( PROVINCIA DI MESSINA ) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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1 ORIGINALE r <%^jfcwj DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA foggetto:liquidazione di spesa lavori di somma urgenza per pulitura bevai. Ord. Sind. N 22/2014. Data^)/09/2014 Ditta Scalia Mario - Raccuja.- L'anno Duemìlaquattqrdici, il giorno ) co del mese di Settembre, nel proprio Ufficio, Premesso: IL FUNZIONARIO RESPONSABILE > Che con Provvedimento n. 83 del 27/06/2014, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò: «««1) Di prendere atto dell'ordinanza Sindacale n 22 del 13/06/2014, con la quale è stata disposta l'esecuzione dei lavori di "Somma urgenza per pulitura bevai"per l'importo complessivo di ,00; 2) Di assegnare, al Responsabile dell'area Tecnica, per i motivi di cui sopra, la risorsa finanziaria di ,00, dando atto che, la stessa trova copertura finanziaria ai pertinenti interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014, così come segue:

2 3} Di Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'ari del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ari. 8 del Vigente Regolamento di Contabilità; 4} Di dare atto che tutti gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Dirìgente dell'area Tecnica, 5) Di Trasmettere copia della presente, al Responsabile dell'area Tecnica e al oof i/u^nj i u tu./ L,tu.i uj, cti otsftoi c jja yit. ejj<su.l U.KU U.f t, ^/ Comunale di Contabilità. > Che con Determina Dirigenziale n 262 del O$/O 7/2014, in esecuzione della succitata Delibera di Giunta Municipale n 83 del 27/06/2014, è stata impegnata' per esecuzione lavori di "Pulitura bevai", la somma complessiva di ,00 ai pertinenti interventi del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014, così come segue: tutto ciò premesso > Vista la succitata Ordinanza Sindacale n 22 del 13/06/2014, con la quale, è stato ordinato, alla Ditta Impresa Scalia Mario, con sede a Raccuja in Via San Nicolo, l'immediata esecuzione dei lavori di pulitura, manutenzione e disinfestazione di alcuni bevai ubicati in diverse aree del territorio Comunale, nonché, alla sfalciatura delle aree circostanti, secondo il preventivo predisposto dallu.t.c. e le disposizioni del Responsabile dell'area Tecnica; > Visto che i lavori come sopra disposti sono stati regolarmente eseguiti; > Visto che la Ditta Scalia Mario con sede a Raccuja in Via San Nicolo h 40, per quanto sopra, ha prodotto fattura n 13 del 05/07/2014 dell'importo complessivo di ,00 e che, pertanto, occorre effettuare il pagamento della stessa; > Dato atto che l'impresa Edile Scalia Mario, risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, come da certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito al prot. n 4652 del 28/08/2014, in atti; > Ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione; > Visto il D.Lgvo 12/04/2006, n 163 e s.m.i.; > Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n 12; > Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n 163 approvato con D.P.R.05/10/2010, n 207; > Visto il D.P.R.S. n 13 del 31 Gennaio 2012; > Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2008 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 28/02/2014;

3 > Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; > Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2014 con la quale sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali; > Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; > Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; > Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; > Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; > Visto lo Statuto Comunale; DETERMINA 1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, in favore della Ditta Impresaedile SCALIA di Scalia Geom. Mario con sede a Raccuja in Via San Nicolo, P.I.: la somma complessiva di. 2.5OO,OO a saldo fattura n 13 del 05/07/2014, in atti, relativa ai lavori di "Pulitura bevai" ubicati in diverse aree del territorio Comunale, nonché, alla sfalciatura delle aree circostanti" (giusta O.S. n 22/2014), mediante Bonifico Bancario e/o Banca di Credito Siciliano Ag. di Sinagra - IBAN: IT 71 X ; 2) Di imputare la spesa complessiva di ,00 ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2014, così come segue: 3) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z2710B14B7; 4) Di Trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità; IL TECNICPIISTRUTTORE IL DIRIGENTE Ing. Nunziato Chiofalo

4 COMUNE DI RACCUJA SERVIZIO FINANZIARIO VERIFICATA LA COMPATIBILITA CON I LIMITI PREVISTI DAL "PATTO DI STABILITÀ INTERNO", SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART COMMA 4 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N 267. Li, ^Q/09/2014. IL RESPON ECONOM Dott. A: EL SERVIZIO

5 Ui La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi Raccuja, lì L'Addetto alla Pubblicazione II Segretario Comunale