ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 17 del 21/07/2014 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sezione di Pesaro- periodo di riferimento 10 maggio - 9 luglio 2014.

2 Il. ISTITUTO ZOOPROFILA1TICOSPERIMENTAL/' /---:;-;:-'";';- /'..,;,~h,.'" ".t...,': ~ /$>.'"1~\~".,.,. '. ':.,':~> DISPOSIZIONE DI SERVIZIO \'.'. ':J;.",.'-j C.F.eP.IVA \ ";"...y;jf.'~ :_:'./ \ '..,:,' ", I OGGETTO:, Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della seziq~e..di''pes~~9',/ - periodo di riferimento l' maggio - 9 luglio 2014 "<::::.:.~/ DELL'UMBRIA E DELLE MARCUE - PERUGIA l'.~ -. ~'. ~ ~ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3 ottobre 2012; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sezione di Pesaro, dal1' maggio al 09 luglio 2014; VISTA la spesa registrata con il buono di pagamento n. 50/2014, non più sospesa, pertanto contabilmente regolarizzata ed inserita nel presente atto di approvazione; VISTA la distinta di richiesta rimborso n. 2014/3, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad 746,86; TENUTO CONTO che le entrate dello stesso periodo, relative al rimborso delle spese effettuate nel periodo precedente, sono state pari ad 1.104,89; PRESO ATTO che il saldo di cassa alla data del 09/07/2014 era pari ad euro 753,14; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione o/i'l Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra citato; --:.~ ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'unità\)re1ia~\.::estione e LaVOri; )~~ Beni, Servizi DISPONE 1. di approvare le spese sostenute tramite cassa economale dalla sezione di Pesaro, elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 746,86; 2. di prendere atto che il saldo di cassa al 09/07/2014 era pari ad 753,14; 3. di autorizzare l'ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto; 4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili. SEDE: PERUGIA: Via G. salvemlnl, 1 - Tel Fax SEZIONI: ANCONA: Via Cupa di Posatora, 3 - Tel Fax MACERATA: Via dei Velini, 11 - Tel. 0733, Fax TERNI: Via L. A. Muratori, 4 - Tel Fax PESARO: ViA Canonici Villa FasHggi - Tel Fax FERMO: C. da San Martino, 61a - Te!' Fax

3 '. Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 ALLEGATO A Funzione economa le 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09/07/2014 Centro: LCA7 - LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI SC7 Servizio: LCA7 LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI (PI Conio Ec.: Altri beni e prodotti sanilari Voce: AIIri acquisii di beni sanilari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI Buono N del 11106/2014 Soggetto SOC. COOPERATiVA CONSUMO VILLA FASTIGGI A.R.L Documenlo Abbuono Oggetto: N. 3 LITRI DI LATIE INTERO UHT PER LCA7. I T-ot-a-Ie-: Importo 4,77 I_T_o_Ia_l_e_p_ro_g_e_tt_o_/c_e_n_tr_o/_c_o_n_to 0_,0_0 4,_7_7 _ Centro: LCA7 - LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI SC7 Servizio: LCA 7 LABORATORIO CONTROLLO ALIMENTI (PI Conto Ec.: AIIri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI Buono N.2014/80 del 13/06/2014 Soggetto Documento Abbuono Importo 7,20 7,20 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: AIIri beni e prodotti sanilari Voce: AIIri acquisti di beni sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI Buono N del 11/06/2014 Soggetto EMPORIO ADRIA DI VIMINI ADRIA & C.S.N.C. Documento Oggetto: N. 18 BARATIOLI BORMIOLI PER LA LAVANDERIA DELLA SEZIONE DI PESARO Tolale: Talale Progetto/Cenlro/Conto Abbuono Importo 15,48 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE

