RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99

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1 RELAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ART. 8 D.P.R. 158/99 ANNO 2008

2 Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana 1.2. Previsione di produzione RSU 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana 3.2. Raccolta e trasporto RSU 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento 5. Il piano degli investimenti 6. Il piano finanziario

3 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale Il Comune di San Martino Buon Albergo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del esecutiva ai sensi di legge - ha deliberato di rideterminare i servizi di pubblico interesse affidati alla Società "m@net srl nuove energie territoriali" con decorrenza dal 1 gennaio 2008, stabilendo che la gestione del ciclo unico dei rifiuti torni in capo al comune e prevedendo l affidamento a M@net dei servizi di pulizia del territorio. La Società "m@net srl nuove energie territoriali" svolge la propria attività per conto del Comune di San Martino Buon Albergo, unico socio detentore dell'intero capitale sociale, ed il contratto di affidamento dei servizi contemplerà la disciplina di misure organizzative atte a far sì che il Comune eserciti sulla Società medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi - sia in termini di controllo di gestione che in termini di controllo finanziario - nonché la definizione dell'attività di programmazione ed indirizzo esercitata dal Comune nei confronti della Società stessa. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. E quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l ente locale si pone. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio Obiettivi di igiene urbana Spazzamento strade e piazze pubbliche, pulizia caditoie stradali, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati, pulizia delle aree sottostanti i contenitori stradali per la raccolta RSU Si definiscono frequenza medie e tipologia dei servizi citati, per il territorio comunale come numero di passaggi/settimana. Spazzamento misto (meccanizzato/manuale) Svuotamento cestini rifiuti Raccolta rifiuti abbandonati Pulizia aree sotto contenitori RSU Pulizia caditoie stradali Frequenza 6 gg/settimana 5 gg/settimana 5 gg/settimana trimestrale Quindicinale

4 Il servizio di igiene del territorio, affidato a M@net, avviene nel modo seguente: a) Il servizio di spazzamento meccanico e/o manuale della carreggiata stradale, dei marciapiedi, delle piazze e dei parcheggi da svolgersi tutti i giorni feriali compreso il sabato; il sabato pomeriggio dovrà essere effettuato il servizio di pulizia dell area del mercato. Il servizio dovrà interessare l intero territorio con cadenza settimanale, nonché prevedere ulteriori interventi nelle aree di maggiore importanza. b)il servizio svuotamento dei cestini deve essere organizzato in modo tale da prevedere lo svuotamento di ogni cestino almeno due volte la settimana e con frequenza maggiore per quelli nelle piazze/giardini e vie di maggiore importanza. Contestualmente allo svuotamento dei cestini deve essere eseguita la pulizia attorno alle campane e la rimozione di rifiuti abbandonati. Trimestralmente va effettuata la pulizia sotto le campane stradali. c) Il servizio di verifica della qualità dei servizi di raccolta differenziata prestati dalle ditte incaricate dal comune, comprensivo dell inoltro di ogni segnalazione o disservizio alle medesime. Di tali rapporti informerà almeno mensilmente il Comune con uno specifico report. d) Il servizio di sistemazione a mezzo di macchina operatrice dei rifiuti presenti presso l Ecocentro comunale. e) La fornitura di materiali, attrezzature e mezzi necessari per i servizi in oggetto, oltre a quelli concessi in comodato dal comune con il presente atto. f)la fornitura e la consegna della dotazione annuale di sacchetti biodegradabili (150 a famiglia, capacità di 10 litri) per la frazione umida ad ogni utente, nonché di bidoni condominiali e cassonetti utilizzati nelle manifestazioni. g) sistemazione e pulizia delle caditoie stradali, mediante passaggi periodici, almeno quindicinali che permettano la pulizia di tutte le caditoie del territorio comunale almeno due volte l anno. h) Sarà presente un servizio di front-office che raccoglierà direttamente e gestirà le segnalazioni e le richieste informazioni, inerenti le competenze della società come sopra specificate. Tale servizio provvederà anche alla consegna dei materiali relativi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio dovrà essere aperto agli utenti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore. Ogni intervento segnalato e/o riscontrato che si configuri di tipologia straordinaria dovrà essere immediatamente comunicato al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

5 1.2. Previsione di produzione di RSU Produzione di RSU Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RSU che il comune si propone di raggiungere. Produzione RSU (Ton/anno) RSU indifferenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU 42% 42% 41% RSU Differenziati Raccolta in Ton/Anno % sul totale RSU % 58,5% 59%

