ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO Via Giordano Bruno, LEGNAGO (VR) Cod. Fisc Cod. Mecc. VRIC89700N l: VRIC89700N@istruzione.it Prot. n /II-10 Legnago, OGGETTO: Relazione tecnico finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d istituto 2018/19, sottoscritto il (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 -Comparto Istruzione e Ricerca). PREMESSA La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell istituto, ai sensi dell art. 40, comma 3-sexies- del Decreto Lg.vo 165 del 30 marzo 2011, sostituito dall art. 54, comma 1 del Decreto Lg.vo n. 150 del , da allegare alla contrattazione d istituto per l anno scolastico 2018/19, sottoscritta il L art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 55 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall ordinamento scolastico. Il MEF con la circolare n 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione: MODULO 1 La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2018/2019) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi). 1

2 SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo istituzione 2018/19-art.85 CCNL29/11/2007 (Ipotesi di CCNI ) - Nota MIUR n Dipend. Punti di erogazione 9 x 2.602, , ,92 Totale docenti e ATA organico di diritto 127 x 337, , ,81 TOTALE FIS , ,73 Fondo istituzione 2018/19-art.85 CCNL29/11/2007 (Ipotesi di CCNI ) - Nota MIUR n Dipend. Quota fissa 1 x 1.714,34 Complessità 1 x 767, , ,49 Quota docenti 101 x 44,91 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 5.280, ,49 Fondo istituzione 2018/19-art.85 CCNL 29/11/2007 (Ipotesi di CCNI ) - Nota MIUR n Dipend. Quota unica a calcolo 25 x 161, , ,50 TOTALE COMPITI ATA 3.035, ,50 Fondo istituzione 2018/19-art.85 CCNL29/11/2007 (Ipotesi di CCNI ) - Nota MIUR n Dipend. Quota docenti infanzia e primaria 76 x 26, , ,70 Quota docenti secondaria 25 x 48,90 TOTALE ORE DI SOSTITUZIONE 2.464, ,70 Attività complementari di educazione fisica 827, ,24 (art. 87 CCNL Nota MIUR n Progetti relativi alle aree a rischio 3.048, ,88 (art. 9 CCNL Nota MIUR n

3 TOTALE MOF , ,54 Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 co. 4 lett. c) CCNL 194/2018) , ,62 (nota MIUR prot. n del 24/10/2018) TOTALE GENERALE SEZIONE I , ,16 SEZIONE II Risorse variabili Risorse a.s. Dipend. Economie FIS (da SICOGE) , ,79 Economie Funzioni strumentali (da SICOGE) 0,27 0,36 Economie Ore eccedenti (da SICOGE) 2.131, ,13 Economie Incarichi specifici (da SICOGE) Economie relative a Progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 95,34 126,52 Economie relative a risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 co. 4 lett. c) CCNL 19/4/2018) 11,31 15,01 TOTALE RISORSE VARIABILI , ,81 SEZIONE III Decurtazioni del Fondo SEZIONE IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Fondi in bilancio Dipend. Risorse fisse sezione I , ,16 Risorse variabili sezione II , ,81 TOTALE , ,97 3

4 SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo MODULO 2 Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2018/2019) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione e funzioni strumentali). SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione Dipend. Fondo di riserva FIS Quota funzioni strumentali non utilizzata 0,24 0,32 Quota indennità di Direzione al DSGA 4.560, ,12 Compenso indennità di direzione per la sostituzione del DSGA Quota FIS non utilizzata Personale Docente 43,05 57,13 Quota FIS non utilizzata Personale ATA 0,45 0,60 Quota ore di sostituzione brevi assenze docenti 2.464, ,70 Economie ore di sostituzione brevi assenze docenti 2.131, ,13 TOTALE 9.199, ,00 SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d istituto FINALIZZAZIONI: Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola in correlazione con il POF 4

5 PERSONALE DOCENTE LORDO DIPEND. LORDO STATO Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 2.310, ,37 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 4.900, ,30 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 3.200, ,40 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 0 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL , ,51 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art.88, comma 2, lettera l) CCNL 1.925, ,48 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 5.288, ,18 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/07) 827, ,24 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/07) 3.144, ,40 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 co. 4 lett. c) CCNL 19/14/2018) , ,63 TOTALE , ,51 5

6 PERSONALE ATA LORDO DIPEND. LORDO ST. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL , ,86 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 2.087, ,11 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.035, ,50 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL TOTALE , ,47 SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Totale sezione I 9.199, ,00 Totale sezione II- personale docente , ,51 Totale sezione II- personale ATA , ,47 Totale sezione III TOTALE , ,98 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo 6

7 SEZIONE VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di ,63 lordo dipendente pari ad ,16 lordo stato, come dalle seguenti comunicazioni del MIUR: - nota del prot A.F a.s. 2018/19 Periodo settembre agosto 2019 lordo dipendente ,12 - nota del prot. n a.s. 2018/19 - lordo dipendente ,51 b) l attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell offerta formativa, anno scolastico 2018/19. c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. MODULO 3 Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l anno precedente CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L ANNO PRECEDENTE Descrizione Anno Stato Anno dip. Anno 2018/19 Stato Anno 2018/19 dip. Differenza Stato Differenza dip. Compensi fissi Sezione I MOD , , , , , ,10 Compensi variabili Sezione II MOD , , , , , ,29 TOTALI , , , , , ,39 MODULO 4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l esatta verifica delle disponibilità finanziarie. 7 SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola: gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all articolo dell art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali

8 così strutturati, secondo la nuova numerazione dei capitoli di spesa dall'1/01/2017 (v. nota MIUR uff. IX prot. n del 5/05/2017): Tipologia di scuola Capitolo di bilancio Piani gestionali Codici sottocompensi Tipologia compensi Istruzione primaria A006/01 Fondo istituto A006/02 Funzioni strumentali A006/03 Incarichi ata 12 A007/01 Pratica sportiva 06 A007/02 Ore sostituzioni A006/01 Fondo istituto 05 Istruzione secondaria di 1 (scuole medie) 2555 A006/02 Funzioni strumentali A006/03 Incarichi ata 12 A007/01 Pratica sportiva 06 A007/02 Ore sostituzioni SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente è stato rispettato. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 pari ad ,46 lordo dipendente ed ,67 lordo stato. Totale spese sostenute ,89 lordo dipendente pari ad ,09 lordo stato. Risorse disponibili anno scolastico lordo dip. 2017/2018 Risorse spese anno scolastico lordo dip. Risorse disponibili anno scolastico lordo Stato Risorse spese anno scolastico lordo Stato PERSONALE DOCENTE , , , ,44 PERSONALE ATA , , , ,65 Totale , , , ,09 8

9 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. Il contratto integrativo d istituto, per l anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. Legnago, f.to IL DIRETTORE S.G.A. Elena Bortoli 9