RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99

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1 RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99 ANNO 2007

2 Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana 1.2. Previsione di produzione RSU 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana 3.2. Raccolta e trasporto RSU 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento 5. Il piano degli investimenti 6. Il piano finanziario

3 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale Il Comune di San Martino Buon Albergo con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del e successivo provvedimento del capo settore ha stabilito di individuare nella Società m@.net s.r.l. nuove energie territoriali il "gestore unico del ciclo dei rifiuti al fine dell applicazione del sistema tariffario, con riferimento all'intero anno 2006 e fino al e di affidare alla medesima Società e per lo stesso periodo le attività per la riscossione della tariffa, il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U e il servizio di pulizia delle strade, delle piazze e delle aree verdi poste sul territorio comunale. L affidamento è avvenuto a trattativa privata, essendo la società m@.net s.r.l. società di proprietà del Comune unico socio, a capitale interamente pubblico, sulla quale, come stabilito dal contratto di affidamento del servizio, il Comune eserciterà un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi - sia in termini di controllo di gestione che in termini di controllo finanziario - oltre ad un'attività di programmazione ed indirizzo. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. E quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l ente locale si pone. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio Obiettivi di igiene urbana Spazzamento strade e piazze pubbliche, pulizia caditoie stradali, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati, pulizia delle aree sottostanti i contenitori stradali per la raccolta RSU Si definiscono frequenza medie e tipologia dei servizi citati, per il territorio comunale come numero di passaggi/settimana. Spazzamento misto (meccanizzato/manuale) Svuotamento cestini rifiuti Raccolta rifiuti abbandonati Pulizia aree contenitori RSU Pulizia caditoie stradali Frequenza 5 gg/settimana 5 gg/settimana 5 gg/settimana Mensile Quindicinale Il servizio di pulizia delle strade, avviene con personale M@net attraverso l utilizzo di autospazzatrice, con operatori che effettuano tale servizio su cinque giorni la settimana, come pure il servizio in economia di pulizia delle aree sottostanti i contenitori stradali per la raccolta differenziata di vetro, lattine, banda stagnata, imballaggi di plastica, pile esauste e medicinali scaduti. La pulizia delle caditoie stradali avviene sia direttamente da M@net che tramite affidamento esterno del servizio di pulizia tramite autobotte.

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5 1.2. Previsione di produzione di RSU Produzione di RSU Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RSU che il comune si propone di raggiungere. Produzione RSU (Ton/anno) RSU indifferenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU 43% 42% 41% RSU Differenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU % 58% 59%

6 2. Il modello gestionale Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio per l esercizio di riferimento. Modalità gestionalein economia Attività Spazzamento e lavaggio RSU indifferenziato Raccolta differenziata Piattaforme Ecologiche Compostaggio Discarica Altro Concessione/ Appalto a terzi X X X X X X Azienda speciale Azienda mista Consorzio Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è stato inizialmente affidato a ditta specializzata a seguito di gara pubblica di livello comunitario per il quinquennio ; successivamente è stato rinnovato il contratto alla stessa ditta fino al Il servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone con flussi distinti tra utenze domestiche e speciali, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e la gestione dell ecocentro comunale sono stati affidati a cooperativa sociale.

7 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana Spazzamento e pulizia strade e piazze pubbliche Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato Spazzamento Numero Età media Misto Motocarri 2 13 Mezzi polivalenti 0 0 Autospazzatrici 1 6 Irroratrici di acqua 0 0 Altro 0 0 Totale 3 Personale m@net dedicato (equivalenti tempo pieno) 4