4 Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Funzione economale 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01105/2014 al 09/07/2014 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Carburanti e lubrificanti per autocarri Voce: Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO Buono Soggetto Documento Abbuono importo N.2014/68 del 21105/2014 ORAZIETII NADIA Oggetto: RIMBORSO SPESE CARBURANTE, PER IL TRATIO PESARO- TOLENTINO - PESARO IL , FATIO DALLA SIG.RA ORAZIETII NADIA CON LA FIAT DOBLO' EF 639 RR DELLA SEZIONE DI PESARO. I 2 Totale: 2 ;=======================; I Totale Progetto/Centro/Conto 2 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Altri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTIi NON SANITARI N.2014n4 del 30/05/2014 N.2014n8 del 11/06/2014 N2014/92 del 09/07/2014 SOC. COOPERATIVA CONSUMO VILLA FASTIGGI AR.L. Oggetto: N. 2 SCATOLE DI PILE PER APPARECCHIATURE CHE NECESSITANO. SOC. COOPERATIVA CONSUMO VILLA FASTIGGI A.R.L. Oggetto: N. 3 CONFEZIONI, OGNUNA DI N. 4 PILE ALCALINE, PER TELECOMANDO CONDIZIONAMENTO D'ARIA BARTOLI TERENZIO & C S.N.C. Oggetto: N. 4 SCATOLE DI PILE DI DIVERSA MISURA 8,58 18,12 19,60 I Totale: 46,30 Totale Progetto/Centro/Conto 46,30 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE

5 Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Funzione economa le 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09107/2014 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Servizio postale Voce: Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2014/61 del 07/05/2014 POSTE ITALIANE S.PA Oggetto: N. 7 AFFRANCATURE PRIORITARIE: N. 1 FRANCOBOLLO DA 3,20 CON PROT. N DEL ; N. 3 FRANCOBOLLI DA 2,10 OGNIUNO CON PROT.LLI N E 7068 DEL E N. 3 FRANCOBOLLI DA 2,60 OGNIUNO CON PROT.LLI N E 7077 DEL ,30 N.2014/64 del 15/05/2014 POSTE ITALIANE SPA Oggetto: N. 2 AFFRANCATURE: UNA PER PROT. N DEL DA 0,70; L'ALTRA PER PROT. N DEL DA 2,10. 2,80 N.2014/65 del 16/05/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. Oggetto: N. 5 AFFRANCATURE: N. 2 PER PROT. N E 7610 DEL DA 1,90 X 2; N. 1 PER PROT. N DEL DA 2,10; N. 1 PER PROT. N DEL DA 3,20 E N. 1 PER PROT. N DEL DA 2,60. 11,70 N.2014/82 del 16/06/2014 POSTE ITALIANE S.PA Oggetto: N. 2 RACCOMANDATE INVIATE CON IL PROT. N DEL DA 5,35 X 2. 10,70 N.2014/83 del 16/06/2014 POSTE ITALIANE S.PA Oggetto: N. 2 LETIERE CON PROT. N E 9107 DEL OGNUNA 1,90 X 2. 3,80 N.2014/84 del 19/06/2014 POSTE ITALIANE SP.A. Oggetto: N.1 LETIERA CON PROT, N DEL DA 1,90. 1,90 N.2014/85 del 24/06/2014 POSTE ITALIANE S.PA Oggetto: N. 5 AFFRANCATURE E SPESI 10,80: N. 1 LETIERA CON PROT. N DEL DI 1,90; N, 3 LETIERE CON PROT.LLI N DEL DI 2,10 X 3; N. 1 LETIERA CON PROT. N DEL 21.06,2014 DI 2,60. 10,80 N.2014/86 del 26/06/2014 POSTE ITALIANE SPA Oggetto: N,1 AFFRANCATURA DELLA LETIERA CON PROT. N DEL DI 2,60. N.2014/89 del 07/07/2014 POSTE ITALIANE S.PA Oggetto: N. 1 LETIERA, PROT. N DEL 30, , AFFRANCATA CON 1,90 IL /07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/7

