Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XIII U.O. Amministrativa e Affari Generali Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di Gestione. Monitoraggio e controllo sull'andamento delle entrate gestite dalle UU.OO. Coordinamento delle attività economali Ufficio Economato Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CS/135/2019 del 29/01/2019 NUMERO PROTOCOLLO CS/9561/2019 del 29/01/2019 Oggetto: liquidazione dell'importo complessivo di 408,70 di cui 335,00 per imponibile ed 73,70 per IVA al 22%, in favore della ditta AD SERVICE 2009 SRL con sede legale in Roma Via Salemi, 101 cap P.IVA (Codice Creditore 96918), per i seguenti interventi: disinfestazione da formiche svolto presso l Asilo Nido il Fantabosco, disinfestazione da vespe svolto presso l Asilo Nido il Glicine, derattizzazione svolto presso Scuola dell Infanzia Alberto Sordi, ricadenti nel territorio del Municipio XIII. IL DIRETTORE MARIARITA CAPPONI Responsabile procedimento: Maria Rita Capponi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: MARIARITA CAPPONI (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE ~~che, con Determinazione Dirigenziale n. 336 del , il Municipio XIII ha proceduto ad impegnare fondi pari ad ,00 (IVA inclusa al 22%), e che, si è determinato a contrarre, ai sensi dell art.36 D.Lgs.50/2016 mediante il sistema della richiesta di offerta Rdo sul MePa, la fornitura del servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione da effettuarsi presso le strutture educative degli Asili Nido e Scuole dell infanzia Comunale, ricadenti nel territorio del Municipio XIII. Anno Che, è stata lanciata sul MePa la RdO n del con la quale, i fornitori accreditati nella categoria/bando denominato servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione, con indicazione area di consegna Lazio, e che, sono stati individuati ed invitati a presentare la propria migliore offerta a ribasso, per la suddetta fornitura, le seguenti ditte: - ZUCCHET SERVICE SRL P.IVA ; - AMBIENTE DUEMILA P.IVA ; - COSIR S.R.L. P.IVA ; - ADRIATICA APPALTI P.IVA ; - BIOECOS DI EMILIANO EMILIANI P.IVA ; - AD SERVICE 2009 SRL P.IVA ; - ALTAIR S.R.L. P.IVA ; - ASSO AMBIENTE SRL P.IVA Che, entro il termine stabilito del è pervenuta soltanto l offerta della seguente ditta: - AD SERVICE S.R.L. con sede legale in Via Salemi n cap Roma P.IVA Che, successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 450 del , è proceduto a sub impegnare fondi pari ad ,00 di cui 9.900,00 per imponibile ed 2.200,00 per IVA al 22%, grava il bilancio 2018 così suddiviso: CdR SAN sottoconto U SDD 6.095,00; CdR SSM sottoconto U SDD 6.095,00 e contestuale affidamento alla Ditta AD SERVICE 2009 S.R.L., come migliore offerta, individuata a seguito della classifica elaborata dal sistema RDO MePa. CONSIDERATO CHE ~~che, è pervenuta da parte della ditta AD SERVICE 2009 SRL, con sede legale in Via Salemi, 101 cap P.IVA , (codice creditore 96918), la fattura elettronica n.30 del prot. 333 del e registrata in SAP con il n del di 408,70 di cui 335,00 per imponibile ed 73,70 per IVA al 22%; per i seguenti servizi: derattizzazione svolto presso la Scuola dell Infanzia Alberto Sordi; disinfestazione da formiche svolto presso Asilo Nido il Fantabosco; disinfestazione da vespe svolto presso Asilo Nido il Glicine, ricadenti nel territorio del Municipio XIII. Che tramite le richieste pervenute dalle Responsabili delle Strutture Educative Comunali, si è proceduto alla richiesta di numero tre preventivi per i susseguenti interventi autorizzati, con i preventivi nn. 1015M del M del M del ; ed allegati al presente atto. Che in considerazione di quanto sopra precisato si ritiene di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 30 del , e registrata in sap n del Che si è proceduto all acquisizione del codice CRPD per il sub impegno CdR SSM allegato al presente atto. Che la AD SERVICE S.R.L. risulta regolare ai fini del DURC, numero protocollo INAIL_ emesso in data scadenza validità ed allegato al presente atto. Che il legale rappresentante pro tempore della ditta AD SERVICE 2009 SRL, ha prodotto l'allegata autocertificazione relativa all'assunzione di tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 2 di 6

