ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

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1 ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2018

2 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

3 RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH Premesse In ottemperanza a quanto previsto dall art. 23 dello Statuto, dall art. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, dall art. 12 del regolamento di contabilità e per il patrimonio e dall art. 13 dell accordo di programma stipulato in data 26 gennaio 2017 con la Provincia Autonoma di Trento, il documento che si sottopone all approvazione del consiglio di amministrazione si articola in: relazione annuale sull attività 2017, redatta sulla base delle proposte formulate dai dirigenti e dai responsabili per la parte di attività di competenza, in base all art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, che descrive per ogni centro/servizio gli obiettivi, le attività ed i risultati realizzati in attuazione a quanto indicato nei documenti programmatici; prospetti economico-finanziari di analisi degli scostamenti fra consuntivo 2017 e pianificato 2017, confrontati con il consuntivo dell esercizio precedente; prospetti economico-finanziari di rendicontazione dell accordo di programma 2017 stipulato con la Provincia Autonoma di Trento e dettagliato nel piano attuativo Il bilancio di previsione iniziale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016, con deliberazione n. 66, visto il parere positivo del Comitato scientifico e unitamente alla relazione di rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con delibera n del 24 novembre Con nota prot del 16 gennaio 2017 del Dipartimento della Conoscenza la Fondazione, sulla base del conchiuso di Giunta del 13 gennaio 2017, è stata invitata a variare le previsioni di budget tenendo conto anche di una stima delle risorse per il rinnovo contrattuale del personale della Fondazione. Con deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2018 la Fondazione ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione-piano investimenti , autorizzando un accantonamento vincolato di risorse per incrementi contrattuali del personale FEM, pari a Euro ,00.= all anno relativamente agli esercizi , utilizzabile a seguito di ulteriore provvedimento del Consiglio di amministrazione attestante in particolare la verifica del rispetto delle direttive PAT. Con deliberazione n. 120 del 27 gennaio 2018 la Giunta provinciale di Trento ha proceduto ad approvare il budget economico triennale della Fem. Con deliberazione n. 734 del 12 maggio 2018 la Giunta provinciale di Trento ha proceduto ad approvare il piano attuativo annuale per il 2017 della Fem, valutato positivamente anche dal Comitato per la ricerca e l Innovazione. In data 11 settembre 2017, con deliberazione n. 44, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l avanzamento economico-finanziario al 30 giugno 2017, attestando il rispetto delle direttive della PAT come verificate anche dal collegio dei revisori; tali verifiche sono state inviate alle strutture competenti della Provincia in data 22 settembre

4 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 Di seguito si riportano i prospetti economico-finanziari del bilancio di previsione/piano investimenti iniziale (approvato dal cda in data 20 dicembre 2016 e successivamente integrato in data 26 gennaio 2017, approvato dalla Giunta provinciale in data 27 gennaio 2017) confrontati con i corrispondenti prospetti del pianificato definitivo. CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato finale 2017 Pianificato iniziale 2017 (Budget ) Scostamento Assoluto Scostamento % * VALORE DELLA PRODUZIONE ,0% MATERIE PRIME ,4% SERVIZI ,0% TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI ,3% BORSE DI STUDIO ,8% PERSONALE ,3% AMMORTAMENTI ,8% ACCANTONAMENTI ,0% ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,0% TOTALE COSTI DIRETTI ,5% PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO ,5% PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,0% ** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA ,5% ** RISULTATO ANTE IMPOSTE ,5% IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ,0% ** TOTALE DA COPRIRE ,4% FINANZIAMENTO ADP ,4% *** RISULTATO NETTO ADP ASSEGNATO ,8% AVANZO ADP ,0% AVANZO ADP ,1% ,4% INVESTIMENTI TOTALI 2017 PER CATEGORIA OMOGENEA INVESTIMENTI TOTALI PREVISIONE FINALE 2017 Pianificato iniziale 2017 (Budget ) Scostamento Assoluto Scostamento % migliorie beni di terzi ,0% impianti e macchinari ,0% attrezzature e altri beni ,4% Hardware - software ,9% TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA ,0% - migliorie beni di terzi impianti e macchinari ,9% attrezzature e altri beni ,0% Hardware - software ,0% TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA ,2% TOTALE INVESTIMENTI ,0% ADP ASSEGNATO ,0% AVANZO ADP ,5% UTILIZZO RESIDUO SU IVESTIMENTI SGA ,0% ,0%

5 RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH Gli incrementi dei valori rispetto alle previsioni iniziali derivano dalle ulteriori allocazioni in corso d anno dell avanzo 2017, tenuto conto anche delle modifiche di assegnazione della Provincia nel corso del 2017 e successive conseguenti variazioni del bilancio di previsione della Fem. Di seguito si riportano le variazioni al bilancio preventivo/piano investimenti 2017 approvate in base all art. 10 del Regolamento di contabilità e per il patrimonio: I variazione approvata dal Consiglio di amministrazione in data 26/01/2017; II variazione approvata dal Consiglio di amministrazione di data 27/04/2017; III variazione approvata dal Consiglio di amministrazione di data 11/09/2017; IV variazione approvata dal Consiglio di amministrazione di data 07/12/2017. Complessivamente l avanzo 2016 utilizzato nel 2017 è pari ad Euro , di cui Euro riferiti alla parte agricoltura (di cui Euro investimenti, Euro correnti) ed Euro alla parte ricerca (di cui Euro investimenti ed Euro correnti). Sul bilancio 2017 è stato inoltre utilizzato avanzo 2015, parte ricerca corrente, per euro Si evidenzia che l importo di dell avanzo 2015 (quota ricerca-corrente) e l importo di dell avanzo 2016 ( ricerca e agricoltura) è stato vincolato per le coperture di budget Di seguito si evidenzia l andamento del finanziamento ordinario assegnato dal 2016 al 2017 sull accordo di programma con la Provincia di Trento. QUADRO RIEPILOGATIVO STANZIAMENTI PAT VARIAZ. ASSOLUTA VARIAZ. % FUNZIONAMENTO ADP RICERCA FUNZIONAMENTO (con il 50% della quota premiale) ,74% ADP RICERCA HIT ADP AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO ,64% TOTALE FUNZIONAMENTO ,42% - INVESTIMENTI - ADP RICERCA INVESTIMENTI ,49% ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI ,97% TOTALE INVESTIMENTI ,66% - TOTALE ASSEGNAZIONI ,20% Di seguito si evidenziano alcuni dati economico-finanziari di rilievo, disaggregati poi ulteriormente nei prospetti allegati. Il valore della produzione extra accordo di programma (escluso utilizzo contr. in c/cap.) si attesta nel 2017 ad Euro , superiore al pianificato 2017 del 8%, con un incremento del 5% rispetto al consuntivo del Tale incremento è peraltro dovuto anche alla componente straordinaria, in particolare alla registrazione del risarcimento correlato alla causa del teleriscaldamento. Il valore della produzione extra adp al netto dei proventi straordinari incrementa di euro rispetto al 2016 (+3%). Il costo delle borse di studio (euro ) risulta in linea con il pianificato e ridotto del 52% rispetto al consuntivo 2016, in linea con quanto previsto dai documenti programmatici (il dato comprende anche le borse esterne e le trasferte dei borsisti). Il costo del personale (tenuto conto dei relativi accantonamenti) risulta del 3% inferiore al pianificato ed incrementa del 2,8% rispetto al consuntivo del 2016; lo stesso rappresenta il 66% dei costi totali 5