6 Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Funzione economale 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09/07/2014 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Servizio postale Voce: Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE N.2014/91 del 09/07/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. Oggetto: N. 3 AFFRANCATURE UNA CON PROT. N DEL DA 1,90; UNA CON PROT. N DEL DA 2,60 E UN'ALTRA CON PROT. N DEL DA 2,10. 6,60 Totale: 70,10 Totale Progetto/Centro/Conto 70,10 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO Buono N.2014/60 del 07/05/2014 N del 26/05/2014 N.2014/75 del 09/06/2014 N.2014/81 del 13/06/2014 Soggetto SILVESTRI CARLO Documento Oggetto: RIMBORSO SPESE DI MISSIONI NEL MESE DI APRILE 2014 PER L'AUTISTA SILVESTRI CARLO. ORAZiETII NAOIA Oggetto: RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA ORAZIETII NAOIA CHE CON IL FIAT OOBLO' DA 752 SN, HA FATIO UNA MISSIONE A TOLENTINO IL ED HA PAGATO ALLE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,60 PER IL SEGUENTE NUM. RMPP , RICEVUTA N AL PUNTO BLU DI PESARO IL E CON NS PROT. N DEL E L'ATIESTATO DI TRANSITO IN PORTA MANUALE DI 7,50 PER IL TRATI CIVITA NOVA MARCHE - PESARO URBINO. MICCI ELEONORA Oggetto: PARCHEGGIO FATIO DALLA SIG.RA ELEONORA MICCI AL COMUNE DI ANCONA IL CON LA MACCHINA FIAT OOBLO' EF 639 RR SILVESTRI CARLO Oggetto: RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL MESE DI MAGGIO 2014 PER L'AUTISTA SILVESTRI CARLO. Abbuono Importo 55,30 11,10 2,20 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/7

7 Funzione economa le 2 CASSA PESARO Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09107/2014 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO N.2014/87 del 02/07/2014 SILVESTRI CARLO Oggetto: RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DI GIUGNO 2014 PER L'AUTISTA SILVESTRI CARLO. 35,95 Totale: 153,20 I Talale Progetto/Centro/Conto 153,20 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Allre manutenzioni e riparazioni Voce: Altre spese di manutenzione ordinaria e ripé Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N.2014/63 del 13/05/2014 VORI AUTORICAMBI S.R.L. PESARO Oggetto: 2 CAVI ALIMENTAZIONE 12 VOLT PER CABLAGGIO PER IL CITROEN JUMPY ET 144 KX. 15,00 N.2014/66 del 16/05/2014 OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL DI PESARO Oggetto: MODULO PORTA PACCHI PER LA CITROEN JUMPY ET 144 KX. 15,86 N.2014/67 del 16/05/2014 NEW SERENO S.P.A. DI PESARO Oggetto: N. 1 SUPPORTO PER CITROEN JAMPY ET 144 KX CON PROT. N DEL ,00 N.2014/69 del 21/05/2014 OBI - BRICO BUSINESS COOPERATION SRL DI PESARO Oggetto: PIANO LAMELLARE PER LA SCRIVANIA DELLO STUDIO DEL DOTTOR TONUCCI. 16,52 N.2014/76 del 09/06/2014 AUTOCARROZZERIA BERTOZZI CHRISTIAN DI PESARO Oggetto: FATTURA N. 9 DEL CON PROT N DEL PER L'ISTALLAZIONE DEL LOGO DELL'ILS UMBRIA - MARCHE SUL FURGONE CITROEN JUMPY ET 144 KX DELLA SEZIONE DI PESARO. 24,40 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE

8 Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Funzione economale 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09/07/2014 Centro: SC7PS - SC7 PESARO Servizio: SC7PS SC7 PESARO Conto Ec.: Altre manutenzioni e riparazioni Voce: Altre spese di manutenzione ordinaria e rip' Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N.2014/88 del 07/07/2014 NEW SERENO S.P.A. DI PESARO Oggetto: N. 1 ANTENNA RADIO PER CITROEN JAMPY ET 144 KX PROT. N DEL Totale: 93,78 I Totale Progetto/Centro/Conto 93,78 Centro: Servizio: Conto Ec.: Voce: Causale: 32 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENZA N.2014/50 del 16/04/2014 STAZIONE DI SERVIZIO IP - F n. 12 del 14/04/2014 PROCACCI GIUSEPPE 09getto: RIMBORSO SPESE CARBURANTE, CON FATIURA W 12/2014 DEL DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IP - GPL DI PROCACCI GIUSEPPE DI GUBBIO (PG), PER IL TRATIO PESARO - PERUGIA - PESARO, FATIO IL DALLA DOTI.SSA PETRUZZELLI ANNALISA, CON LA FIAT DOBLO' DA 752 SH DELLA SEZ. DI PESARO, Totale: 15,00 15,00 Centro: Servizio: Conto Ec.: Voce: Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI Buono Soggetto Documento Abbuono N.2014/70 del 22/05/2014 LABORATORIO ANALISI GAMMA SRL F n del 10/04/2014 Oggetto: FATIURA N.5859 DEL CON NS. PROT. N DEL , IN OGGETIO A PRESTAZIONI DI LABORATORIO EFFETIUATE AL DOTIOR GIORGIO MARINELLI, BORSISTA, PRESSO LA SEZIONE DI PESARO. I Totale: 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.6/7

