RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL D.S.G.A. PER LA COMPATIBILITA FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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1 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL D.S.G.A. PER LA COMPATIBILITA FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Premessa Composta Compatibile economico con gli stanziamenti previsti nei limiti di legge e di contratto e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell istituzione scolastica. Da quattro moduli: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa ; Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa ; Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa ; Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Premessa La presente relazione, prevista a corredo del contratto integrativo dall art. 40, c. 3-sexies del D. Lgs. N. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del L allegato contratto d istituto, sottoscritto in ipotesi il 23/11/2017, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dall art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dall Intesa del 28 luglio 2017 tra OOSS-MIUR e tenendo conto delle Risorse MOF assegnate per l anno scolastico 2017/2018 con nota MIUR prot del 28/09/2017, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all art. 88 del CCNL e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva). Si tiene conto anche delle giacenze POS. Il presente contratto si redige in attuazione alle disposizioni contenute negli artt 33,62,85 e 87 del CCNL 2006/2009, dando continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze dell utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento continuo della qualità dell Offerta Formativa e del servizio scolastico. La contrattazione integrativa d Istituto per l anno scolastico 2017/2018 è stata preceduta dalla delicata e fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, dall organizzazione dei servizi, nonché dall adozione di importanti e, a volte complessi, atti di gestione. Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di organo tecnico-professionale; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d Istituto. Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 1. Variazione del PTOF per l anno scolastico 2017/2018 (art. 3 DPR 275/1999); 2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007); 3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007); Il Consiglio d Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di organo di governo; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d Istituto. Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 1

2 1. Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l elaborazione del PTOF e le variazioni relative all a.s. 2017/2018 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999); 2. Adozione del POF (art. 3 DPR 275/1999); 3. Adattamento del calendario scolastico (art. 10 D.Lgs 297/94, art. 2 c.1 lett.e D.Lgs. 165/2001 nel testo vigente come modificato nel D.Lgs. 150/2009, art. 5 DPR 275/1999 L assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività del personale ATA per l anno scolastico 2017/2018 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (art. 53 c. 1 CCNL ) con il Piano delle Attività del Personale ATA. Il presente contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della Scuola: Piano dell Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività del personale docente, Piano delle attività del personale ATA.. Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017 / QUOTA CEDOLINO UNICO - Elaborazioni MOF 2017/18 (nota MIUR Prot nr del 19/09/2017) parametri DATI lordo SCUOLA intesa 28/07/17 lordo stato dipendente TOTALE FONDO D ISTITUTO , ,30 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 6.317, ,76 TOTALE Incarichi Specifici 3.397, ,04 ore eccedenti scuola inf e primaria 57 26, , ,75 ore ecced sc second I grado 28 49, , ,88 TOTALE ORE ECCEDENTI 2.917, ,63 TOTALE Att complem educazione fisica TOTALE , ,73 Sezione II Risorse variabili In questa sezione vengono rappresentate, come da indicazione del M.E.F., le economie rinvenienti dalla gestione degli anni precedenti, rilevate a sistema SIDI Applicazioni SPT Consultazione PIANO DI RIPARTO di seguito elencate: 2

3 ECONOMIE MOF 2015/2016- giacenze POS rilevate al sistema SIRG- sottosistema spese WEB LORDO LORDO STATO DIPENDENTE Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/ , ,82 Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007 Funzioni strumentali ART. 85 CCNL 29/11/ ,68 615,43 Incarichi specifici art.85 CCNL 29/11/2007 0,00 0,00 Ore eccedenti ART. 30 CCNL 29/11/ , ,96 TOTALE 7.803, ,21 PROGETTI AREE A RISCHIO - ART. 9 DEL CCNL 29/11/2007 FINANZIAMENTO NON ASSEGNATO PER L ANNO SCOLASTICO 2017/18 Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Compensi fissi Sezione I , ,63 Compensi variabili Sezione II 5.880, ,05 TOTALE , ,68 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 3

4 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi). Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 411,30 545,80 29/11/2007) Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.960, ,92 Ore sostituzioni ART. 30 CCNL 29/11/ , ,60 Avviamento alla pratica sportiva Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica TOTALE 7.979, ,32 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi ,63 (Lordo dipendente) così suddivise: DESCRIZIONE IMPORTO 4

5 LEGITTIMITA GIURIDICA LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Art. 88 comma1 comma 2/f comma 2/a comma 2/b comma 2/c comma 2/d comma 2/k comma 2/l Compensi forfetari per referenti, responsabili di plessolaboratori-commissioni- dipartimenti 8.995, ,37 Compensi ai collaboratori del dirigente 3.500, ,50 flessibilità organizzativa e didattica. attività aggiuntive di insegnamento , ,96 ore aggiuntive prestate per l attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Ore per attività aggiuntive funzionali all insegnamento 4.252, ,07 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 5.565, ,76 altra attività deliberata nell'ambito del POF particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. FONDO DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE , ,66 Art. 33 FUNZIONI STRUMENTALI 5.376, ,20 PERSONALE ATA Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) LORDO LORDO STATO DIPENDENTE 3.563, , , ,53 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA , ,19 Art.47 INCARICHI SPECIFICI 2.353, ,86 TOTALE SEZIONE II , ,91 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare INCARICHI SPECIFCI DA DEFINIRE 206,70 274,29 FUNZIONI STRUMENTALI DA DEFINIRE FONDO D ISTITUTO DOCENTI 188,50 250,14 FONDO D ISTITUTO A.T.A 5

6 TOTALE SEZIONE III 395,20 524,43 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Somme non regolate dal contratto 7.979, ,32 Modulo II - Sezione I Somme regolate dal contratto Modulo II Sezione II , ,91 Eventuali destinazioni ancora da regolare 395,20 524,43 Sezione III TOTALE , ,66 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di ,43 (lordo dipendente) come da intesa OOSS comparto scuola e la rappresentanza parte pubblica MIUR b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Collegio dei docenti verbale n.7 del 28/06/2017. c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.lgs.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente 6

7 Tipologia compensi Lordo Dipendente 2016/2017 Lordo dipendente 2017/2018 Fondo disponibile , ,52 Fondo speso ,38 0,00 Fondo impegnato , ,32 Residua disponibilità 5.880,21 Differenza tra fondo disponibile e fondo speso 395,20 Riepilogo residua disponibilità anno scolastico rilevate al sistema SIDI consultazione piano di riparto presente nel SIRGS- sottosistema spese web 5.880, ,04 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie. Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2016, approvato dal Consiglio d'istituto il 26/02/2016; b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n del 16/5/

8 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Fondo disponibile Lordo dipendente anno scolastico 2016/17 Fondo speso Lordo dipendente Differenza (economie) Lordo dipendente , , ,21 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell anno scolastico 2016/2017; Considerato che il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2016/2017 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati SI CERTIFICA la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato per l anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 23/11/2017 Il Direttore S.G.A: Elena DANESI Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. timbr o 8