RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99

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1 RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99 ANNO 2009

2 Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana 1.2. Previsione di produzione RSU 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana 3.2. Raccolta e trasporto RSU 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento 5. Il piano degli investimenti 6. Il piano finanziario

3 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. E quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l ente locale si pone. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio Obiettivi di igiene urbana Spazzamento strade e piazze pubbliche, pulizia caditoie stradali, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati, pulizia delle aree sottostanti i contenitori stradali per la raccolta RSU Si definiscono frequenza medie e tipologia dei servizi citati, per il territorio comunale come numero di passaggi/settimana. Spazzamento misto (meccanizzato/manuale) Svuotamento cestini rifiuti Raccolta rifiuti abbandonati Pulizia aree sotto contenitori RSU Pulizia caditoie stradali Frequenza 6 gg/settimana 5 gg/settimana 5 gg/settimana trimestrale Frequenza quindicinale

4 Il servizio di igiene del territorio, affidato a M@net, avviene nel modo seguente: a) Il servizio di spazzamento meccanico e/o manuale della carreggiata stradale, dei marciapiedi, delle piazze e dei parcheggi da svolgersi tutti i giorni feriali compreso il sabato; il sabato pomeriggio dovrà essere effettuato il servizio di pulizia dell area del mercato. Il servizio dovrà interessare l intero territorio con cadenza settimanale, nonché prevedere ulteriori interventi nelle aree di maggiore importanza. b)il servizio svuotamento dei cestini deve essere organizzato in modo tale da prevedere lo svuotamento di ogni cestino almeno due volte la settimana e con frequenza maggiore per quelli nelle piazze/giardini e vie di maggiore importanza. Contestualmente allo svuotamento dei cestini deve essere eseguita la pulizia attorno alle campane e la rimozione di rifiuti abbandonati. Trimestralmente va effettuata la pulizia sotto le campane stradali. c) Il servizio di verifica della qualità dei servizi di raccolta differenziata prestati dalle ditte incaricate dal comune, comprensivo dell inoltro di ogni segnalazione o disservizio alle medesime. Di tali rapporti informerà almeno mensilmente il Comune con uno specifico report. d) Il servizio di sistemazione a mezzo di macchina operatrice dei rifiuti presenti presso l Ecocentro comunale. e) La fornitura di materiali, attrezzature e mezzi necessari per i servizi in oggetto, oltre a quelli concessi in comodato dal comune con il presente atto. f) La fornitura e la consegna della dotazione annuale di sacchetti biodegradabili (150 a famiglia, capacità di 10 litri) per la frazione umida ad ogni utente, nonché di bidoni condominiali e cassonetti utilizzati nelle manifestazioni. g) Sistemazione e pulizia delle caditoie stradali, mediante passaggi periodici quindicinali; h) Sarà presente un servizio di front-office che raccoglierà direttamente e gestirà le segnalazioni e le richieste informazioni, inerenti le competenze della società come sopra specificate. Tale servizio provvederà anche alla consegna dei materiali relativi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio dovrà essere aperto agli utenti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore. Ogni intervento segnalato e/o riscontrato che si configuri di tipologia straordinaria dovrà essere immediatamente comunicato al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

5 1.2. Previsione di produzione di RSU Produzione di RSU Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RSU che il comune si propone di raggiungere. Produzione RSU (Ton/anno) RSU indifferenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU 40% 39% 38% RSU Differenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU % 61% 62%

6 2. Il modello gestionale Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio per l esercizio di riferimento. Modalità gestionalein economia Attività Spazzamento e lavaggio RSU indifferenziato Raccolta differenziata Piattaforme Ecologiche Compostaggio Discarica Altro Concessione/ Appalto a terzi X X X X X X Azienda speciale Azienda mista Consorzio Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è stato inizialmente affidato a ditta specializzata a seguito di gara pubblica di livello comunitario per il quinquennio ; successivamente è stato rinnovato il contratto alla stessa ditta fino al Il servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone con flussi distinti tra utenze domestiche e speciali, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti sono stati affidati a cooperativa sociale fino al Tale cooperativa è titolare dell iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. E in fase di valutazione l affidamento dei servizi mediante le procedure previste dalla normativa vigente in considerazione della previsione normativa dell art. 204 del D.Lgs. 152/06 che disciplina le gestioni esistenti fino all istituzione delle Autorità d ambito. Si è proceduto all affidamento della gestione dell Ecocentro comunale per due anni a coop sociale competente e con esperienza (sia in questo Comune che in altri enti locali) fino al , prevedendo un ampliamento dei giorni di apertura, che prevede l apertura quotidiana, domenica inclusa.

