COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT. DETERMINAZIONE N. 170 del 06/02/2017

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1 1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT DETERMINAZIONE N. 170 del 06/02/2017 OGGETTO: ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA A FORNITORI VARI - AGGIUDICAZIONE 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Il Dirigente del Servizio

2 2 Premesso: - che il Servizio Contratti Gare Logistica e Sport provvede alla fornitura di materiale di cancelleria, e che la spesa prevista in bilancio per l anno 2016 è quantificata in ,00 (IVA inclusa); - che con determinazione nr del 26/09/2016 si affidava alla ditta Ugo Tesi di Genova, a seguito di RdO sul MePa, la fornitura di cancelleria per 4,060,15 IVA compresa; - che con determinazione a contrattare del sottoscritto dirigente nr del 27/10/2016 si stabiliva atto dell'intenzione di procedere ad un ulteriore RdO per la fornitura di materiale vario di cancelleria; Dato atto altresì che: - è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all'espletamento della procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico di Consipai sensi dell'art.36 comma 2 del Dlgs.50 del 18/04/2016 per l'affidamento della fornitura di cancelleria per gli uffici comunali per un importo presunto di 6.600,00 oltre all'iva in cui si indicava che qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero state superiore a 10 (dieci) si sarebbe proceduto all'estrazione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara; - sono pervenute nr. 3 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte: 1. ICR SpA Roma 2. KRATOS Coriano 3. MYO Spa Poggio Torriana - è stata effettuata una richiesta di offerta (RDO) attraverso il MePa della centrale pubblica di committenza Consip, con un importo a base di gara di netti 6.600,00 e offerta a prezzi unitari; - utilizzando tale strumento si è proceduto ad inoltrare l'invito agli operatori sopra indicati; - sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte: 1. KRATOS Coriano importo offerto 5.975,98 2. ICR SpA Roma importo offerto 3.642,49 che in data 10/01/2017 sono state aperte, tramite la piattaforma MePa, le offerte economiche ed è emerso che l'offerta della ditta ICR SpA è la più conveniente, ma esaminando la stessa nel dettaglio è stato riscontrato un errore materiale e con pg. 3549/2017 si è provveduto a richiedere la rettifica dell'errore dall'offerta; la ditta in data 18/01/2017 ha inviato via pec (pg.4187/2017) l'offerta debitamente corretta per un importo pari a 4.330,80 oltre all'iva ovvero 5.283,58 rimanendo comunque l'offerta più conveniente; che si è deciso di estendere la fornitura a seguito di RdO sul MePa pari al quinto d'obbligo cioè euro 840,00 più IVA, ovvero 1024,80 IVA compresa;

3 di utilizzare il ribasso di gara pari a Euro 1429,20 più IVA ovvero 1.743,63 IVA compresa per la fornitura di materiale di cancelleria di massimo utilizzo attraverso OdA al prezzo più basso sul MePa di Consip: matite marca staedtler HB2 dalla ditta Alfana di Alberto Matone di Teramo per un costo complessivo pari a Euro 486,41 più IVA ovvero Euro 593,42 IVA compresa puntatrici zenith 548/E, nastri e carta da plotter per un costo complessivo pari a Euro 1.146,60 più IVA ovvero Euro 1.398,90 IVA compresa dalla ditta Tecnocart di Antonio Natali & C S.A.S di Castenaso. Dato atto che si sono acquisiti i DURC on-line regolari delle suddette ditte; Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; Visto: il D.Lgs. n. 267/00 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare l art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; l'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016; l art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165; Richiamati: - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2016 Documento Unico di Programmazione (DUP) Approvazione ; - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1 marzo 2016 Approvazione nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione ; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2016 di approvazione Piano Esecutivo di gestione del Comune di Forlì ; - l art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti; - il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009, - il Codice III approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009; - il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 11/2014; Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 12/05/2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport; 3