6 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 della Fondazione e l 87% rispetto al finanziamento proveniente dall accordo di programma con la Pat. Le direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n.2086 del 24 novembre 2016 risultano rispettate, come risulta dettagliato nella relazione sulla gestione approvata in data odierna unitamente al bilancio consuntivo In particolare è stato attestato quanto segue: la Fondazione ha iscritto nel proprio bilancio un volume di trasferimenti provinciali coerente con le somme stanziate sul bilancio della Provincia, tenuto conto dell accantonamento non assegnato dalla PAT relativo al 50% della quota premiale (previsione PAT sul fondo pluriennale vincolato 2017). la Fondazione, nel 2017, ha contenuto i costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l attività istituzionale dei centri operativi e dell azienda agricola) diversi da quelli afferenti il personale (dipendente e collaboratori) ad esclusione di ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari e imposte, nel limite del corrispondente valore dell esercizio 2016, tenuto conto deroghe per costi una tantum; le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza sono ritenute indispensabili e connesse all attività istituzionale, essendo prevalentemente sostenute per consulenze legali ed altre connesse alle problematiche organizzative e gestionali del personale; non sono inoltre stati conferiti incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; le spese discrezionali per l attività istituzionale sono indispensabili e connesse all attività istituzionale e sono state sostenute con criteri di sobrietà; si riferiscono prevalentemente alla spesa per banche dati elettroniche, gestite dal Cineca, indispensabili per l attività di ricerca (comprese nei raffronti peraltro solamente per omogeneità con le precedenti attestazioni); la Fondazione ha mantenuto il costo per il personale a tempo indeterminato iscritto in bilancio, comprensivo del personale provinciale messo a disposizione della Fondazione e ad esclusione del personale del Centro di Istruzione e Formazione, nel limite del 69% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'accordo di programma per l'anno 2017 calcolato al netto delle quote destinate ad altri soggetti controllati dalla Fondazione, al Centro di Istruzione e Formazione della FEM, alla premialità dell'ente e ad investimenti edilizi (limite massimo 77%). Il calcolo non tiene conto dell incremento contrattuale del personale Pat a disposizione riconosciuto con specifico provvedimento nonché del costo del personale riferito alle categorie protette, come specificamente autorizzato da deroga provinciale alle direttive. Fra gli obiettivi dell accordo di programma è indicato quello di incrementare la capacità di autofinanziamento, nonché dell effettuazione di attività di servizio verso enti pubblici e privati. Di seguito i dati riferiti all autofinanziamento dei centri Cri e Ctt CONTO ECONOMICO CRI CONSUNTIVO CONSUNTIVO VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP TOTALE ONERI DA COPRIRE (ADP) RIBALTAMENTI AUTOFINANZIAMENTO (valore prod. extra ADP/tot. oneri da coprire al netto ribaltamenti) 23,01% 23,53% AUTOFINANZIAMENTO REALE CRI (R/C) 14,09% 14,27% CONTO ECONOMICO CTT CONSUNTIVO CONSUNTIVO VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP TOTALE ONERI DA COPRIRE (ADP) RIBALTAMENTI AUTOFINANZIAMENTO (valore prod. extra ADP/tot. oneri da coprire al netto ribaltamenti) 51,93% 51,83% AUTOFINANZIAMENTO REALE CTT (R/C) 26,84% 26,67%

7 RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH Di seguito la specifica dell andamento dell autofinanziamento complessivo FEM in lieve incremento dal 2016 al 2017: CONTO ECONOMICO TOTALE FEM CONSUNTIVO CONSUNTIVO VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP COSTI TOTALI AUTOFINANZIAMENTO (valore prod. extra ADP/totale oneri da coprire) 23,32% 23,84% Si attesta inoltre il rispetto del limite posto dall art. 5 dell ADP che stabilisce che una quota massima del 20% del finanziamento per la ricerca puo essere destinato ad altre attività della Fondazione (CTT e CIF). LIMITE 20% CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL 2017 PER PARTE RICERCA CONTRIBUTO UTILIZZATO ADP RICERCA CTT INVESTIMENTI TOTALE UTILIZZATO % Di seguito la specifica relativa all avanzo 2017 e correlata proposta di destinazione, che verrà autorizzata con specifica successiva delibera di variazione del bilancio di previsione da approvare in Consiglio di Amministrazione: AVANZO 2017 CRI CTT CIF HT FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA AVANZO GIA' ASSEGNATO PARTE CORRENTE CRI CTT CIF SGA AZA FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA AVANZO GIA' ASSEGNATO PARTE INVESTIMENTI CRI CTT CIF SGA AZA FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA TOTALE COMPLESSIVO GIA' DESTINATO AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE CRI CTT CIF DG FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA PARTE INVESTIMENTI CRI CTT CIF DG FEM AVANZO RICERCA - AVANZO AGRICOLTURA TOTALE GIA' VINCOLATO

8 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 PROPOSTA ASSEGNAZIONE RESIDUO PARTE CORRENTE CRI CTT CIF DG FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA PARTE INVESTIMENTI CRI CTT CIF DG FEM AVANZO RICERCA AVANZO AGRICOLTURA DISTINZIONE % COMPLESSIVA FRA CORRENTE E INVESTIMENTI CORRENTE 50% INVESTIMENTI 50% Si precisa che una quota rilevante dell'avanzo 2017 risulta già applicata per le coperture del bilancio di previsione/piano investimenti (2,6 milioni di euro); per le coperture del bilancio di previsione risultano inoltre applicate una quota residua dell'avanzo corrente del 2015 ( euro) ed una quota residua dell avanzo corrente del 2016 (2,6 milioni).