3 sensi di quanto previsto dall'art 3 della Legge 136/2010, dichiarando altresì la consapevolezza delle sanzioni correlate alla mancanza dei requisiti dichiarati, ivi compresa la nullità del contratto. Che il legale rappresentante pro tempore della ditta AD SERVICE 2009 SRL con sede in Roma Via Salemi, 101 cap 00133, ha comunicato, nell allegato modello 45, il seguente conto corrente dedicato utilizzato per la commessa con la P.A IT28Z Che il responsabile del procedimento di liquidazione è il Direttore Maria Rita Capponi. Vista la regolarità del servizio effettuato come da attestazione allegata al presente provvedimento. Vista la regolarità degli esibiti atti di liquidazione. VISTO visto il D.Lgs. 267/2000; visto il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; visto lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione A.C. n.8 del ; visto il Regolamento del Decentramento di cui alla Deliberazione C.C. n. 10/99; visto il Regolamento dei Contratti del Comune di Roma; visto il Regolamento di organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione G.C. n. 109 del ; Accertata la congruità della spesa con l atto di impegno e constatata la disponibilità della somma necessaria per la liquidazione, è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018. Si attesta l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art.6bis della legge art.6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. N. 62/2013 DETERMINA ~~per i motivi di cui in premessa: di procedere alla liquidazione la fattura elettronica n.30 del acquisita con prot.333 del e registrata in SAP con il n del di 408,70 di cui 335,00 per imponibile ed 73,70 per IVA al 22%, in favore della ditta AD SERVICE 2009 SRL con sede legale in Roma Via Salemi, 101 cap P.IVA (codice creditore 96918), per i seguenti servizi: derattizzazione svolto presso la Scuola dell Infanzia Alberto Sordi; disinfestazione da formiche svolto presso Asilo Nido il Fantabosco; disinfestazione da vespe svolto presso Asilo Nido il Glicine, ricadenti nel territorio del Municipio XIII. Ai sensi del disposto di cui all'art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore della Ditta e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva al 22%, pari ad 26,40 da imputare sull'accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E CdR SSM. Ai sensi del disposto di cui all'art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore della Ditta e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva al 22%, pari ad 47,30 da imputare sull'accertamento di entrata n già registrato alla rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 3 di 6

4 risorsa E CdR SAN. la spesa complessiva di 408,70 grava il bilancio 2018 come segue: Dispositivo finanziario La spesa complessiva di 408,70 di cui 335,00 per imponibile ed 73,70 per IVA al 22%, grava il Bilancio 2018 così suddiviso: CdR SSM sottoconto U SDD SUBIMPEGNO , per 146,40 IVA al 22% compresa. Centro di Costo Voce economica Importo Anno Descrizione SSM U SDD 146, Liquidazione per il servizio di derattizzazione svolto presso la Scuola dell Infanzia Alberto Sordi, ricadenti nel territorio del Municipio XIII Roma Capitale. CdR SAN sottoconto U SDD- SUBIMPEGNO per 262,30 IVA al 22% compresa. Centro di Costo Importo Anno Descrizione SAN U SDD 262, Liquidazione per il servizio di disinfestazione da formiche e vespe presso gli Asili nido Comunali il Fantabosco e il Glicine, ricadenti nel territorio del Municipio XIII Roma Capitale. AD SERVICE 2009 SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U SDD SSM 0 Numero Doc liquidazione dell'importo complessivo di 408,70 di cui 335,00 per imponibile ed 73,70 per IVA al 22%, in favore della ditta AD 408, SERVICE 2009 SRL con sede legale in Roma Via Salemi, 101 cap P.IVA (Codice Creditore 96918), per IL DIRETTORE MARIARITA CAPPONI rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE CRPD pdf certificato_inail_ pdf fattura_euro_408_70.pdf ceck_list_liquidazione_euro_408_70.pdf buoni_lavoro_euro_408_70.pdf att.reg.esec.firmato_euro_408_70.pdf VISURA_CAMERALE_ADUCTA.pdf polizza_fidejussoria_ad_service_2009.pdf MOD.45_AD_SERVICE_2009.pdf lettera_incarico_ad_service_2009.doc.p7m all._4_duvri.pdf c.i._ad_service_2009.pdf dichiarazione_dpr_445_2000.pdf dichiarazione_art.80_dlgs_50_2016.pdf Determina_21691_04_04_2018_TO pdf CIG_ADUCTA.pdf All._1_Disciplinare_Gara.pdf rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 5 di 6

6 stipula_rdo_t _l1_p pdf rif: Repertorio: CS /135/2019 del 29/01/2019 Pagina 6 di 6