7 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana Spazzamento e pulizia strade e piazze pubbliche Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato Spazzamento Numero Età media Misto Autocarri 2 2 Mezzi polivalenti 0 0 Autospazzatrici 1 6 Irroratrici di acqua 0 0 Altro 0 0 Totale 3 Personale m@net dedicato (equivalenti tempo pieno) 5

8 3.2. Raccolta e trasporto RSU Descrizione situazione attuale superficie comunale: 30,8Km 2 ; abitanti nel Comune: ; utenze domestiche: 5416; utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati 1022, così differenziate: Categoria 1 ( Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) = 11 Categoria 3 ( Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita) = 118 Categoria 4 ( Campeggi, distributori, impianti sportivi) = 14 Categoria 6 ( Esposizioni, autosaloni) = 23 Categoria 7 ( Alberghi con ristorante) = 4 Categoria 8 = 1 Categoria 10 ( Ospedali) = 1 Categoria 11 (Uffici, agenzie, studi professionali) = 240 Categoria 12 ( Banche e istituti di credito) = 14 Categorie 13 ( Negozi di abbigliamento,.e beni durevoli) = 66 Categoria 14 ( Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) = 17 Categorie 15 ( Negozi particolari, tende e tessuti, antiquariato) = 23 Categoria 16 ( Banchi di mercato beni durevoli) = 34 Categoria 17 ( Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, ) = 37 Categoria 18 ( Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) = 40 Categoria 19 ( Carrozzeria, autofficina, elettrauto) = 33 Categoria 20 ( Attività industriali con capannoni di produzione) = 152 Categoria 21 ( Attività artigianali di produzione di beni specifici) = 103 Categoria 22 ( Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ) = 16 Categoria 23 = 1 Categorie 24 ( Bar, caffè, pasticceria ) = 34 Categoria 25 ( Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) = 14 Categoria 26 ( Plurilicenza alimentari e/o miste) = 5 Categoria 27 ( Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) = 15 Categoria 28 ( Ipermercati di generi misti) = 2 Categoria 29 = 2 Categoria 30 ( Discoteche e night club) = 2

9 Tipologie di raccolta SECCO: raccolta porta a porta 2 v./settimana per aree residenziali, i v./settimana per ZAI e ZA INGOMBRANTI: raccolta domiciliare su prenotazione ogni 15 gg Raccolta presso ecocentro UMIDO: raccolta porta a porta 3 v./settimana raccolta presso ecocentro consegna bidoni a condomini e grandi utenze consegna annuale sacchetti in mater-bi ad utenze domestiche VERDE: raccolta porta a porta congiunta alla frazione umida raccolta presso ecocentro CARTA/CARTONE: raccolta porta a porta quindicinale per utenze domestiche raccolta imballaggi settimanale per utenze speciali VETRO: raccolta con campane stradali raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PLASTICA: raccolta con contenitori stradali per aree residenziali, raccolta porta a porta 1 v./settimana per ZAI e ZA raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PILE-MEDICINALI-T/F: raccolta con contenitori stradali raccolta tramite isola ecologica itinerante PANNOLINI: raccolta con contenitori stradali ACCUMULATORI AL PIOMBO: raccolta presso ecocentro raccolta tramite isola ecologica itinerante INERTI DI ORIGINE DOMESTICA: raccolta presso ecocentro METALLO: raccolta presso ecocentro RAEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, quelli che rientrano negli ingombranti vengono prelevati a domicilio; PNEUMATICI: raccolta presso ecocentro OLI ALIMENTARI E MINERALI: raccolta tramite isola ecologica itinerante e presso ecocentro

10 ANALISI DELLE QUANTITA DI RIFIUTI PRODOTTI (proiezione) TIPOLOGIA Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Secco ,00 35,06 145, ,61 145, ,65 142, ,02 149,09 Spazzamento ,00 4,36 18, ,61 14, ,61 18, ,56 15,59 Ingombrante ,00 3,53 15, ,57 10, ,80 11, ,78 16,55 <3q/mc Ingombrante 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 >3q/mc TOTALE RSU ,00 42,95 178, ,79 170, ,06 172, ,36 181,24 Umido ,00 18,23 75, ,03 85, ,57 78, ,95 83,06 Vegetale ,00 6,13 25, ,09 20, ,41 21, ,96 26,12 TOTALE FORSU ,00 24,37 101, ,11 106, ,98 100, ,91 109,18 Carta ,00 7,78 32, ,21 33, ,57 34, ,73 38,26 Cartone ,00 5,01 21, ,93 16, ,46 13, ,96 17,35 TOTALE CARTA ,00 12,78 53, ,14 49, ,03 48, ,69 55,61 Vetro ,00 8,62 36, ,93 36, ,52 33, ,45 32,66 Plastica ,00 3,17 13, ,72 15, ,89 15, ,66 20,43 Pile 1.272,00 0,02 0, ,01 0, ,02 0, ,02 0,07 Medicinali 1.073,00 0,02 0, ,01 0, ,02 0, ,02 0,09 Legno ,00 2,64 11, ,76 11, ,78 11, ,34 14,62 T/F 416,00 0,01 0, ,01 0, ,01 0, ,02 0,08 Accumulatori al Pb ,00 0,36 1, ,24 0, ,26 1, ,19 0,82 Cimiteriali (200203) 3.996,00 0,07 0, ,12 0, ,09 0,34 0 0,00 0,00 Inerti , ,09 8, ,17 8, ,01 13,18 Metallo , ,39 5, ,31 5, ,04 4,56 Frigoriferi, , ,27 1, ,41 1, ,24 1,07 congelatori Olii vegetali 300 0, ,00 0, ,01 0, ,01 0,04 Olii minerali , ,02 0, ,02 0, ,02 0,07 TV e monitor , ,26 1, ,39 1, ,72 3,14 Tubi fluorescenti ed ,01 0, ,01 0, ,01 0,04 altri Pneumatici , ,08 0, ,11 0, ,30 1,32 Vernici (200127) 180 0,00 0, ,01 0,03 0 0,00 0,00 Toner 50 0,01 0, ,00 0,01 TOTALE ,00 407, ,00 401, ,00 438,25 TOT DIFF ,00 58,16 236, ,81 237, ,72 235, ,64 257,01