9 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO SCOSTAMENTI CONSUNTIVO PIANIFICATO FINALE 2017 SCOSTAMENTI CONSUNTIVO CONSUNTIVO

10 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

11 TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH 11 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,05 MATERIE PRIME , ,07 SERVIZI , ,02 -di cui: trasferte , ,20 TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI , ,84 BORSE DI STUDIO* , ,20 PERSONALE , ,76 AMMORTAMENTI , ,77 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,84 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,27 PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO , ,72 PROVENTI FINANZIARI ,90 ONERI FINANZIARI , ,95 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,82 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,15 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,56 ** TOTALE DA COPRIRE , ,04 FINANZIAMENTO ADP , ,04 *** RISULTATO NETTO NOTA: IL CONTO ECONOMICO ESPOSTO E STATO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI PER GARANTIRE UN CONFRONTO OMOGENEO DEI DATI E PER DARE EVIDENZA DELL ANDAMENTO DI SPECIFICI AGGREGATI QUALI «VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP», «CONSUMO DI MATERIE PRIME», «AMMORTAMENTI EFFETTIVI», «BORSE DI STUDIO», «TRASFERTE», «FINANZIAMENTO ADP»; L'AGGREGATO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTA INCLUSO NELL'AGGREGATO RISPETTIVAMENTE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP E IN ONERI DIVERSI DI GESTIONE. *Comprese borse esterne e trasferte borsisti PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

12 CENTRI FUNZIONALI E AUSILIARI CONTO ECONOMICO TOTALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C Consuntivo 2017 Pianif. attuale 2017 % eff/pian Scostamento Assoluto Consuntivo 2016 % eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,14 MATERIE PRIME , ,21 SERVIZI , ,25 -di cui: trasferte , ,51 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,34 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,07 BORSE DI STUDIO , PERSONALE , ,03 AMMORTAMENTI , ,13 ACCANTONAMENTI , ,10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,70 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,60 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,80 PER RIBALTAMENTI , ,43 ** RISULTATO OPERATIVO , ,40 PROVENTI FINANZIARI ,34 ONERI FINANZIARI , ,37 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,03 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,56 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,56 ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

13 FUNZIONALI 13 CONTO ECONOMICO TOTALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C Consuntivo 2017 Pianif. attuale 2017 % eff/pian Scostamento Assoluto Consuntivo 2016 % eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,24 MATERIE PRIME , ,05 SERVIZI , ,54 -di cui: trasferte , ,51 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,34 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,75 BORSE DI STUDIO , PERSONALE , ,03 AMMORTAMENTI , ,13 ACCANTONAMENTI , ,10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,88 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,33 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , PER RIBALTAMENTI , ,01 ** RISULTATO OPERATIVO , ,40 PROVENTI FINANZIARI ,34 ONERI FINANZIARI , ,37 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,03 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,56 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,56 ** TOTALE DA COPRIRE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

14 AUSILIARI (EDIFICI) CONTO ECONOMICO TOTALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C Consuntivo 2017 Pianif. attuale 2017 % eff/pian Scostamento Assoluto Consuntivo 2016 % eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,11 MATERIE PRIME , ,93 SERVIZI , ,62 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,14 AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,20 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,60 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,81 PER RIBALTAMENTI , ,81 ** RISULTATO OPERATIVO ,00 ONERI FINANZIARI ,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,00 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

15 PRESIDENZA 15 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME , ,34 SERVIZI , ,46 -di cui: trasferte , ,08 TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE , ,97 * TOTALE COSTI DIRETTI , ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,89 PER RIBALTAMENTI , ,89 ** RISULTATO OPERATIVO ** TOTALE DA COPRIRE - - PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

16 DIREZIONE GENERALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP ,10 MATERIE PRIME , ,55 SERVIZI , ,03 -di cui: trasferte , ,54 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , GODIMENTO BENI DI TERZI , ,24 PERSONALE , AMMORTAMENTI , ,74 ACCANTONAMENTI , ,10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,65 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,02 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,21 PER RIBALTAMENTI , ,21 ** RISULTATO OPERATIVO ,02 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,02 ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

17 RIPARTIZIONE CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO 17 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,60 MATERIE PRIME , ,75 SERVIZI , ,46 -di cui: trasferte , ,83 GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE , ,92 AMMORTAMENTI ,00 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,01 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,59 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,96 PER RIBALTAMENTI , ,43 ** RISULTATO OPERATIVO , ,37 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,99 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,56 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,56 ** TOTALE DA COPRIRE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

18 RIPARTIZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,80 MATERIE PRIME , ,29 SERVIZI , ,36 -di cui: trasferte , ,86 BORSE DI STUDIO , PERSONALE , ,63 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,12 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,53 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , PER RIBALTAMENTI , ,01 ** RISULTATO OPERATIVO ,31 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,31 ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

19 RIPARTIZIONE PATRIMONIO CONTRATTI E AFFARI GENERALI 19 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,75 MATERIE PRIME , ,53 SERVIZI , ,81 -di cui: trasferte , ,60 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,01 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,81 PERSONALE , ,33 AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,92 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,85 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,28 PER RIBALTAMENTI , ,28 ** RISULTATO OPERATIVO ** TOTALE DA COPRIRE - - PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

20 RIPARTIZIONE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP ,00 MATERIE PRIME , ,56 SERVIZI , ,84 -di cui: trasferte , ,41 GODIMENTO BENI DI TERZI ,00 PERSONALE , ,92 AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,00 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,61 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,94 PER RIBALTAMENTI , ,94 ** RISULTATO OPERATIVO ,77 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,77 ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

21 AZIENDA AGRICOLA 21 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,26 MATERIE PRIME , ,65 SERVIZI , ,40 -di cui: trasferte , ,21 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,51 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,86 PERSONALE , ,00 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,55 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,90 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , PER RIBALTAMENTI , ** RISULTATO OPERATIVO ,50 PROVENTI FINANZIARI ,00 ONERI FINANZIARI PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,50 ** TOTALE DA COPRIRE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

22 COLTIVAZIONE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,72 MATERIE PRIME , ,81 SERVIZI , ,12 -di cui: trasferte , ,99 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,47 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,54 PERSONALE , ,76 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,42 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,05 CANTINA A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,21 MATERIE PRIME , ,21 SERVIZI , ,80 -di cui: trasferte , ,86 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,26 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,00 PERSONALE , ,14 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,50 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,58 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

23 OFFICINA 23 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,59 MATERIE PRIME , ,22 SERVIZI , ,08 -di cui: trasferte , ,00 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,10 GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE , ,02 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , * TOTALE COSTI DIRETTI , ,55 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

24 HIT A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP SERVIZI ,47 * TOTALE COSTI DIRETTI ,47 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI ,47 ** RISULTATO OPERATIVO ,47 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE ,47 ** TOTALE DA COPRIRE ,47 FINANZIAMENTO ADP ,47 *** RISULTATO NETTO HT A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME , ,73 SERVIZI , ,63 -di cui: trasferte , ,82 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,75 PERSONALE , ,29 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,76 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,76 PER RIBALTAMENTI , ,14 ** RISULTATO OPERATIVO , ,99 ONERI FINANZIARI ,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,00 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,00 ** TOTALE DA COPRIRE , ,00 FINANZIAMENTO ADP , ,00 *** RISULTATO NETTO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

25 CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE 25 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,49 MATERIE PRIME , ,87 SERVIZI , ,32 -di cui: trasferte , ,45 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,98 GODIMENTO BENI DI TERZI ,19 BORSE DI STUDIO , ,40 PERSONALE , ,92 AMMORTAMENTI , ,11 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,70 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,50 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,50 PER RIBALTAMENTI , ,31 ** RISULTATO OPERATIVO , ,98 PROVENTI FINANZIARI ,54 ONERI FINANZIARI ,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,36 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,98 ** TOTALE DA COPRIRE , ,98 FINANZIAMENTO ADP , ,98 *** RISULTATO NETTO *comprese borse esterne e trasferte borsisti PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

