STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO e RENDICONTO FINANZIARIO. Esercizio 2017
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1 STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO e RENDICONTO FINANZIARIO Esercizio
2 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ATTIVO 31/12/ /12/2016 Variazioni % B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immateriali 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di sviluppo (68.721) -50,00% 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di ( ) -56,92% utilizzazione delle opere dell' ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (256) -12,17% 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 7) Altre immobilizzazioni immateriali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ( ) -54,47% II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario (1.206) -35,29% 3) Attrezzature industriali e commerciali ,69% 4) Altri beni ,58% 5) Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,13% III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate ,00% b) imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) altre imprese ,58% 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) verso altri 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati attivi TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,04% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) ,46% C) ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Servizi in corso su ordinazione ,26% 4) Prodotti finiti e merci (3.128) -70,71% 5) Acconti TOTALE RIMANENZE ,09% II. Crediti 1) Verso clienti ( ) -22,27% 2) Verso imprese controllate ,00% 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 5 bis) Crediti tributari (68.983) -51,15% 5 ter) Imposte Anticipate 5 quater) verso altri ,63% TOTALE CREDITI ,21% III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti 4) Altre Partecipazioni 5)Strumenti finanziari derivanti attivi 6) Altri titoli TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ( ) -28,57% 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa ,68% TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ( ) -28,56% TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) ( ) -7,11% D) RATEI E RISCONTI ,81% TOTALE ATTIVO ,20% 10
3 PASSIVO 31/12/ /12/2016 Variazioni % A) PATRIMONIO NETTO I. Capitale - Fondo di dotazione ,00% II. Riserve da sovraprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserve legali V. Riserve statutarie VI. Altre riserve distintamente indicate ,00% VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanz. attesi VIIII. Utili (perdite) portati a nuovo ( ) ( ) ,07% IX. Utile (perdita) dell'esercizio (22.534) -4,98% X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ,65% B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Imposte, anche differite 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4) Altri accantonamenti (2.425) -5,03% TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) (2.425) -5,03% C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO ,80% SUBORDINATO D) DEBITI 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti ,94% 7) Debiti verso fornitori ( ) -15,11% 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 11 - bis) debiti vs.imprese sottoposte al controllo di controllanti 12) Debiti tributari (22.529) -19,04% 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (5.055) -6,28% 14) Altri debiti (47.947) -15,14% TOTALE DEBITI (D) ,44% E) RATEI E RISCONTI (312) -3,68% TOTALE PASSIVO E NETTO ,20% 11
4 CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 31/12/ /12/2016 Variazioni % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ( ) -12,12% 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.293) 209 (1.502) 718,86% 3) Variazioni dei servizi in corso su ordinazione (99.241) ,54% 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi conto esercizio a) Proventi diversi (54.193) -23,27% b) Contributi in c/to esercizio ,86% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) ( ) -7,55% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.779) -19,61% 7) Per servizi ( ) -10,59% 8) Per godimento di beni di terzi (5.897) -2,04% 9) Per il personale: a) Salari e stipendi (50.960) -3,16% b) Oneri sociali (12.240) -2,88% c) Trattamento di fine rapporto ,34% d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi ,87% 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ,85% b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (11.660) -25,74% c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ,00% 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi (36.000) 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione (46.358) -19,50% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) ( ) -7,42% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (47.969) -9,19% C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalla partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti ,49% 17) Interessi ed altri oneri finanziari b) altri oneri finanziari 17bis) Utili e Perdite su cambi (18) (237) (219) -92,38% TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) ,67% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/ - C+ / - D) (43.471) -8,24% 20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate (20.937) -27,93% 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (22.534) -4,98% 12
5 CUOA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZI 2017 E 2016 A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi - - (Interessi attivi) (Plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamento al fondo svalutazione crediti Accantonamento al fondo rischi progetti Ammortamenti delle immobilizzazioni Accantonamenti TFR Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN Variazioni del capitale circolante netto Decremento delle rimanenze (Incremento) decremento dei crediti vs clienti Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori (Incremento) decremento ratei e risconti attivi Incremento (decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN Altre rettifiche Interessi incassati (Interessi pagati) - - (Liquidazione) TFR (Imposte sul reddito pagate) (Utilizzo fondo svalutazione crediti) (Utilizzo fondo per rischi e oneri) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) - - Incremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa
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