Determinazione Dirigenziale

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1 CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE Reparto Segreteria Particolare Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RH/754/2017 del 26/07/2017 NUMERO PROTOCOLLO RH/184334/2017 del 26/07/2017 Oggetto: Giubileo della Misericordia. Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della giunta Capitolina n.30/2016. Affidamento mediante procedura telematica alla ditta Forniture Natale S.r.l. della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali per il personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno Euro ,22 (cinquantunomilasettecentotrentanove/22) IVA al 22% inclusa oltre contributo ANAC per Euro30,00 (trenta/00). CIG. n E71 Intervento: A16.Dec.SG.02 A16.Mob.SG.02 A16.Sic.SG.02 IL DIRETTORE DIEGO PORTA Responsabile procedimento: Carlo Buttarelli Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: DIEGO PORTA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 1 di 7

2 PREMESSO CHE Premesso che con determina a contrarre n del è stato dato mandato alla U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali di avviare una procedura telematica, secondo le modalità previste dall art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante MePA per l affidamento della fornitura di seguito indicata: -n. 126 Corpetti antilama, antiperforazione, peso circa 2,6 Kg; -n. 126 Occhiali di protezione da raggi solari, da impatto e da agenti esterni; -n. 162 Guanti antitaglio; in qualità di Punto Ordinante a seguito della visualizzazione sul catalogo elettronico del bando/categoria di riferimento, si è proceduto a effettuare on line la relativa RdO n Prot. n /2016 interpellando tutti gli operatori economici abilitati, invitandoli a formulare la migliore offerta per la fornitura de quo, sul prezzo posto a base di gara di Euro ,00 (ottantottomilacinquecento/00) oltre IVA di legge, unendo le condizioni contrattuali, allegato A, parte integrante del provvedimento citato; le citate condizioni riportavano le caratteristiche tecniche della fornitura nonché i termini e le modalità di esecuzione della stessa; entro il termine fissato del ore 19,00 hanno inviato la relativa offerta le sottoelencate imprese: a. Texil Impresit s.r.l. Prot. n /2016; b. Satcom s.r.l. Prot. n /2016; c. Catapano s.r.l. Prot. n /2016; d. Mad Max Co s.r.l. Prot. n /2016; e. Trade Company s.r.l. Prot. n /2016; f. Forniture Natale s.r.l. Prot. n /2016; g. Promo Com s.r.l. Prot. n /2016; h. Sicur An s.r.l. - Prot. n /2016; gli operatori economici hanno regolarmente prodotto la documentazione amministrativa richiesta e la stessa è stata approvata all interno della piattaforma elettronica del MePA; a seguito della suddetta approvazione si è proceduto all apertura e all esame delle offerte economiche e, quindi, prodotte dalle precitate ditte; alla visualizzazione delle offerte economiche stilando la graduatoria che segue: 1. Forniture Natale s.r.l. sconto percentuale 52,08 %, offerta prot. n /2016; 2. Promo Com s.r.l. sconto percentuale 36,79 %, offerta prot. n /2016; 3. Trade Company s.r.l. sconto percentuale del 35,00%, offerta prot. n /2016; 4. Mad Max Co s.r.l. sconto percentuale del 23,33%, offerta prot. n /2016; 5. Sicur An s.r.l. sconto percentuale del 20,12%, offerta prot. n /2016; 6. Catapano s.r.l. sconto percentuale del 11,00 %, offerta prot. n /2016; 7. Texil Impresit s.r.l. sconto percentuale del 9,77 %,offerta prot. n /2016; 8. Satcom s.r.l. sconto percentuale del 4,98%, offerta prot. n /2016; si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio precedentemente sorteggiato in automatico dal sistema, ai sensi nell art. 97, co 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e calcolata in 31,71%; pertanto, alle ditte Forniture Natale s.r.l., Promo Com S.r.l. e Trade Company s.r.l. sono state richieste spiegazioni sul prezzo offerto, rispettivamente con note prot. n /2016, n /2016 e n /2016; tutti gli operatori economici hanno trasmesso al Comando del Corpo quanto richiesto come da note di seguito specificate: 1. Forniture Natale s.r.l. - nota acquisita al prot. n /2016; 2. Promo Com s.r.l. - nota acquisita al prot. n /2016; 3. Trade Company s.r.l. - nota acquisita al prot. n /2016; le giustificazioni addotte dalla Forniture Natale s.r.l. sono state valutate e le stesse sono state ritenute esaustive; rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 2 di 7