26 DETTAGLIO DIPARTIMENTI: A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.TO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian FRUTTO Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,46 MATERIE PRIME , ,58 SERVIZI , ,19 -di cui: trasferte , ,68 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,96 GODIMENTO BENI DI TERZI ,62 BORSE DI STUDIO , ,80 PERSONALE , ,75 AMMORTAMENTI ,00 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,31 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,68 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.TO QUALITA' ALIMENTARE E Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian NUTRIZIONE Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,25 MATERIE PRIME , ,66 SERVIZI , ,43 -di cui: trasferte , ,08 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,55 GODIMENTO BENI DI TERZI ,57 BORSE DI STUDIO , ,71 PERSONALE , ,09 AMMORTAMENTI , ,44 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,93 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,74 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

27 27 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.AGROECOSISTEMI SOST. E Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian BIORISORSE Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,83 MATERIE PRIME , ,48 SERVIZI , ,16 -di cui: trasferte , ,08 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,45 GODIMENTO BENI DI TERZI ,79 BORSE DI STUDIO , ,79 PERSONALE , ,00 AMMORTAMENTI , ,36 ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,95 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP. BIODIVERSITÀ ED ECOLOGIA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian MOLECOLARE Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,29 MATERIE PRIME , ,34 SERVIZI , ,08 -di cui: trasferte , ,41 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,44 GODIMENTO BENI DI TERZI ,31 BORSE DI STUDIO , ,00 PERSONALE , ,42 AMMORTAMENTI , ,68 ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,27 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

28 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C UNITA' DI BIOLOGIA COMPUTAZIONALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,71 MATERIE PRIME , ,62 SERVIZI , ,92 -di cui: trasferte , ,31 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,68 GODIMENTO BENI DI TERZI ,66 BORSE DI STUDIO , ,36 PERSONALE , ,78 * TOTALE COSTI DIRETTI , A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C PROGETTI STRATEGICI Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME , ,73 SERVIZI , ,63 -di cui: trasferte , ,82 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,75 PERSONALE , ,29 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,76 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

29 29 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C C3A - RICERCA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP SERVIZI , di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE ACCANTONAMENTI , * TOTALE COSTI DIRETTI , PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

30 CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,52 MATERIE PRIME , ,45 SERVIZI , ,49 -di cui: trasferte , ,48 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,44 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,78 BORSE DI STUDIO , ,43 PERSONALE , ,50 AMMORTAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,30 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,66 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,73 PER RIBALTAMENTI , ,98 ** RISULTATO OPERATIVO , ,39 PROVENTI FINANZIARI ,65 ONERI FINANZIARI ,48 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,66 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,39 ** TOTALE DA COPRIRE , ,39 FINANZIAMENTO ADP , ,39 *** RISULTATO NETTO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

31 31 DETTAGLIO DIPARTIMENTI: A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,46 MATERIE PRIME , ,19 SERVIZI , ,39 -di cui: trasferte , ,40 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,39 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,33 BORSE DI STUDIO PERSONALE , ,71 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,91 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,45 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP. SPERIMENTAZ. E SERVIZI Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian TECNOLOGICI Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,63 MATERIE PRIME , ,53 SERVIZI , ,96 -di cui: trasferte , ,52 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,81 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,57 BORSE DI STUDIO ,95 PERSONALE , ,16 AMMORTAMENTI , ,82 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,83 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,70 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

32 CTT: DISTINZIONE ADP AGRICOLTURA / ADP RICERCA CTT RICERCA (PER OI) Eff CTT AGRICOLTURA (PER OI) Eff ** VALORE DELLA PRODUZIONE ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME MATERIE PRIME SERVIZI SERVIZI TRASFERIMENTI TRA CENTRI TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI 307 BORSE DI STUDIO BORSE DI STUDIO PERSONALE PERSONALE AMMORTAMENTI 803 AMMORTAMENTI - ACCANTONAMENTI - ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 492 ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI TOTALE COSTI PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 57 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 10 *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO **** RISULTATO NETTO FINANZIAMENTO ADP AVANZO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

33 CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 33 CONTO ECONOMICO TOTALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C Consuntivo 2017 Pianif. attuale 2017 % eff/pian Scostamento Assoluto Consuntivo 2016 % eff.17/eff.16 ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,61 MATERIE PRIME , ,00 SERVIZI , ,78 -di cui: trasferte , ,00 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,42 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,54 BORSE DI STUDIO ,94 PERSONALE , ,63 AMMORTAMENTI , ,15 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,45 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,83 ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI , ,02 PER RIBALTAMENTI , ,09 ** RISULTATO OPERATIVO , ,50 PROVENTI FINANZIARI ,08 ONERI FINANZIARI ,60 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,88 ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,49 ** TOTALE DA COPRIRE , ,49 FINANZIAMENTO ADP , ,49 *** RISULTATO NETTO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

34 DETTAGLIO DIPARTIMENTI: A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C BIBLIOTECA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME , SERVIZI , ,19 -di cui: trasferte , ,03 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE , ,73 ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,38 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.ISTR.SEC.TECNICA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,57 MATERIE PRIME , ,94 SERVIZI , ,75 -di cui: trasferte , ,56 PERSONALE , ,39 ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,09

35 35 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.QUAL.PROF.AGRIC. Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,63 MATERIE PRIME , ,09 SERVIZI , ,55 -di cui: trasferte , ,46 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,82 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,27 PERSONALE , ,64 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,62 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.ISTR. POST-SEC. Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,80 MATERIE PRIME , ,04 SERVIZI , ,07 -di cui: trasferte , ,53 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,51 GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO ,94 PERSONALE , ,40 AMMORTAMENTI , ,39 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,07 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,76 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

36 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONVITTO Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,35 MATERIE PRIME , ,24 SERVIZI , ,41 -di cui: trasferte , ,15 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , GODIMENTO BENI DI TERZI ,46 PERSONALE , ,54 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,89 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C ACCADEMIA AMB.FOR.FA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,33 MATERIE PRIME , ,30 SERVIZI , ,93 -di cui: trasferte , ,29 TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI ,34 PERSONALE , ,61 ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI , ,82 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

37 37 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.SUPP.DIDATTICA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,19 MATERIE PRIME SERVIZI , ,01 PERSONALE , ,14 * TOTALE COSTI DIRETTI , ,02 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C C3A - DIDATTICA Consuntivo Pianif. attuale Scostamento Consuntivo % % eff/pian Assoluto 2016 eff.17/eff.16 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , SERVIZI , di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE , ACCANTONAMENTI , * TOTALE COSTI DIRETTI , PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO - PIANIFICATO