8 3.2. Raccolta e trasporto RSU Descrizione situazione attuale superficie comunale: 30,8Km 2 ; abitanti nel Comune: ; utenze domestiche: 5191; utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati 1041, così differenziate: Categoria 1 ( Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) = 17 Categoria 3 ( Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita) = 116 Categoria 4 ( Campeggi, distributori, impianti sportivi) = 15 Categoria 6 ( Esposizioni, autosaloni) = 21 Categoria 7 ( Alberghi con ristorante) = 7 Categoria 10 ( Ospedali) = 1 Categoria 11 (Uffici, agenzie, studi professionali) = 231 Categoria 12 ( Banche e istituti di credito) = 13 Categorie 13 ( Negozi di abbigliamento,.e beni durevoli) = 81 Categoria 14 ( Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) = 14 Categorie 15 ( Negozi particolari, tende e tessuti, antiquariato) = 28 Categoria 16 ( Banchi di mercato beni durevoli) = 35 Categoria 17 ( Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, ) = 38 Categoria 18 ( Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) = 45 Categoria 19 ( Carrozzeria, autofficina, elettrauto) = 31 Categoria 20 ( Attività industriali con capannoni di produzione) = 153 Categoria 21 ( Attività artigianali di produzione di beni specifici) = 105 Categoria 22 ( Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ) = 15 Categorie 24 ( Bar, caffè, pasticceria ) = 34 Categoria 25 ( Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) = 15 Categoria 26 ( Plurilicenza alimentari e/o miste) = 6 Categoria 27 ( Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) = 14 Categoria 28 ( Ipermercati di generi misti) = 2 Categoria 30 ( Discoteche e night club) = 1 Tipologie di raccolta

9 SECCO: raccolta porta a porta 2 v./settimana, centro commerciale zona ove si svolge il mercato settimanale INGOMBRANTI: raccolta domiciliare su prenotazione Raccolta presso ecocentro UMIDO: raccolta porta a porta 3 v./settimana raccolta presso ecocentro consegna bidoni a condomini e grandi utenze consegna annuale sacchetti in mater-bi ad utenze domestiche VERDE: raccolta porta a porta congiunta alla frazione umida raccolta presso ecocentro CARTA/CARTONE: raccolta porta a porta quindicinale per utenze domestiche raccolta imballaggi settimanale per utenze speciali VETRO: raccolta con campane stradali raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PLASTICA: raccolta con contenitori stradali raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PILE-MEDICINALI-T/F: raccolta con contenitori stradali raccolta tramite isola ecologica itinerante PANNOLINI: raccolta con contenitori stradali ACCUMULATORI AL PIOMBO: raccolta presso ecocentro raccolta tramite isola ecologica itinerante INERTI DI ORIGINE DOMESTICA: raccolta presso ecocentro METALLO: raccolta presso ecocentro APPARECCHIATURE FUORI USO: raccolta presso ecocentro FRIGORIFERI, CONGELATORI: raccolta presso ecocentro PNEUMATICI: raccolta presso ecocentro OLI ALIMENTARI E MINERALI: raccolta tramite isola ecologica itinerante LAMPADE A SCARICA E TUBI CATODICI: raccolta tramite isola ecologica itinerante

