COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT. DETERMINAZIONE N del 24/11/2017

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1 1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT DETERMINAZIONE N del 24/11/2017 OGGETTO: FORNITURA DI BENI VARI DI CONSUMO E MAZZO DI FIORI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE A CARATTERE NON ISTITUZIONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Il Dirigente del Servizio

2 2 Oggetto: Fornitura di beni vari di consumo e mazzi di fiori per manifestazioni organizzate dal Comune a carattere non istituzionale e per il funzionamento degli Uffici Comunali Determinazione di affidamento ed impegno della spesa IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT Premesso: che il Servizio Contratti Gare Logistica e Sport provvede ad effettuare gli acquisti di beni vari e servizi destinati ad eventi e manifestazioni a carattere non istituzionale ed all'ordinario funzionamento dell'attività degli Uffici; che il DUP ha stanziato per l'esercizio 2017 per questo Servizio Contratti Gare Logistica e Sport, affinché provveda all'acquisto delle varie tipologie di beni vari di consumo in oggetto, al Capitolo 2000 Articolo 3316 CdR 011 CdG 161 l'importo complessivo di 1.000,00 IVA inclusa; che il Servizio Contratti Gare Logistica e Sport ha ricevuto dai vari Uffici e Servizi numerose richieste di forniture per tipologie di beni vari di consumo (bandiere, nastro tricolore, fiori) necessari per l'ordinario funzionamento dell'attività degli Uffici e che pertanto occorre provvedere all'acquisto degli stessi; che con con Determinazione n. 619 del 30/03/2017, il Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport, ha provveduto alla prenotazione della spesa necessaria per l'acquisto della tipologia di beni di cui sopra, per l'anno in corso, ed ha stabilito di procedere all'acquisizione ai sensi della normativa prevista dal vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; che si è proceduto all'acquisizione di detti articoli sulla base del criterio del prezzo più basso e della rotazione, attraverso la seguente modalità: fornitura di n. 5 bandiere da esterno (n. 3 Italia e n. 2 Unione Europea ), cm. 200x300 in stamina di poliestere da collocare esternamente al palazzo comunale e sedi istituzionali, mediante Ordine Diretto a ditta presente sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza di Consip, affidata alla ditta ADRIA BANDIERE S.r.l. con sede in viale Arno, Cesenatico (FC) P.IVA , per netti 400,05 oltre ad IVA al 22% corrispondente 88,01 per un totale di 488,06; fornitura di n. 2 bandiere da esterno di Forlì (con la stampa dello stemma del Comune), cm. 200X300 in poliestere nautico da collocare esternamente al palazzo comunale in particolari occasioni e di n. 6 bobine di nastro tricolore cm. 5x250 mt. in poliestere, da utilizzare in occasione di inaugurazioni varie, mediante Ordine Diretto a ditta presente sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza di Consip, affidata alla ditta SAVENT S.r.l. con sede legale in via Emilio De Cavalieri, Roma P.IVA , per netti

3 3 323,00 oltre ad IVA al 22% corrispondente 71,06 per un totale di 394,06; che, ai sensi dell art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti, per l acquisto di mazzi fiori da utilizzarsi per manifestazioni a carattere non istituzionale, ci si avvale della ditta FIORERIA DEL CORSO con sede in Corso Garibaldi, Forlì (FC) P.IVA (affidataria, a seguito di sondaggio di mercato, del contratto di fornitura di mazzi di fiori per manifestazioni a carattere istituzionale, iscritto nella raccolta dei contratti al n. 139/R1/2017), per un importo di netti 47,71 oltre ad IVA 10% di 4,77 per un importo totale di 52,48; Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto degli articoli in precedenza elencati tramite Ordine Diretto di acquisto (ODA) sul MePa di Consip; Dato atto: che si sono acquisiti i DURC on-line rispettivamente delle sottoelencate ditte risultati tutti regolari: 1. ditta ADRIA BANDIERE S.r.l. con scadenza validità il 27/02/2018 Prot. INAIL_ ; 2. ditta SAVENT S.r.l. con scadenza validità il 02/02/2018 Prot. INAIL_ ; 3. ditta FIORERIA DEL CORSO con scadenza validità il 05/01/2018 Prot. INAIL_ ; Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; Visto: il D.Lgs. n. 267/00 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare l art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; l art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165; il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; Richiamati: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017 Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione ; la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2017 Piano Esecutivo di Gestione Approvazione ; l art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti; il "Codice I-bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle risorse umane", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 5/6/2009, il Codice III approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/04/2009; la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 Forma dei contratti dell'ente Approvazione nuova disciplina ;