38 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

39 CONSUNTIVO DI CASSA ANNO 2017 CONSUNTIVO DI CASSA ANNO

40 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

41 consuntivo TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre ANNUO SALDO INIZIALE DI CASSA (1) INCASSI (2) incassi da Provincia per trasferimenti correnti trasferimenti PAT di parte capitale finanziamento HIT incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie, att. di supporto PAT) PAGAMENTI (3) oneri personale, collaboratori e borsisti imposte beni di consumo e servizi versamenti a HIT affitti investimenti stipendi personale PAT messo a disposizione SALDO DEL PERIODO (2)-(3) SALDO CUMULATO (1) + (2)-(3) UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA Volume anticipazione di cassa autorizzato anno ULTERIORI ESIGENZE DI CASSA CONSUNTIVO DI CASSA ANNO

42 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

43 CONSUNTIVO DI CASSA ANNO

44 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

45 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP

46 RIEPILOGO GENERALE SPESE CORRENTI: CENTRO DI COSTO RENDICONTAZIONE FINALE ADP COMPLESSIVO (RICERCA + AGRICOLTURA) COSTI TOTALI PREVISIONE COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO A B C = A-B+C UTILIZZO ACCORDO DI ACCORDO DI AVANZO ANNI PROGRAMMA PROGRAMMA PRECEDENTI AVANZO ADP PAT PAT PARTE PREVISIONE CONSUNTIVO CORRENTE (*) CRI (**) CTT (***) CIF AZIENDA AGRICOLA HT (****) HIT FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 TOTALE AVANZO (*) Nota: per INC.CONTRATTUALI CDA ,50 SALDO QUOTA PREMIALE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PAT - DEL. N DEL 24 NOVEMBRE 2017 AGR.BIOLOGICA ,50 DIFF.SU CALCOLO 50% Q.PREMIALE 2017 (**) Nota: PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA ; PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA (***) Nota: PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA ; PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA (****) Nota: RIDUZIONE FINANZIAMENTO DELIBERA G.P.833 DD.26 MAGGIO 2017; ,10 (-10% SU STANZIAMENTO SU INDICAZIONE PAT) Nota: i ricavi indiretti di SGA sono imputati a diretta riduzione dei costi indiretti dei centri operativi; inoltre le entrate esterne del CTT non imputate a specifici progetti sono portate a diretta riduzione dei costi del CTT (ai fini della distinzione fra attività su adp ricerca e attività su adp agricoltura)

47 CENTRO DI COSTO COSTI TOTALI PREVISIONE RENDICONTAZIONE FINALE RICERCA COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO A B C = A-B+C UTILIZZO ACCORDO DI ACCORDO DI AVANZO ANNI PROGRAMMA PROGRAMMA AVANZO ADP PRECEDENTI PAT PAT RICERCA PARTE PREVISIONE CONSUNTIVO CORRENTE (*) CRI (**) CTT HT (***) HIT TOTALE ADP RICERCA AVANZO ADP RICERCA (*) Nota: per INC.CONTRATTUALI CDA ,50 SALDO QUOTA PREMIALE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PAT - DEL. N DEL 24 NOVEMBRE 2017 AGR.BIOLOGICA ,50 DIFF.SU CALCOLO 50% Q.PREMIALE 2017 (**) Nota: PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA (***) Nota: RIDUZIONE FINANZIAMENTO DELIBERA G.P.833 DD.26 MAGGIO 2017; ,10 (-10% SU STANZIAMENTO SU INDICAZIONE PAT) CENTRO DI COSTO COSTI TOTALI PREVISIONE RENDICONTAZIONE FINALE AGRICOLTURA COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO A B C = A-B+C UTILIZZO ACCORDO DI ACCORDO DI AVANZO ANNI PROGRAMMA PROGRAMMA AVANZO ADP PRECEDENTI PAT PAT AGRICOLTURA PARTE PREVISIONE CONSUNTIVO CORRENTE (*) CTT (**) CIF AZA TOTALE ADP AGRICOLTURA AVANZO ADP AGRICOLTURA (*) Nota: PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA (**) Nota: PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA ; PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

48 RIEPILOGO GENERALE SPESE INVESTIMENTI: CENTRO DI COSTO PREVISIONE INIZIALE 2017 INVESTIMENTI TOTALI 2017 PER CDC VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 SGA AZA CRI CTT CIF TOTALE CATEGORIA OMOGENEA INVESTIMENTI TOTALI 2017 PER CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2017 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI SOFTWARE-HARDWARE TOTALE

49 CENTRO DI COSTO INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA 2017 PER CDC PREVISIONE INIZIALE 2017 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 SGA CRI CTT TOTALE CATEGORIA OMOGENEA INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA 2017 PER CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2017 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI SOFTWARE-HARDWARE TOTALE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

50 INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA ANNI PRECEDENTI ( ) ANNO IMPORTO UTILIZZO 2017 RESIDUO TOTALE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

51 CENTRO DI COSTO INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA 2017 PER CDC PREVISIONE INIZIALE 2017 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 SGA AZA CTT CIF TOTALE CATEGORIA OMOGENEA INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA 2017 PER CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2017 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2016 A INV PREVISIONE FINALE 2017 UTILIZZO 2017 RESIDUI 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI SOFTWARE-HARDWARE TOTALE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

52 INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA ANNI PRECEDENTI ( ) ANNO IMPORTO UTILIZZO 2017 RESIDUO TOTALE RESIDUI INVESTIMENTI TOTALE ANNO IMPORTO UTILIZZO 2017 RESIDUO TOTALE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 LEGENDA: AZA: AZIENDA AGRICOLA CRI: CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE CTT: CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CIF: CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SGA: SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI CDC: CENTRO DI COSTO ADP:ACCORDO DI PROGRAMMA

53 SGA - SERVIZIO GENERALE ED AMMINISTRATIVO 53 Pianificato iniziale CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SGA TOTALE PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE RIP. CONTABILITA' FINANZA E RIP. ORGANIZZAZIO NE E RISORSE RIP. SISTEMI INFORMATIVI E RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN. PATRIMONIO AUSILIARI CONTRATTI E EDIFICI AFF. GENERALI CONTROLLO UMANE COMUNICAZION * VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PER PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO ANTE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ** TOTALE DA COPRIRE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

54 Consuntivo CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SGA TOTALE PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE RIP. CONTABILITA' FINANZA E RIP. ORGANIZZAZIO NE E RISORSE RIP. SISTEMI INFORMATIVI E RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN. PATRIMONIO AUSILIARI CONTRATTI E EDIFICI AFF. GENERALI CONTROLLO UMANE COMUNICAZION * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO ANTE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ** TOTALE DA COPRIRE - FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 INVESTIMENTI PREVISIONE CONSUNTIVO INIZIALE MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI 299 ATTREZZATURE E ALTRI BENI 432 HARDWARE - SOFTWARE TOTALE

