare l importo di Euro 516,40 (oltre IVA); PRECISATO che i pagamenti saranno effettuati entro l anno 2016; DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Castellani del Servizio Edilizia; VISTI: - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; - l art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell approvvigionamento di beni e servizi e di economato, approvato con provv.to del Consiglio Comunale del 13/05/2002 n. 14/42792/01 e s.m.i. (ultima modifica con provv.to consiliare del 14/12/2015 PG122937); - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217; - le Visure ordinarie delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; - i DURC on line; VISTI gli atti; DETERMINA

6 di IMPEGNARE la somma complessiva di per acquisto di materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi dal personale dell Amministrazione Comunale in amministrazione diretta negli immobili di proprietà comunale anno 2016, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO a n. 9 Ditte specializzate nei diversi settori delle forniture, ai sensi dell art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50, come da tabella sotto riportata: RIPARTIZIONE FONDI PER ACQUISTI 2016 BUONI - ELENCO DITTE CAPITOLO AZIONE IMPORTO DESCRIZIONE DITTA IMPORTO BUONO ECONOMIE IMPEGNI TOTALE finanziata al: IMMOBILI CIEB 1.000, /16 ELETROVENETA 500, /16 PAN ELETTRA 1.000, /16 EDI ELETTRONICA 1.000, /16 CIICAI 1.000, /16 IDROS.ART E BOZZOLA 1.000, /16 GROUP CENTRO GAMMA 1.000, /16 FERRAMENTA 1.000, /16 PORTAMARE EDILIZIA MARCHETTI 1.000, /16 0,00 codice IMP. 4117/16 di PRECISARE: che ogni singolo acquisto, relativamente ai di beni di consumo, non deve superare l importo di Euro 516,40 (oltre IVA); che i pagamenti saranno effettuati entro l anno 2016; che si procederà ad emettere specifici ordinativi a favore delle Ditte; che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl);

7 Servizio che ha ordinato la spesa: Servizio Edilizia CdR n. 51 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati e ) Capitolo n. 241 (Codice blocco dati ); Impegno n. 4117/16 (Codice blocco dati ); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara).(Codice blocco dati ); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Castellani del Servizio Edilizia; di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); di DARE ATTO che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

8 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD Impegno 4117 / 2016 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini