CITTÀ DI MODUGNO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN. N. 394 / Copia

Transcript

1 CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN. N. 394 / 2015 Copia RIFERIMENTI PROPONENTE ufficio Piano di zona OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.COOP.SOCIALE NEMESIS - BARI - PARTITA IVA PRESTAZIONI EX ART.60 R.R. 4/ PERIODO NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO UTENTE B.R. -PRESSO C. DIURNO SANTA CATERINA DI ADELFIA (BA) - CIG: ZE0119D557. DATA DI ADOZIONE 28/04/2015 LUOGO DI ADOZIONE Sede dell Ufficio Proponente DATA DI ESECUTIVITÀ 03/05/2015 DATA DI PUBBLICAZIONE Da: 29/05/2015 A: 12/06/2015 AMBITO TERRITORIALE DI ZONA nr.serv. 46

2 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.COOP.SOCIALE NEMESIS - BARI - PARTITA IVA PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE E RIABILITATIVE EX ART.60 R.R. 4/ PERIODO NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO UTENTE B.R. PRESSO CENTRO DIURNO SANTA CATERINA DI ADELFIA (BA) CIG: ZE0119D557. Premesso che: L Ufficio di Piano Sociale di Zona BA10 relaziona quanto segue: con Deliberazione di G.R. n.3032/2010 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie per disabili di cui al R.R. n.4/2007; alla luce della vigente normativa, i Comuni sono chiamati all'intervento a sostegno dei nuclei familiari residenti sul proprio territorio che richiedono la compartecipazione al costo di prestazioni già valutate in sede di UVM nei limiti dei vincoli finanziari dell'ente e delle risorse effettivamente disponibili nel Piano Sociale di Zona; con Atto Dirigenziale Reg. Gen. n. 572/2011, nel Piano Sociale di Zona 2010/2012 è stata prevista la realizzazione a livello di Ambito Territoriale di servizi comunitari a ciclo diurno ex art.60 R.R.4/2007, dove i destinatari finali sono i minori disabili, disabili adulti (fino a 64 anni) e pazienti psichiatrici stabilizzati (fino a 64 anni); Preso atto che: con nota Prot del 23/01/2014, l Assistente Sociale del Comune di Bitritto, dott.ssa Vittoria Pantaleo, formulava, all'ufficio di Piano, richiesta di impegno spesa per proroga all'inserimento ex art.60 R.R.4/2007 presso il Centro Diurno Santa Caterina di Adelfia (Ba) dell utente B.R. per il periodo dal 30 Settembre 2013 per nr. 18 mesi con con una frequenza di nr.6 giorni settimanali; l U.V.M., in data 23/01/2014, ha ritenuto appropriata la proroga all'inserimento dell'utente di che trattasi; Considerata la valutazione effettuata a cura del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bitritto, circa il calcolo della retta giornaliera a carico dell'ambito Sociale BA10; Dato atto che: l'ufficio di Piano con nota protocollata il 06/11/2014 nr comunicava, alla Assistente Sociale referente nonché al Distretto Socio Sanitario n.9, la copertura della quota sociale a carico dell Ambito Sociale BA10 per importo di 18,01 per il periodo 30 Settembre 2013 per nr.18 mesi sino alla data del 31 marzo 2015, con frequenza settimanale di 6 giorni; Visto: l'art.22 comma 8 del D. Lgs. n.196/2003 ove si vietano le pubblicazioni di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato della malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

3 Viste le fatture della Società Cooperativa Sociale Nemesis Partita IVA con sede legale in Via Napoli, 416 Bari riferite alle prestazioni socio educative e riabilitative in favore dell utente B.R. frequentante il Centro Diurno Santa Caterina di Adelfia (Ba), vistate, per quanto di competenza, dall Assistente Sociale del Comune di Bitritto, dott.ssa Vittoria Pantaleo: nr.10/pa del 02/03/2015 emessa per l importo complessivo di 449,52 (IVA al 4% compresa), acquisita agli atti il 27/03/2015 prot relativa alle prestazioni, in favore dell utente B.R., rese nel mese di Novembre 2014, per un totale di 24 giorni di frequenza presso il C.D.; nr.16/pa del 02/03/2015 emessa per l importo complessivo di 449,52 (IVA al 4% compresa), acquisita agli atti il 27/03/2015 prot relativa alle prestazioni rese, in favore dell utente B.R., nel mese di Dicembre 2014, per un totale di 24 giorni di frequenza presso il C.D.; nr.22/pa del 02/03/2015 emessa per l importo complessivo di 468,26 (IVA al 4% compresa), acquisita agli atti il 27/03/2015 prot relativa alle prestazioni rese, in favore dell utente B.R., nel mese di Gennaio 2015, per un totale di 25 giorni di frequenza presso il C.D.; nr. 30/PA del 02/03/2015 emessa per l importo complessivo di 449,52 (IVA al 4% compresa), acquisita agli atti il 27/03/2015 prot relativa alle prestazioni rese, in favore dell utente B.R., nel mese di Febbraio 2015, per un totale di 24 giorni di frequenza presso il C.D. per un totale di 1.816,82 (IVA al 4% compresa); Dato atto che: a seguito dell entrata in vigore dell art.17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment), Questo Ente liquiderà alla Società Cooperativa Sociale Nemesis Partita IVA con sede legale in Via Napoli, 416 Bari soltanto l imponibile esposto nelle fatture suindicate per un totale di 1.746,97 trattenendo l importo dell I.V.A. pari complessivamente ad 69,85 che sarà versata dal committente direttamente all Erario. Verificato che il totale complessivo da accreditare alla Società Cooperativa Sociale di che trattasi è pari ad 1.746,97; Dato atto: che la suddetta spesa trova copertura con risorse rivenienti dal Fondo Unico di Ambito costituito da trasferimenti regionali e/o nazionali ad uso vincolato ed inderogabile; che le fatture sopra indicate riportano il visto di regolarità della prestazione erogata, a firma dell'assistente Sociale referente del Comune di Bitritto, dott.ssa Vittoria Pantaleo; che con nota prot del 31/03/2015, la dott.ssa Maria Antonietta Florio, quale Responsabile del Procedimento di liquidazione delle fatture di che trattasi, ha richiesto i fogli di presenza del numero effettivo dei giorni di frequenza presso il C.D.dell'utente; che con nr del 08/04/2015, il Protocollo generale di Questo Ente ha acquisito allegato alle fatture di competenza di Novembre e Dicembre 2014, trasmesso dalla Società Cooperativa Sociale Nemesis di Bari - Partita IVA , riportante le presenze nel suddetto periodo, dell'utente sollevando, all uopo, l Ufficio di Piano dell Ambito Sociale BA10, da qualsiasi responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci;

4 che con nr del 08/04/2015, il Protocollo generale di Questo Ente ha acquisito allegato alle fatture di competenza di Gennaio e Febbraio 2015, trasmesso dalla Società Cooperativa Sociale Nemesis di Bari - Partita IVA , riportante le presenze nel suddetto periodo, dell'utente sollevando, all uopo, l Ufficio di Piano dell Ambito Sociale BA10, da qualsiasi responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci; Verificato che: l importo delle fatture suindicate trova copertura come di seguito: 1.657,23 al capitolo 5522/1857/M/ /S/ ,59 al capitolo 2848/2493/I/ /S/2014 del redigendo Bilancio, esercizio finanziario 2015, gestione residui; Preso atto: delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento dati a cura di soggetti pubblici sul web approvato con Deliberazione n.243 pubblicata in GURI n.134 del 12/06/2014; del visto della Dott.ssa Vittoria Pantaleo, responsabile del procedimento di presa in carico quale attestazione della regolarità della prestazione erogata in favore dell'utente di che trattasi per le fatture nn. 10/PA 16/PA 22/PA 30/PA riferite al periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015; Accertato che ai sensi della normativa anticorruzione vigente il sottoscritto responsabile del procedimento non è al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell atto e che non sussistono cause di incompatibilità, conflitti di interesse verso il destinatario dell atto; Si propone l adozione del presente provvedimento per la liquidazione delle fatture suindicate e relative alla quota sociale per inserimento, ex art.60 R.R.4/2007, dell utente B.R per un totale complessivo 1.816,82 (IVA al 4% compresa). Per l'ufficio di Piano L Istruttore direttivo Area Contabile dott.ssa Maria Antonietta Florio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Letta e condivisa la relazione che precede;

5 Visti: il Regolamento Regionale n.4/2007; l art.107 del D.Lgs. n.267/00; l art.17 ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment); il Decreto del Commissario Straordinario n del 24/10/2014 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'ufficio di Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs. 267/2000 al Dott. Arturo Carone; Ritenuto necessario doversi procedere in merito; Preso atto: del visto della Dott.ssa Vittoria Pantaleo, responsabile del procedimento di presa in carico quale attestazione della regolarità della prestazione erogata in favore dell'utente di che trattasi per le fatture nn. 10/PA 16/PA 22/PA 30/PA riferite al periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015; l importo di 1.816,82 (IVA al 4% compresa) relativo alla fatture delle fatture nn. 10/PA 16/PA 22/PA 30/PA riferite al periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015 trova copertura come di seguito: 1.657,23 al capitolo 5522/1857/M/ /S/ ,59 al capitolo 2848/2493/I/ /S/2014 del redigendo Bilancio, esercizio finanziario 2015, gestione residui; DETERMINA per i motivi esposti nella premessa che si intendono integralmente riportati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 1. di dare atto : che l'inserimento dell'utente B.R. presso il Centro Diurno Santa Caterina di Adelfia è autorizzato inderogabilmente, impegnato e disponibile fino alla data del 31/03/2015 giusta autorizzazione prot.nr /20 del 19/11/2014 rilasciata dal D.S.S. 9; che successivamente a tale data nessuna fattura a carico dell'ambito BA10 potrà essere evasa per effetto del limite delle disponibilità economiche delle risorse assegnate nel Piano Sociale di Zona dell'ambito BA10 e gestite dall'ufficio di Piano; 2. di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Nemesis Partita IVA con sede legale in Via Napoli, 416 Bari le fatture nn. 10/PA 16/PA 22/PA 30/PA indicate in narrativa, riferite al periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015, l'importo complessivo di 1.816,82 ( IVA compresa al 4%) e riferite alle prestazioni rese in favore dell'utente B.R. nel periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015; 3. di accreditare la somma di 1.746,97 corrispondente alla quota imponibile delle suddette fatture, a mezzo bonifico, su c/c dedicato ai sensi della L.136/2010 art.3, presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ag. n.2 Bari, individuato dal seguente IBAN IT33 U CIG: ZE0119D557;

6 4. di dare atto che la spesa relativa alla quota sociale a carico dell Ambito Territoriale Ba10 in favore dell'utente B.R., per il periodo dal 01/11/2014 al 28/02/2015 calcolata complessivamente nella misura di 1.816,82 (I.V.A. Compresa al 4%) graverà come di seguito: 1.657,23 al capitolo 5522/1857/M/ /S/ ,59 al capitolo 2848/2493/I/ /S/2014 del redigendo Bilancio, esercizio finanziario 2015, gestione residui; 5. di riservare eventuali azioni di recupero delle somme erogate, previa comunicazione da parte dell'assistente Sociale responsabile del procedimento di presa in carico dell'utente, di eventuale verifica, quantificazione e conferma del buon esito delle azioni di rivalsa da parte del soggetto legittimato verso gli obbligati ex art.433 c.c.; 6. di dare atto : che ai sensi dell art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall art.1 comma 41 L.190/2012 non sussistono casi di conflitto d interesse in ordine all adozione del presente provvedimento; della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; che la suddetta spesa trova copertura con risorse rivenienti dal Fondo Unico di Ambito costituito da trasferimenti regionali e/o nazionali ad uso vincolato ed inderogabile; 7. di disporre: la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art.183, comma 7, D.Lgs. 267/2000; la trasmissione a seguito pubblicazione, a cura dell Ufficio Delibere, copia del presente atto, a questo Ufficio di Piano, al Responsabile del Servizio UdP, al Responsabile del nonché ai seguenti indirizzi di posta: affarisociali@comune.bitritto.ba.it nemesis@gigapec.it a cura del responsabile della trasparenza, Dott.ssa Maria Antonietta Florio, il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli elenchi di cui alla L.190/2012 se previsto, e al D.Lgs. n.33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n.50/2013, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP. FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE DI ZONA Dott. Arturo Carone AMBITO TERRITORIALE DI ZONA

7 Pareri Comune di Modugno Estremi della Proposta Proposta Nr / Ufficio Proponente: 598 Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA ufficio Piano di zona Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.COOP.SOCIALE NEMESIS - BARI - PARTITA IVA PRESTAZIONI EX ART.60 R.R. 4/ PERIODO NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO UTENTE B.R. -PRESSO C. DIURNO SANTA CATERINA DI ADELFIA (BA) - CIG: ZE0119D557. Nr. adozione servizio: 46 Data adozione: 28/04/2015 Visto tecnico Ufficio Proponente (ufficio Piano di zona) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: FAVOREVOLE Data 28/04/2015 Il Responsabile di Servizio Arturo Carone Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: FAVOREVOLE Data 03/05/2015 Responsabile del Servizio Finanziario Domenico Proscia

8 CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL ALBO Il sottoscritto visti gli atti d ufficio ATTESTA CHE IL SEGUENTE ATTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 394 DATA DI REGISTRAZIONE: 28/04/2015 RIFERIMENTO INTERNO: ufficio Piano di zona OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.COOP.SOCIALE NEMESIS - BARI - PARTITA IVA PRESTAZIONI EX ART.60 R.R. 4/ PERIODO NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO UTENTE B.R. -PRESSO C. DIURNO SANTA CATERINA DI ADELFIA (BA) - CIG: ZE0119D557. COME PRESCRITTO DALL ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E AFFISSO ALL ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 29/05/2015 AL 12/06/2015 MODUGNO LI, 29/05/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO ALBO-NOTIFICHE Dott. Michele TENERELLI AMBITO TERRITORIALE DI ZONA nr.serv. 46