55 AZIENDA AGRICOLA - RENDICONTAZIONE ADP 2017 CONTO ECONOMICO GESTIONALE Pianificato iniziale 2017 Consuntivo ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE ACCANTONAMENTI - - ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI *** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 6 *** TOTALE DA COPRIRE INVESTIMENTI AZIENDA AGRICOLA Pianificato iniziale 2017 Consuntivo 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI HARDWARE - SOFTWARE TOTALE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

56 HIT - RENDICONTAZIONE ADP 2017 CONTO ECONOMICO GESTIONALE Consuntivo 2017 Pianificato iniziale 2017 ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI HT - RENDICONTAZIONE ADP 2017 CONTO ECONOMICO GESTIONALE Consuntivo 2017 Pianificato 2017 TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE * TOTALE COSTI DIRETTI ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - ** TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

57 CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - RENDICONTAZIONE ADP PIANIFICATO INIZIALE CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE TOTALE DIREZIONE CRI UNITA' DI BIOLOGIA COMPUTAZ. DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE DIPARTIMENTO AGRO- ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE C3A RICERCA * TOTALE RICAVI MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI BORSE DI STUDIO PER PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI DIRETTI TOTALE RICAVI - COSTI RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP PER RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO * RISULTATO NETTO % 33% 21% 19% 17% 0% INVESTIMENTI CRI TOTALE BUDGET Copertura: FUNZIONAMENTO ADP RICERCA DIFF.SU CALCOLO 50% Q.PREMIALE INVESTIMENTI ADP RICERCA UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA UTILIZZO AVANZO 2015 RICERCA PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

58 CONSUNTIVO CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE TOTALE DIREZIONE CRI UNITA' DI BIOLOGIA COMPUTAZ. DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE DIPARTIMENTO AGRO- ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI - - ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI ** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO ANTE IMPOSTE ** TOTALE DA COPRIRE C3A FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 IV VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.07/12/2017 INC.CONTRATTUALI IV VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.07/12/2017 SALDO QUOTA PREMIALE IV VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.07/12/2017 AGR.BIO II VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.27/04/2017 MOUNTFOR II VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.27/04/2017 C3A II VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.27/04/2017 BORSE DI STUDIO SCOSTAMENTO ADP RICERCA SCOSTAMENTO COMPLESSIVO ADP RICERCA

59 DETTAGLIO DIPARTIMENTI/UNITA' 59 PIANIFICATO INIZIALE DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO TOTALE DIPARTIMENTO COSTI COMUNI C2101 GENOMICA E BIOLOGIA AVANZATA GENETICA E GENETICA E MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA GENETICO DEI VITE FRUTTIFERI BIOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI BORSE DI STUDIO PER PERSONALE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP PER RIBALTAMENTI * RISULTATO NETTO CONSUNTIVO DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO TOTALE DIPARTIMENTO COSTI COMUNI C2101 GENOMICA E BIOLOGIA AVANZATA GENETICA E GENETICA E MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA GENETICO DEI VITE FRUTTIFERI BIOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PER PERSONALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI * RISULTATO LORDO DI COMPETENZA * RISULTATO NETTO SCOSTAMENTO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

60 PIANIFICATO INIZIALE DIPARTIMENTO QUALITA' TOTALE COSTI COMUNI NUTRIZIONE E QUALITA' TRACCIABILITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE DIPARTIMENTO C2111 NUTRIGENOMICA SENSORIALE METABOLOMICA VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte PER PERSONALE BORSE DI STUDIO AMMORTAMENTI TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP PER RIBALTAMENTI * RISULTATO NETTO CONSUNTIVO DIPARTIMENTO QUALITA' TOTALE COSTI COMUNI NUTRIZIONE E QUALITA' TRACCIABILITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE DIPARTIMENTO C2111 NUTRIGENOMICA SENSORIALE METABOLOMICA VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PER PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA * RISULTATO NETTO SCOSTAMENTO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

61 61 PIANIFICATO INIZIALE DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE TOTALE DIPARTIMENTO COSTI COMUNI C2121 PATOLOGIA VEGETALE E MICROBIOLOGIA APPLICATA ENTOMOLOGIA AGRARIA IDROBIOLOGIA ECOLOGIA FORESTALE E CICLI BIOGEOCHIMICI VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI BORSE DI STUDIO PER PERSONALE AMMORTAMENTI TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP PER RIBALTAMENTI * RISULTATO NETTO CONSUNTIVO DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE TOTALE DIPARTIMENTO COSTI COMUNI C2121 PATOLOGIA VEGETALE E MICROBIOLOGIA APPLICATA ENTOMOLOGIA AGRARIA IDROBIOLOGIA ECOLOGIA FORESTALE E CICLI BIOGEOCHIMICI * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PER PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA * RISULTATO NETTO SCOSTAMENTO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

62 PIANIFICATO INIZIALE DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' TOTALE COSTI COMUNI GENETICA DELLA ECOLOGIA ECOGENOMICA ED ECOLOGIA MOLECOLARE DIPARTIMENTO C2131 CONSERVAZIONE APPLICATA * VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte BORSE DI STUDIO PER PERSONALE AMMORTAMENTI TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP PER RIBALTAMENTI * RISULTATO NETTO CONSUNTIVO DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' TOTALE COSTI COMUNI GENETICA DELLA ECOLOGIA ECOGENOMICA ED ECOLOGIA MOLECOLARE DIPARTIMENTO C2131 CONSERVAZIONE APPLICATA * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PER PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA ** RISULTATO ANTE IMPOSTE ** RISULTATO NETTO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 SCOSTAMENTO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO

63 CRI ATTIVITA' DI SUPPORTO PAT: 63 P I Centro di costo:c3507 Ordine:P I IPERSPETTRALEPAT Responsabile del progetto: GIANELLE DAMIANO Referente amministrativo: AGOSTINIR Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2014 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 09/03/2017 P I Centro di costo:c3602 Ordine:P I POLLICE Responsabile del progetto: VERNESI CRISTIANO Referente amministrativo: TRAPINE Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2015 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO GESTIONALE Pianificato Acc. Effettivo Acc. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - - VARIAZIONI PROD.FINITI E LAVORI INTERNI - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 29/03/2017 P I Ordine:P I BEARFENCE Responsabile del progetto: CAGNACCI FRANCESCA Referente amministrativo: PATERNOSTERG Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2015 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR ** VALORE DELLA PRODUZIONE PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 08/05/2017 P I Centro di costo:c3508 Ordine:P I PIANO GESTIONE GAMBERO Responsabile del progetto: BRUNO MARIA CRISTINA Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME - 50 SERVIZI - - PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 17/07/2017 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

64 P I Centro di costo:c3608 Ordine:P I TIGREPAT Responsabile del progetto: RIZZOLI ANNAPAOLA Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR VARIAZIONI PROD.FINITI E LAVORI INTERNI - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO P I Centro di costo:c3602 Ordine:P I CARNIVORI_2017 Responsabile del progetto: HAUFFE HEIDI CHRISTI Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR VARIAZIONI PROD.FINITI E LAVORI INTERNI ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 09/02/2018 P I Centro di costo:c3512 Ordine:P I MACROFUNGI PATFOR2017 Responsabile del progetto: LA PORTA NICOLA Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 22/12/2017 P I Centro di costo:c3508 Ordine:P I CHIP2017 Responsabile del progetto: CERASINO LEONARDO Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 22/12/2017 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

65 65 P I Centro di costo:c3605 Ordine:P I PATFOR2017 Responsabile del progetto: GOTTARDINI ELENA Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: Data proroga: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato Acc. Effettivo Acc. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - - ** VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO RENDICONTAZIONE INVIATA AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO PAT NOTA PROT. N D.D. 22/12/2017 INVESTIMENTI CRI ADP RICERCA PREVISIONE INIZIALE 2017 CONSUNTIVO 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI HARDWARE - SOFTWARE TOTALE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

66 CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RENDICONTAZIONE ADP 2017 CTT RICERCA (PER OI) Eff CTT AGRICOLTURA (PER OI) Eff ** VALORE DELLA PRODUZIONE ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME MATERIE PRIME SERVIZI SERVIZI TRASFERIMENTI TRA CENTRI TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI 307 BORSE DI STUDIO BORSE DI STUDIO PERSONALE PERSONALE AMMORTAMENTI 803 AMMORTAMENTI - ACCANTONAMENTI - ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 492 ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI TOTALE COSTI PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 57 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 10 *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO **** RISULTATO NETTO FINANZIAMENTO ADP AVANZO FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 AVANZO TOTALE CTT

67 67 Pianificato iniziale CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE TOTALE DIREZIONE CTT AMMINISTRAZIONE CTT COMUNICAZIONE CTT DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI DIPARTIMENTO SPERIMENTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI - VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PER PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO INVESTIMENTI TOTALE BUDGET Copertura: FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO ADP RICERCA INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI ADP RICERCA UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA AVANZO RICERCA PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

68 Consuntivo CONTO ECONOMICO GESTIONALE TOTALE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI DIPARTIMENTO SPERIMENTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI - VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI * TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA ADP RIC PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA ADP AGR II VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.27/04/ SCOSTAMENTO COMPLESSIVO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO

69 DETTAGLIO DIPARTIMENTI 69 Pianificato iniziale DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI TOTALE COSTI COMUNI Agricoltura Frutticoltura e Viticoltura Risorse foraggere T2080 biologica piccoli frutti VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI PER PERSONALE TOTALE COSTI DIRETTI TOTALE RICAVI - COSTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO Consuntivo CONTO ECONOMICO GESTIONALE DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI COSTI COMUNI T2080 Viticoltura Risorse foraggere e produzioni zootecniche Agricoltura biologica Frutticoltura e piccoli frutti VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI * TOTALE DA COPRIRE SCOSTAMENTO COMPLESSIVO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

70 Pianificato iniziale DIPARTIMENTO SPERIMENTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI TOTALE COSTI COMUNI T2090 Chimica vitienologia e agroalimentare Prot. piante e biodiversità agroforest. Sistema informativo geografico Qualità, sicurezza e certificazioni Acquacoltura e idrobiologia Biomasse ed energie rinnovabili VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PER PERSONALE AMMORTAMENTI TOTALE COSTI DIRETTI TOTALE RICAVI - COSTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO Consuntivo CONTO ECONOMICO GESTIONALE TOTALE COSTI COMUNI T2090 Chimica vitienologia e agroalimentare Prot. piante e biodiversità agroforest. Sistema informativo geografico Qualità, sicurezza e certificazioni Acquacoltura e idrobiologia Biomasse ed energie rinnovabili VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI * TOTALE DA COPRIRE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 SCOSTAMENTO COMPLESSIVO BUDGET INIZIALE/CONSUNTIVO

71 CTT ATTIVITA' DI SUPPORTO PAT: 71 Centro di costo:t2070 Ordine:P I ATTIVITA' SUPPORTO PAT BIOLOGICO Responsabile del progetto: PANTEZZI TOMMASO Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2012 Data inizio progetto: Data fine progetto: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pian.Accum. Cons.Accum. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO Centro di costo:t3080 Ordine:P I MONITORAGGIO FORESTE 2017 Responsabile del progetto: ANGELI GINO Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2017 Data inizio progetto: Data fine progetto: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pian.Accum. Cons.Accum. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO Centro di costo:t3080 Ordine:P I MONITORAGGIO FORESTE 2016 Responsabile del progetto: ANGELI GINO Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2016 Data inizio progetto: Data fine progetto: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pian.Accum. Cons.Accum. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI PERSONALE TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO Centro di costo:t3110 Ordine:P I UP-USH Responsabile del progetto: SILVESTRI SILVIA Tipologia di contributo: ATT.SUPP.PAT 2015 Data inizio progetto: Data fine progetto: CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pian.Accum. Cons.Accum. CONTRIBUTI * TOTALE RICAVI VARIAZIONI RIMANENZE - ADR - ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI TRASFERIMENTI TRA CENTRI PERSONALE AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8 8 TOTALE COSTI *** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI RIBALTAMENTI **** RISULTATO NETTO PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

72 INVESTIMENTI CTT ADP RICERCA PREVISIONE INIZIALE 2017 CONSUNTIVO 2017 IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI HARDWARE - SOFTWARE TOTALE ADP AGRICOLTURA PREVISIONE INIZIALE 2017 CONSUNTIVO 2017 IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI HARDWARE - SOFTWARE TOTALE FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

73 CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RENDICONTAZIONE ADP Pianificato iniziale CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE CIF TOTALE Centro Istruzione e formazione (Direzione) Biblioteca Supporto Amministrativ o e Ausiliario al CIF Istruzione tecnica e professionale Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola Dipartimento Istruzione Postsecondaria e universitaria CONVITTO Accademia Ambiente Foreste e Fauna Dip.di supporto alla didattica * TOTALE RICAVI MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI PER PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI RIBALTAMENTI * RISULTATO OPERATIVO * RISULTATO NETTO % 28% 11% 7% 2% 1% 3% INVESTIMENTI TOTALE BUDGET Copertura: FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA C3A PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

74 Consuntivo CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE CIF TOTALE Centro Istruzione e formazione (Direzione) Biblioteca Supporto Amministrativ o e Ausiliario al CIF Istruzione tecnica e professionale Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola Dipartimento Istruzione Postsecondaria e universitaria CONVITTO Accademia Ambiente Foreste e Fauna Dip.di supporto alla didattica ** VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME SERVIZI di cui: trasferte TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO PERSONALE AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE * TOTALE COSTI DIRETTI PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI ** TOTALE DA COPRIRE PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA PER INC.CONTRATTUALI PERSONALE CDA II VARIAZIONE DI BILANCIO CDA DD.27/04/ SCOSTAMENTO COMPLESSIVO BUDGET INIZIALE/CON SCOSTAMENTO COMPLESSIVO ADP AGRICOLTURA C3A FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

75 DI CUI: 75 ALTA FORMAZIONE P I CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Eff Pian Effettivo Acc. Pianificato Acc. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTI ALTRI RICAVI E PROVENTI * TOTALE RICAVI ** VALORE DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME SERVIZI TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE TOTALE COSTI INVESTIMENTI CIF ADP AGRICOLTURA PIANIFICATO INIZIALE 2017 CONSUNTIVO 2017 MIGLIORIE BENI DI TERZI IMPIANTI E MACCHINARI ATTREZZATURE E ALTRI BENI HARDWARE - SOFTWARE TOTALE PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP 2017

76 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 PREVISIONE CONSUNTIVO 2017 RICLASSIFICATO IN BASE ALLE LINEE INDICATE DAL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLA RICERCA PER LA XV LEGISLATURA

77 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP

78 Confronto Bilancio di Previsione Consuntivo 2017 Riclassificato in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura FINANZIAMENTO RICERCA: Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE Totale costi diretti, indiretti e investimenti Totale ricavi AdP % AdP Aree prioritarie: AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA ,2% 48,5% AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI ,1% 22,2% SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) ,5% 8,2% Domini scientifico - tecnologici trasversali ICT ,1% 6,3% Biotecnologia e Genomica ,0% 14,8% TOTALE CRI % 100% Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo ALTRO - RICERCA (HIT-PROGETTI STRATEGICI) PROGETTI PARTE CORRENTE Totale costi diretti, indiretti e investimenti Totale ricavi AdP % AdP AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA % 100% ALTRE ATTIVITA' % 100% TOTALE ALTRO % 100% Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA Aree prioritarie: Totale costi diretti, indiretti e investimenti Totale ricavi AdP % AdP AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA ,2% 93,2% AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI ,4% 4,8% Domini scientifico - tecnologici trasversali ICT ,4% 2,0% TOTALE CTT - RICERCA % 100% FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 TOTALE FEM - RICERCA Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Pian.iniziale Consuntivo Totale costi diretti, indiretti e investimenti Totale ricavi AdP % AdP Aree prioritarie: AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA ,6% 57,3% AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI ,1% 17,9% SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) ,1% 6,3% Domini scientifico - tecnologici trasversali ICT ,0% 5,2% Biotecnologia e Genomica ,6% 11,3% ALTRE ATTIVITA' ,6% 2,1% TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA % 100%

79 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP

80 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

81 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ADP

82 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 CRI - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO

83 CRI - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO 83

84 RAPPORTO % RICAVI EXTRA ADP/COSTI DIRETTI X DIPARTIMENTO Biologia computazionale DIP.GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO DIP.QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE DIP.AGROECOSIST EMI SOST. E BIORISORSE DIP.BIODIVERSITÀ ED ECOLOGIA MOLECOLARE , FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

85 CRI - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' GBA GMGV GMGF BFV Genetica e Genetica e miglioramento miglioramento genetico della genetico dei vite fruttiferi Genomica e biologia avanzata Biologia e fisiologia vegetale ,24 8,27 16,82 17, ,91 9,96 21,26 11, ,57 11,00 14,44 25, ,70 2,95 15,10 22, ,91 9,46 23,14 6, ,26 21,00 31,46 4,37 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,88 10,56 19,84 15,45 85

86 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DIPARTIMENTO QUALITÀ ALIMENTARE E NUTRIZIONE TR NN QS ME RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' Nutrizione e Qualità Tracciabilità nutrigenomica sensoriale Metabolomica ,61 30,53 5,92 39, ,57 37,33 10,97 30, ,08 49,86 26,80 23, ,60 27,08 31,44 17, ,29 28,34 27,41 18, ,04 18,88 27,57 33,04 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,58 31,85 21,74 27,47

87 CRI - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO AGROECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' PVMA EA ID EFCB Patologia vegetale e microbiologia applicata Entomologia agraria Idrobiologia Ecologia forestale e cicli biogeochimici ,71 33,78 26,00 51, ,20 21,50 15,29 37, ,67 8,34-18, ,34 42,71 5,91 8, ,98 41,59 1,51 12, ,01 38,38 3,51 18,62 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,92 32,16 9,78 26,92 87

88 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DIPARTIMENTO BIODIVERSITÀ ED ECOLOGIA MOLECOLARE GC EC ECA RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' Genetica della Ecologia Ecogenomica conservazione applicata ,53 34,04 27, ,02 29,30 26, ,41 30,26 33, ,75 22,79 34, ,85 21,05 28, ,24 10,62 14,30 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,85 26,48 28,18

89 CRI - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO UNITÀ DI BIOLOGIA COMPUTAZIONALE UBC RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' Biologia computazionale , , , , , ,87 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,74 89

90 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 CTT - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO

91 CTT - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO 91

92 RAPPORTO % RICAVI EXTRA ADP/COSTI DIRETTI X DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI DIP. SPERIMENTAZ. E SERVIZI TECNOLOGICI FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017

93 CTT - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI T3020 T3050 T3130 T3140 Risorse RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' foraggere e Agricoltura Frutticoltura e Viticoltura produzioni Biologica Piccoli Frutti zootecniche ,44-6, ,60 0,22 7, ,37 0,43 12, ,76 0,25 18,39 7, ,06 10,03 19,59 34, ,86 9,17 31,14 33,88 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,08 2,87 17,69 25,48 93

94 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 DIPARTIMENTO SPERIMENTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI T3070 T3080 T3030 T3040 T3100 T3110 RAPPORTO % PER ANNO/UNITA' Chimica vitienologia e agroaliment. Prot. piante e biodiversità agroforestali Sistema informativo geografico Qualità, sicurezza e certificazioni Unità Acquacoltura e idrobiologia Biomasse ed energie rinnovabili ,51 39,10 27,57 84,05 31,87 36, ,52 34,99 47,74 50,80 30,80 34, ,81 31,28 13,37 62,16 17,34 28, ,91 40,38 8,66 67,62 11,48 20, ,33 27,52 7,74 90,10 18,90 11, ,38 29,74 9,16 60,87 19,99 14,96 % MEDIA PONDERATA AUTOFINANZIAMENTO ,47 33,87 19,64 68,73 22,56 25,25

95 CTT - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO 95

96 FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017 CIF - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO

97 CIF - ANDAMENTO AUTOFINANZIAMENTO PER DIPARTIMENTO 97

98 RAPPORTO % RICAVI EXTRA ADP/COSTI DIRETTI X DIPARTIMENTO Istruzione tecnica e professionale Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola Dipartimento Istruzione Postsecondaria e universitaria CONVITTO Accademia Ambiente Foreste e Fauna Dip.di supporto alla didattica * RICAVI/COSTI % % 2% 37% 93% 56% 4% * RICAVI/COSTI % % 4% 46% 98% 46% 6% FEM ESTRATTO - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2017