9 Stampa distinta richiesta rimborso: 2014/3 Funzione economale 2 CASSA PESARO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/05/2014 al 09/07/2014 Centro: Servizio: Conto Ec.: Voce: Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI N.2014/62 del 12/05/2014 N.2014/72 del 26/05/2014 N.2014/73 del 26/05/2014 N.2014/90 del 08/07/2014 ENI CARBUPAN S.R.L VIA FLAMINIA F n. 21 del 06/05/ ANCONA Oggetto FATIURA N.21 DEL FATIA DALL'ENI CARBUPAN S.R.L IN VIA FLAMINIA, ANCONA, CON PROT. N DEL , PER UN LAVAGGIO COMPLETO DEL FIAT DOBLO' DA 752 SN. NEW SERENO S.PA DI PESARO F n. 11 del 26105/2014 Oggetto: FATIURA N. 11 DEL DELLA NEW SERENO S.R.L. DI PESARO, PER PASTICCHE, COMPRESO MONTAGGIO, SU FIAT DOBLO' DA 752 SN, CON PROT. N DEL QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L. DI F n. 383 del 26/05/2014 PESARO Oggetto: FATIURA N. 383 DEL , DELLA QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L. CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PESARO, L'AUTOCARRO FIAT DOBLO' DA 752 SN HA FATIO LA REVISIONE FISCALE CON NS. PROT. N DEL RENZONIIMPIANTI ELETIRICI F n. 244 del 30/06/2014 Oggetto: FATIURA N. 244 DEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETIRICO, ESEGUITI CON CONTROLLO AUTOMAZIONE INTERRATA, SERRATURE SPORTELLO CONTATORI E GUASTO MANCANZA RETE DA PARTE DELL'ENEL CON PROT. N DEL I 18,00 77,47 65,60 131, Totale: 292,83 Totale Progetto/Centro/Conto 336,03 I TOTALE DISTINTA 746,86 17/07/1416:24 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 7/7

10 ~" Funzione economale: 2 - CASSA PESARO ~LLEGATO.. Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 30/04/2014 al 09/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 30/04/2014 SALDO INIZIALE C 380,11 07/05/2014 Pag.2014/60 RIMBORSO SPESE MISSIONI SILVESTRI CARLO C 55,30 COMPARTO 07/05/2014 Pago 2014/61 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.PA C 17,30 12/05/2014 Pag.2014/62 AL TRE MANUTENZIONI E ENI CARBUPAN S.R.L. VIA F n. 21 del 06/05/2014 C 18,00 RIPARAZIONI FLAMINIA 326 ANCONA 13/05/2014 Pag.2014/63 ALTRE MANUTENZIONI E VORI AUTORICAMBI S.R.L. C 15,00 RIPARAZIONI PESARO 15/05/2014 Pag.2014/64 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 2,80 16/05/2014 Pag.2014/65 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 11,70 16/05/2014 Pag.2014/66 AL TRE MANUTENZIONI E OBI - BRICO BUSINESS C 15,86 RIPARAZIONI COOPERATION SRL DI PESARO 16/05/2014 Pag.2014/67 AL TRE MANUTENZIONI E NEW SERENO S.P.A. DI C 12,00 RIPARAZIONI PESARO 21/05/2014 Pag.2014/68 RIMBORSO SPESE MISSIONI ORAZIEDI NADIA C 2 COMPARTO 21/05/2014 Pag.2014/69 AL TRE MANUTENZIONI E OBI - BRICO BUSINESS C 16,52 RIPARAZIONI COOPERATION SRL DI PESARO 22/05/2014 Pag BENI E PRODODI SANITARI LABORATORIO ANALISI F n del 10/04/2014 C 28,20 GAMMASRL 26/05/2014 Pag.2014/71 RIMBORSO SPESE MISSIONI ORAZIEDI NADIA C 11,10 COMPARTO 26/05/2014 Pag AL TRE MANUTENZIONI E NEW SERENO S.P.A. DI F n. 11 del 26/05/2014 C 77,47 RIPARAZIONI PESARO 26/05/2014 Pag.2014/73 AL TRE MANUTENZIONI E QUADRIFOGLIO SERVICE F n. 383 del 26/05/2014 C 65,60 RIPARAZIONI S.R.L. DI PESARO 380,11 27/05/2014 Rimborso periodico Fondo Sezioni C /,-.1 ;104,8@.,'.., 30/05/2014 Pag.2014/74 BENI E PRODODI NON SOC. COOPERATIVA C 8,58 /" " " SANITARI CONSUMO VILLA FASTIGGI /, A.R.L. '.,..' 09/06/2014 Pag RIMBORSO SPESE MISSIONI ;... MICCI ELEONORA 2,20',. "'''','' -" C COMPARTO \ l':"':.,., "", ~,<l',. " ]; ~,.,~ "~O"~"~'':t.~ 17/07/1416:21 IZS UMBRIA E MARCHE