10 ANALISI DELLE QUANTITA DI RIFIUTI PRODOTTI I dati sono calcolati sulla base dei quantitativi raccolti fino ad ottobre 2006 con proiezione all intera annualità TIPOLOGIA Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Secco ,00 35,06 145, ,61 145,00 Spazzamento ,00 4,36 18, ,61 14,71 Ingombrante <3q/mc ,00 3,53 15, ,57 10,47 Ingombrante >3q/mc 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 TOTALE RSU ,00 42,95 178, ,79 170,18 Umido ,00 18,23 75, ,03 85,63 Vegetale ,00 6,13 25, ,09 20,72 TOTALE FORSU ,00 24,37 101, ,11 106,35 Carta ,00 7,78 32, ,21 33,44 Cartone ,00 5,01 21, ,93 16,01 TOTALE CARTA ,00 12,78 53, ,14 49,45 Vetro ,00 8,62 36, ,93 36,38 Plastica ,00 3,17 13, ,72 15,16 Pile 1.272,00 0,02 0, ,01 0,05 Medicinali 1.073,00 0,02 0, ,01 0,05 Legno ,00 2,64 11, ,76 11,26 T/F 416,00 0,01 0, ,01 0,03 Accumulatori al Pb ,00 0,36 1, ,24 0,99 Cimiteriali (200203) 3.996,00 0,07 0, ,12 0,49 Inerti , ,09 8,53 Metallo , ,39 5,67 Beni durevoli , ,00 0,00 Frigoriferi, congelatori , ,27 1,11 Olii vegetali 300 0, ,00 0,01 Olii minerali , ,02 0,08 TV e monitor , ,26 1,06 Tubi fluorescenti ed altri ,01 0,03 Pneumatici , ,08 0,34 Vernici (200127) 180 0,00 0,01 TOTALE ,00 407,23 TOTALE DIFFERENZIATO (TOTALE - TOT. RSU) ,00 57,05 236, ,21 237,04 Verrà mantenuta la consegna dei sacchi dell umido alle utenze domestiche nella quantità di 150 sacchi/utente. Si prevede la distribuzione di un nuovo ECOCALENDARIO che riporti tutte le informazioni sulla raccolta dei rifiuti con traduzione in lingua inglese e francese. Si prevede la realizzazione di una campagna informativa presso le scuole con il coinvolgimento di bambini e famiglie per la sensibilizzazione alle modalità di raccolta ed alla corretta differenziazione dei rifiuti.

11 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento Descrizione degli interventi: Dotazioni tecnologiche La dotazione della spazzatrice stradale consente la gestione diretta del servizio di pulizia delle strade in modo puntuale ed efficace. Organizzazione del servizio L organizzazione del servizio di conferimento dei rifiuti è già di buon livello. E stata prevista l integrazione di ulteriori contenitori stradali nei punti in cui ne è stata riscontrata la necessità. Personale Il personale impiegato nella direzione del servizio, svolge in realtà per lo più funzioni di coordinamento e di verifica dell operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di gestione dell ecocentro comunale. Comunicazione E stata riscontrata l importanza e l efficacia di interventi di informazione mirate a livello educativo per le scuole ed a livello informativo alle utenze più disagiate. Si prevede la continuazione di tale servizio tramite l affidamento a personale competente. Dati Riassuntivi Piano Finanziario TIA Il Piano Finanziario TIA 2007 prevede un valore complessivo di : ,51 Il Piano Finanziario 2006 prevedeva una valore complessivo di : ,00 L incremento di Spesa tra l anno 2006 e l anno 2007 è di ,51 Per una percentuale di incremento pari a : 14,66% Il Piano Finanziario per l anno 2007 prevede i seguenti incrementi di spesa Incremento Istat per i contratti in essere con : Serit, Emmaus, Daneco ,51 Incremento costi di smaltimento AMIA per cambio discarica da Pescantina (sottoposta a sequestro e non più utilizzabile) a Padova ,00 Acquisto autocarro in leasing Acquisto soffiatore per pulizia strade 7.000,00 Interventi spazzamento e lavaggio strade (caditoie) Costi di accertamento ,00 Censimento e verifica contratti Campagna informativa Quota di accantonamento per la gestione dei morosi ,00 Totale ,51

12 Osservazioni Sono state introdotte due voci Costi di accertamento e Censimento e verifica contratti per avere una mappa più reale della anagrafica della tariffa TIA e auspicabilmente ampliare la base imponibile per consentire in futuro una ripartizione dei costi più corretta e meno onerosa per i contribuenti. 5. Il piano degli investimenti E previsto l acquisto delle seguenti attrezzature da parte di M@net per l espletamento dei servizi gestiti direttamente: - autocarro - soffiatore/aspiratore per pulizia stradale, piste ciclabili ed aree verdi.

13 6. Il piano finanziario (prospetto economico) E il quadro di sintesi, che evidenzia: i costi, che dovranno essere coperti dalla tariffa nell esercizio di riferimento; le entrate a copertura dei costi che M@net dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.; Il documento, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall art. 8 e analizzate nei punti precedenti.