3 CONSIDERATO CHE ~~la Forniture Natale s.r.l. risulta essere l operatore economico che ha presentato l offerta con minor prezzo, rispondente alle esigenze dell Amministrazione per un importo contrattuale complessivo di Euro ,20 (quarantaduemilaquattrocentonove/20), I.V.A. esclusa; le successive verifiche svolte ai sensi dell art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito positivo; la Forniture Natale s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC acquisito e protocollato con n del ; la Forniture Natale s.r.l. con nota acquisita al prot. n del ha confermato il prezzo offerto per la procedura di gara in argomento RDO n fino alla data del ; a seguito della trasmissione degli atti propedeutici all'affidamento della procedura in questione al Segretariato Generale, per il controllo preventivo dell'anac, la citata struttura capitolina, con nota prot. n del , trasmetteva la nota prot. n /2017 con la quale la predetta Autorità ha rappresentato l'assenza di criticità; pertanto, si ritiene di procedere all affidamento, ai sensi dell art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Forniture Natale s.r.l. della fornitura di cui si tratta, rispondente alle esigenze dell Amministrazione, come di seguito specificata: a) n. 126 corpetti antilama, antiperforazione, peso circa 2,6 Kg; b) n. 126 occhiali di protezione da raggi solari, da impatto e da agenti esterni; c) n. 162 guanti antitaglio; trattandosi di offerta pervenuta nell ambito di un confronto competitivo svoltosi su piattaforma MePA, il prezzo si ritiene congruo; il Codice Identificativo di Gara è il seguente: E71; il C.P.R.C è il seguente: ; Vista la documentazione esibita in atti; Visti gli artt. 107 e 192 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.ms.ii.; Visto il D.Lgs , n. 50; Visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del ; DETERMINA a) di affidare, mediante procedura telematica sul MePA, alla ditta FORNITURE NATALE s.r.l., con sede legale in Via Fuori Porta Roma, Capua (CE) P.I./C.F , Codice Creditore la fornitura di seguito indicata: DESCRIZIONE NORMA QUANTITA' TAGLIE CATEGORIADPI Corpetti antilama, antiperforazione peso circa 2,6 kg (EN 388); EN XL 50 L 26 M II Occhiali di protezione da raggi solari, da impatto e da agenti esterni (EN 170) EN protettori oculari; II Guanti antitaglio, (EN 388); EN M 30 L 40 XL 35 XXL 25 II rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 3 di 7

4 b) di stabilire che l importo contrattuale dovuto alla società aggiudicataria per la menzionata fornitura è di ,20 (euro quarantaduemilaquattrocentonove/20), IVA di legge esclusa; c) di impegnare la somma complessiva di ,22 (euro cinquantunomilasettecentotrentanove/22), I.V.A. inclusa al 22%; d) di impegnare la somma di Euro 30,00 (trenta/00) quale contributo da versare a favore di ANAC. Tutto il materiale dovrà essere conforme alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 475/92 e dovrà riportare il marchio CE distinto per materiale. La fornitura dovrà essere consegnata - munita di documento di trasporto - presso il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale - Magazzino del Reparto Gestioni Materiali previo accordo telefonico con il Funzionario Responsabile nei termini e luoghi che verranno indicati alla stipula del contratto. Il contratto sarà formalizzato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 mediante accettazione dell'offerta firmata digitalmente. Si attesta l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto d interessi in attuazione dell art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. A garanzia della corretta esecuzione, ai sensi dell art. 103, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l impresa dovrà costituire una garanzia definitiva, con modalità che saranno comunicate successivamente. Gli obblighi dell impresa, le penalità per difformità e/o ritardi e le modalità di fatturazione e pagamenti sono indicati nelle condizioni contrattuali (allegato A, parte integrante del presente atto), già accettate in sede di gara dal menzionato operatore economico. La presa in carico della fornitura avverrà con le modalità prevista dall'art. 25 del Regolamento del Provveditorato del Comune di Roma, subordinatamente alla verifica di conformità della merce consegnata ai sensi dell art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. L impresa contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, come da documento acquisito al prot. n /2017. L Amministrazione resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e in particolare per eventuali incidenti o sinistri che dovessero verificarsi durante l esecuzione della fornitura. Il pagamento sarà disposto con successiva determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inviata in formato elettronico, previo accertamento della prestazione effettuata e dell acquisizione del D.U.R.C., che deve risultare regolare. Ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014, l imposta verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all Erario da Roma Capitale. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere anche il riferimento all Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di consegna dei beni nonché il dettaglio degli stessi (tipo di Beni, quantità e prezzi unitari). La spesa complessiva di ,22 (euro cinquantunomilasettecentotrentanove/22), IVA al 22% inclusa, grava il Bilancio 2017 Centro di Responsabilità 0PM Posizione Finanziaria U GIU sui fondi vincolati alla risorsa COG-0OI. La somma di 30,00 (euro trenta/00) quale contributo dell Amministrazione a favore dell ANAC grava il bilancio 2017, centro di responsabilità 0PM, Posizione Finanziaria U AVL. Il presente provvedimento, avente rilevanza contabile, sarà pubblicato sul portale di Roma Capitale nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti Atti relativi alle procedure per l affidamento degli appalti pubblici. XXXL rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 4 di 7

5 FORNITURE NATALE SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Codice C.I.G E71 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Nuovo Impegno 2017 U GIU 0PM E IMPEGNO FONDI , ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Nuovo Impegno 2017 U AVL 0PM IMPEGNO FONDI 30, IL DIRETTORE DIEGO PORTA rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 5 di 7

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE DDD_ pdf RDO_PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 6 di 7

7 PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf DURC_PROT._N._ pdf PROT._N._ pdf TABELLE_COAN.pdf CRPD pdf Prot._n._ pdf CIG_ANAC.pdf Condizioni_Contrattuali.pdf.p7m TRACC_FINANZIARIA_PROT._N._ pdf rif: Repertorio: RH /754/2017 del 26/07/2017 Pagina 7 di 7