11 Funzione economale: 2 - CASSA PESARO Stampa Chiusura di cassa USCITE Periodo di riferimento: dal 30/04/2014 al 09/07/2014 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 09/06/2014 Pa AL TRE MANUTENZIONI E AUTOCARROZZERIA C 24,40 RIPARAZIONI BERTOZZI CHRISTIAN DI PESARO 11/06/2014 Pag BENI E PRODOTII SANITARI SOC. COOPERATIVA C 4,77 CONSUMO VILLA FASTIGGI A.RL. 11/06/2014 Pa BENI E PRODOTII NON SOC. COOPERATIVA C 18,12 SANITARI CONSUMO VILLA FASTIGGI ARL /2014 Pago 2014/79 BENI E PRODOTII SANITARI EMPORIO ADRIA DI VIMINI C 15,48 ADRIA & C. S.N.C. 13/06/2014 Pa /80 BENI E PRODOTII NON IPERCOOP CENTRO C 7,20 SANITARI MIRALFIORE PESARO 13/06/2014 Pag.2014/81 RIMBORSO SPESE MISSIONI SILVESTRI CARLO C 48,65 COMPARTO 16/06/2014 Pag.2014/82 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 10,70 16/06/2014 Pag.2014/83 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 3,80 19/06/2014 Pag.2014/84 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 1,90 24/06/2014 Pag.2014/85 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 10,80 26/06/2014 Pag.2014/86 SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 2,60 02/07/2014 Pago RIMBORSO SPESE MISSIONI SILVESTRI CARLO C 35,95 COMPARTO 07/07/2014 Pag.2014/88 AL TRE MANUTENZIONI E NEW SERENO S.P.A. DI C 1 RIPARAZIONI PESARO 07/07/2014 Pago SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 1,90 08/07/2014 Pago 2014/90 ALTRE MANUTENZIONI E RENZONI IMPIANTI ELETIRICI F n. 244 del 30/06/2014 C 131,76 RIPARAZIONI 09/07/2014 Pago SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE S.P.A. C 6,60 09/07/2014 Pag.2014/92 BENI E PRODOTII NON BARTOLI TERENZIO & C S.N.C. C 19,60 --~. SANITARI. or""'",,..', '~'.,..."., - 731,86, 1.104,89' i 09/07/2014 SALDO FINALE C i,' ~. 753,14, I. o J.;.. ;. \::J: -- 15~,14 17/07/1416:21 IZS UMBRIA E MARCHE

12 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO Direttore Amministrativo no: 17 del 21/07/2014 La disposizione viene pubblicata all' albo pretorio-online dell'istituto il giorno: 2 1 LUG. 20lt,--.~::~--.- /,~;.<:;,,-::~)~~~"~'!'~::"8~ per la durata di giorni YS:': ;~i\\"è~\ Perugia, 2'1 LUG l/,':f/~ ~':l Il Dirigente : \,..-i Trasmissione disposizione: Collegio dei Revisori