6 2. Il modello gestionale Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio per l esercizio di riferimento. Modalità gestionalein economia Attività Spazzamento e lavaggio RSU indifferenziato Raccolta differenziata Piattaforme Ecologiche Compostaggio Discarica Altro Concessione/ Appalto a terzi X X X X X X Azienda speciale Azienda mista Consorzio Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è stato inizialmente affidato a ditta specializzata a seguito di gara pubblica di livello comunitario per il quinquennio ; successivamente è stato rinnovato il contratto alla stessa ditta fino al Il servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone con flussi distinti tra utenze domestiche e speciali, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti sono stati affidati a cooperativa sociale fino al E in fase di valutazione l affidamento dei servizi mediante le procedure previste dalla normativa vigente in considerazione della previsione normativa dell art. 204 del D.Lgs. 152/06 che disciplina le gestioni esistenti fino all istituzione delle Autorità d ambito. Si è proceduto all affidamento della gestione dell Ecocentro comunale per due anni a coop sociale competente e con esperienza (sia in questo Comune che in altri enti locali) fino al , prevedendo un ampliamento dei giorni di apertura, che prevede l apertura quotidiana, domenica inclusa.

7 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 3.1. Attività di igiene urbana Spazzamento e pulizia strade e piazze pubbliche Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato Spazzamento Numero Età media Misto Autocarri 3 1 Mezzi polivalenti 0 0 Autospazzatrici 2 4 Irroratrici di acqua 0 0 Altro 0 0 Totale 3 Personale m@net dedicato (equivalenti tempo pieno) 5

8 3.2. Raccolta e trasporto RSU Descrizione situazione attuale superficie comunale: 30,8Km 2 ; abitanti nel Comune: ; utenze domestiche: 5420; utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati 836, così differenziate: Categoria 1 ( Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) = 10 Categoria 3 ( Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita) = 85 Categoria 4 ( Campeggi, distributori, impianti sportivi) = 11 Categoria 6 ( Esposizioni, autosaloni) = 18 Categoria 7 ( Alberghi con ristorante) = 3 Categoria 8 = 1 Categoria 10 ( Ospedali) = 1 Categoria 11 (Uffici, agenzie, studi professionali) = 221 Categoria 12 ( Banche e istituti di credito) = 10 Categorie 13 ( Negozi di abbigliamento,.e beni durevoli) = 65 Categoria 14 ( Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) = 12 Categorie 15 ( Negozi particolari, tende e tessuti, antiquariato) = 22 Categoria 16 ( Banchi di mercato beni durevoli) = 33 Categoria 17 ( Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, ) = 35 Categoria 18 ( Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) = 35 Categoria 19 ( Carrozzeria, autofficina, elettrauto) = 27 Categoria 20 ( Attività industriali con capannoni di produzione) = 98 Categoria 21 ( Attività artigianali di produzione di beni specifici) = 77 Categoria 22 ( Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ) = 13 Categoria 23 = 1 Categorie 24 ( Bar, caffè, pasticceria ) = 31 Categoria 25 ( Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) = 13 Categoria 26 ( Plurilicenza alimentari e/o miste) = 5 Categoria 27 ( Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) = 13 Categoria 28 ( Ipermercati di generi misti) = 2

9 Categoria 29 =1 Categoria 30 ( Discoteche e night club) = 1 Tipologie di raccolta SECCO: raccolta porta a porta 2 v./settimana, INGOMBRANTI: raccolta domiciliare su prenotazione ogni 15 gg Raccolta presso ecocentro UMIDO: raccolta porta a porta 3 v./settimana raccolta presso ecocentro consegna bidoni a condomini e grandi utenze consegna annuale sacchetti in mater-bi ad utenze domestiche VERDE: raccolta porta a porta congiunta alla frazione umida raccolta presso ecocentro CARTA/CARTONE: raccolta porta a porta quindicinale per utenze domestiche raccolta imballaggi settimanale per utenze speciali VETRO: raccolta con campane stradali raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PLASTICA: raccolta con contenitori stradali raccolta presso ecocentro e isola ecologica c/o centro commerciale PILE-MEDICINALI-T/F: raccolta con contenitori stradali raccolta tramite isola ecologica itinerante PANNOLINI: raccolta con contenitori stradali ACCUMULATORI AL PIOMBO: raccolta presso ecocentro raccolta tramite isola ecologica itinerante INERTI DI ORIGINE DOMESTICA: raccolta presso ecocentro METALLO: raccolta presso ecocentro APPARECCHIATURE FUORI USO: raccolta presso ecocentro FRIGORIFERI, CONGELATORI: raccolta presso ecocentro PNEUMATICI: raccolta presso ecocentro OLI ALIMENTARI E MINERALI: raccolta tramite isola ecologica itinerante e presso ecocentro LAMPADE A SCARICA E TUBI CATODICI: raccolta tramite isola ecologica itinerante e presso ecocentro