11 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento Descrizione degli interventi: Dotazioni tecnologiche Si conferma la dotazione già esistente. Non sono stati previsti investimenti da parte del comune circa le dotazioni tecnologiche, ma bensì la manutenzione delle esistenti in modo da mantenerne l efficienza. Organizzazione del servizio Per il 2009 ci si propone di migliorare il servizio di conferimento mediante due iniziative rivolte distintamente alle famiglie ed alle ditte: alle prime si lancerà una gara tra quartieri finalizzata a premiare con elementi di arredo la migliore differenziazione dei rifiuti intesa sia come percentuali di raccolta che mediante la verifica del rispetto delle modalità di conferimento. Per le ditte si è modificato il servizio di raccolta porta a porta prevedendo la trasformazione di un passaggio settimanale del secco in uno per la plastica in modo da migliorare la raccolta differenziata (nel secco c è tanta plastica) ed agevolare le ditte nel conferimento, rispetto alla consegna all ecocentro. Si incrementeranno i controlli congiunti con la Polizia Locale. L organizzazione del servizio di igiene del territorio è di buon livello; l incremento di un operatore già dal 2008 ha permesso un evidente miglioramento. E stata prevista l integrazione di ulteriori contenitori stradali nei punti in cui ne verrà riscontrata la necessità. M@net dispone di un frontoffice per la ricezione delle segnalazione, la consegna dei materiali e per tenere i rapporti con le ditte relativamente all ordinarietà del servizio. Il Settore Ambiente sovrintende e dirige l intero servizio. Dati Riassuntivi Piano Finanziario TIA Il Piano Finanziario TIA 2009 prevede un valore complessivo di : ,45 Il Piano Finanziario 2008 prevedeva una valore complessivo di : ,56 L incremento di Spesa tra l anno 2008 e l anno 2009 è di ,90 Per una percentuale di incremento pari a: 5,25% Incremento percentuale avuto nel 2008: 10,31% Segue il confronto tra le voci di sintesi del Piano Finanziario 2008 e l attuale:

12 Voci del piano finanziario Differenza % Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Differenza assoluta Motivazione , ,91 3, ,91 Maggiori costi sacchetti umido per aumento residenti, incremento servizio pulizia caditoie, incremento spese per fornitura sacchetti a scuole e bidoni condominiali. Minore previsione di spesa per integrazioni , ,91 3, ,73 Aggiornamento ISTAT canone SERIT (3,8%) e minore previsione di spesa per integrazioni , ,73 13, ,45 Incremento quantitativo di secco ed ingombranti raccolti, aumento costo secco (rispetto a quando è stato redatto il piano finanziario 2008) ed aumento costo smaltimento ingombranti da luglio Minore previsione di spesa per interventi straordinari. Altri Costi (AC) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE (CGIND) , ,55 7, ,09 Sommatoria delle voci precedenti Costi Raccolta Differenziata (CRD) Costi Trattamento e Riciclo (CTR) Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) , ,27 3, ,00 Aggiornamento ISTAT canone comprensivo di integrazioni per nuove campane vetro e plastica. Maggiore previsione di entrate per incremento quantità di cartone raccolta (incremento rilevato già nel 2008). Minore previsione di spesa per integrazioni , ,70 6, ,76 Riduzione costi per adesione convenzione RAEE che prevede il ritiro gratuito di rifiuti da elettrodomestici (frigo, tv, monitor, pc, etc). Incremento di raccolta differenziata di umido e verde e probabile aumento dei costi. Minore previsione di spesa per integrazioni , ,00-17, ,00 Minore spesa per rimborsi comunicata da settore tributi , ,00 0,00 0,00 Costi Comuni Diversi (CCD) , ,45 4, ,64 Aggiornamento ISTAT per il servizio di gestione dell'ecocentro TOTALE (CC) , ,45-3, ,36 Voce di costo che deriva dalla somma di CGG+CARC+CCD Costo d'uso del Capitale (CK) , ,58 0,97 161,42 Calcolato in base all'ammortamento dei costi di realizzazione dell'ecocentro , ,56 5, ,90

13 5. Il piano degli investimenti - Non sono previsti investimenti da parte del Comune per l anno Il piano finanziario (prospetto economico) E il quadro di sintesi, che evidenzia: i costi, che dovranno essere coperti dalla tariffa nell esercizio di riferimento; le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.; Il documento, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall art. 8 e analizzate nei punti precedenti.