4 Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; D E T E R M I N A 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2) di affidare la fornitura della cancelleria alla ditta ICR SpA P.I avente sede in Via della Pisana 437, Roma (RM), individuata tramite RdO sul MePa di Consip per un importo di 4.330,80 oltre IVA al 22% per un totale di 5.283,58 (CIG Z391C873F1) ripartendola nei sotto indicati impegni, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa, come segue: Pos. Rag. 2016I7860/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7290/1 per 75,00 Pos. Rag. 2016I7863/1 per 95,00 Pos. Rag. 2016I7864/1 per 40,00 Pos. Rag. 2016i7865/1 per 90,00 Pos. Rag. 2016I7866/1 per 85,00 Pos. Rag. 2016I7867/1 per 105,00 Pos. Rag. 2016I7868/1 per 105,00 Pos. Rag. 2016I7869/1 per 60,00 Pos. Rag. 2016I7870/1 per 90,00 Pos. Rag. 2016I7872/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7873/1 per 3567,00 Pos. Rag. 2016I7874/1 per 50,00 Pos. Rag. 2016I7876/1 per 30,00 Pos. Rag. 2016I7877/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7878/1 per 30,00 Pos. Rag. 2016I7879/1 per 3,84 Pos. Rag. 2016I7881/1 per 95,00 Pos. Rag. 2016I7890/1 per 175,00 Pos. Rag. 2016I7891/1 per 175,00 Pos.Rag. 2016I7892/1 per 100,00 Pos.Rag. 2016I7912/1 per 12,74 4 di affidare la fornitura di ulteriori scatole di archiviazione pari al quinto d'obbligo alla ditta ICR SpA P.I avente sede in Via della Pisana 437, Roma (RM), individuata tramite il MePa di Consip per un importo di 840,00 oltre IVA al 22% per un totale di 1024,80 (CIG Z391C873F1) ripartendola nei sotto indicati impegni, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa, come segue: Pos. Rag. 2016I7290/1 per 127,74 Pos. Rag. 2016I7862/1 per 37,26 Pos. Rag. 2016I7880/1 per 115,00 Pos. Rag. 2016I7882/1 per 95,00 Pos. Rag. 2016I7883/1 per 50,00 Pos. Rag. 2016I7884/1 per 80,00 Pos. Rag. 2016I7885/1 per 80,00 Pos. Rag. 2016I7886/1 per 80,00 Pos. Rag. 2016I7887/1 per 90,00 Pos. Rag. 2016I7888/1 per 90,00 Pos. Rag. 2016I7889/1 per 20,00 Pos. Rag. 2016I7895/1 per 105,00 Pos. Rag. 2016I7900/1 per 45,00 Pos. Rag. 2016I/7910/1 per 9,80

5 di affidare la fornitura di matite marca staedtler HB2 dalla ditta Alfana di Alberto Matone di Teramo individuata tramite OdA sul MePa per un costo complessivo pari a Euro 480,96 più IVA ovvero Euro 586,78 IVA compresa CIG Z841D3211D ripartendola nei sotto indicati impegni, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa, come segue: Pos. Rag. 2016I7893/1 per 80,00 Pos. Rag. 2016I7894/1 per 30,00 Pos. Rag. 2016I7896/1 per 65,00 Pos. Rag. 2016I7897/1 per 65,00 Pos. Rag. 2016I7898/1 per 65,00 Pos. Rag. 2016I7899/1 per 75,00 Pos. Rag. 2016I7912/1 per 206,78 di affidare la fornitura di puntatrici zenith 548/E, nastri e carta da plotter alla ditta Tecnocart di Antonio Natali & C S.A.S. di Castenaso individuata tramite OdA sul MePa per un costo complessivo pari a Euro Euro 1.146,60 più IVA ovvero Euro 1.399,62 IVA compresa CIG ZEC1D321B1 a nei sotto indicati impegni, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento: Pos. Rag. 2016I7901/1 per 30,00 Pos. Rag. 2016I7902/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7903/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7904/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7905/1 per 20,00 Pos. Rag. 2016I7906/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7907/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7908/1 per 60,00 Pos. Rag. 2016I7909/1 per 100,00 Pos. Rag. 2016I7910/1 per 113,20 Pos. Rag. 2016I7911/1 per 70,00 Pos. Rag. 2016I7913/1 per 95,00 Pos. Rag. 2016I7290/1 per 147,26 Pos. Rag. 2016I7879/1 per 16,16 Pos. Rag. 2016I7910/1 per 77,00 Pos. Rag. 2016I7912/1 per 171,00 5 3) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture pervenute in modalità elettronica previamente vistate dal Funzionario Responsabili dell'unità Gare Logistica e Coordinamento, titolare di Posizione Organizzativa; 4) di perfezionare i contratti scaturenti dall'affidamento sulla centrale di Committenza di Cosnip tramite RdO e OdA e dall'estensione del quinto d'obbligo, mediante nota ordinativo, secondo il disposto del vigente Codice III T.U. dei Regolamenti dei Contratti, Contabilità e Patrimonio, firmato digitalmente e gestito elettronicamente, contenente la clausola sui pagamenti formulata da questo Comune, la clausola sulla tracciabilità ed il CIG; 5) di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all AVCP; 6) di dare atto, altresì che il Servizio Bilancio emetterà i relativi mandati di pagamento a presentazione di fatture elettroniche, come disposto all'art. 25 del D.L. n. 66/2014, previamente vistate per la liquidazione dalla Responsabile dell Unità G.L.C. indicata al punto 11), nei limiti della spesa sopra autorizzata; 7) che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bedei;

6 8) che il collaboratore per la fornitura della cancelleria è la Sig.ra Franca Martoni; 6 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di apposizione del visto di regolarità contabile; 11) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. Il Dirigente del Servizio Michele Pini documento sottoscritto digitalmente