4 4 il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2017; Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 10/04/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport; Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1. di affidare tramite ODA, come esplicitato in premessa che qui si intende richiamata integralmente, le forniture individuate sul MePa della centrale di Committenza di Consip come segue: fornitura di n. 5 bandiere da esterno (n. 3 Italia e n. 2 Unione Europea ), cm. 200X300 in stamina di poliestere da collocare esternamente al palazzo comunale e sedi istituzionali, mediante Ordine Diretto a ditta presente sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza di Consip, affidata alla ditta ADRIA BANDIERE S.r.l. con sede in Viale Arno, Cesenatico (FC) P.IVA , per netti 400,05 oltre ad IVA al 22% corrispondente 88,01 per un totale di 488,06 CIG ZZ4120E53CF; fornitura di n. 2 bandiere da esterno di Forlì (con la stampa dello stemma del Comune), cm. 200x300 in poliestere nautico da collocare esternamente al palazzo comunale in particolari occasioni e di n. 6 bobine di nastro tricolore cm. 5x250 mt. in poliestere, da utilizzare in occasione di inaugurazioni varie, mediante Ordine Diretto a ditta presente sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza di Consip, affidata alla ditta SAVENT S.r.l. con sede legale in Via Emilio De Cavalieri, Roma P.IVA , per netti 323,00 oltre ad IVA al 22% corrispondente 71,06 per un totale di 394,06 CIG ZF820E6AA9; 2. di provvedere all acquisto di mazzi fiori da utilizzarsi per manifestazioni a carattere non istituzionale avvalendosi della ditta FIORERIA DEL CORSO con sede legale in Viale Bolognesi, 193 e sede operativa in Corso Garibaldi, Forlì (FC) P.IVA , per netti 47,71 oltre ad IVA 10% di 4,77 per un importo totale di 52,48; 3. di dare atto che i contratti di cui al precedente punto 1) saranno perfezionati tramite MePA e per quanto al punto 2), nella forma di nota ordinativo, secondo quanto previsto dal vigente Codice III, contenente indicazione del CIG, esito accertamento regolarità contributiva, tracciabilità e clausola relativa ai pagamenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2012 e s.m.i., oltre all accettazione dell art. 4 del codice di comportamento di questo Comune relativo

5 5 all anticorruzione e che gli stessi verranno iscritti nella Raccolta dei Contratti di Servizio, ai sensi del vigente Codice III; 4. di dare atto che la spesa trova copertura ed è stata prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 30/03/2017 al Capitolo 2000 Articolo 3316 CdR 011 CdG 161 Pos. Rag I 2871; 5. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture pervenute in modalità elettronica, previamente vistate dal Funzionario Responsabile dell'unità Gare Logistica e Coordinamento, titolare di Posizione Organizzativa; 6. di dare atto che il Servizio Bilancio emetterà i relativi mandati di pagamento a seguito di liquidazioni nei limiti della spesa sopra autorizzata; 7. di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno scadenza entro il 31/12/2017; 8. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile; 9. di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all AVCP; 10.di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 11. di dare atto che il RUP del procedimento è la dr.ssa Silvia Bedei Responsabile dell Unità Gare Logistica e Coordinamento e collaboratore all'esecuzione è Antonella Missoni, Istruttore Amministrativo della stessa Unità; 12.di dare atto che l'acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, e che i dati relativi saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente come previsto all'art. 29 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017. Il Dirigente del Servizio Michele Pini documento sottoscritto digitalmente