10 ANALISI DELLE QUANTITA DI RIFIUTI PRODOTTI TIPOLOGIA Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Q.TA' (Kg) % kg/ab/anno Secco ,00 35,06 145, ,61 145, ,65 142,97 Spazzamento ,00 4,36 18, ,61 14, ,61 18,47 Ingombrante ,00 3,53 15, ,57 10, ,80 11,24 <3q/mc Ingombrante 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 >3q/mc TOTALE RSU ,00 42,95 178, ,79 170, ,06 172,69 Umido ,00 18,23 75, ,03 85, ,57 78,49 Vegetale ,00 6,13 25, ,09 20, ,41 21,68 TOTALE FORSU ,00 24,37 101, ,11 106, ,98 100,18 Carta ,00 7,78 32, ,21 33, ,57 34,37 Cartone ,00 5,01 21, ,93 16, ,46 13,90 TOTALE CARTA ,00 12,78 53, ,14 49, ,03 48,26 Vetro ,00 8,62 36, ,93 36, ,52 33,77 Plastica ,00 3,17 13, ,72 15, ,89 15,60 Pile 1.272,00 0,02 0, ,01 0, ,02 0,07 Medicinali 1.073,00 0,02 0, ,01 0, ,02 0,10 Legno ,00 2,64 11, ,76 11, ,78 11,15 T/F 416,00 0,01 0, ,01 0, ,01 0,05 Accumulatori al Pb ,00 0,36 1, ,24 0, ,26 1,04 Cimiteriali (200203) 3.996,00 0,07 0, ,12 0, ,09 0,34 Inerti , ,09 8, ,17 8,71 Metallo , ,39 5, ,31 5,25 Frigoriferi, , ,27 1, ,41 1,63 congelatori Olii vegetali 300 0, ,00 0, ,01 0,02 Olii minerali , ,02 0, ,02 0,07 TV e monitor , ,26 1, ,39 1,62 Tubi fluorescenti ed ,01 0, ,01 0,04 altri Pneumatici , ,08 0, ,11 0,45 Vernici (200127) 180 0,00 0, ,01 0,03 Toner 50 0,01 0,00 TOTALE ,00 407, ,00 401,09 TOTALE DIFFERENZIATO (TOTALE - TOT. RSU) ,00 58,16 236, ,81 237, ,72 235,48 Verrà mantenuta la consegna dei sacchi dell umido alle utenze domestiche nella quantità di 150 sacchi/utente. 4. Il programma degli interventi e gli obiettivi di miglioramento Descrizione degli interventi: Dotazioni tecnologiche

11 L attuale dotazione di una seconda spazzatrice da parte di consente una migliore pulizia del territorio. Non sono stati previsti investimenti da parte del comune circa le dotazioni tecnologiche, ma bensì la manutenzione delle esistenti in modo da mantenerne l efficienza. Organizzazione del servizio L organizzazione del servizio di conferimento dei rifiuti è già di buon livello. E stata incrementata di una nuità il personale addetto all igiene del territorio. E stata prevista l integrazione di ulteriori contenitori stradali nei punti in cui ne verrà riscontrata la necessità. M@net dispone di un front-office per la ricezione delle segnalazione, la consegna dei materiali e per tenere i rapporti con le ditte relativamente all ordinarietà del servizio. Il Settore Ambiente sovrintende e dirige l intero servizio. Dati Riassuntivi Piano Finanziario TIA Il Piano Finanziario TIA 2008 prevede un valore complessivo di : ,56 Il Piano Finanziario 2007 prevedeva una valore complessivo di : ,51 L incremento di Spesa tra l anno 2007 e l anno 2008 è di ,05 Per una percentuale di incremento pari a : 10,31% Segue il confronto tra le voci di sintesi del Piano Finanziario 2007 e l attuale: Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Differenza , , ,91 Vedi tabella , , ,91 Adeguamento contratto , , ,73 Maggiori costi smaltimento Altri Costi (AC) 0, , ,00 TOTALE (CGIND) , , ,55 Costi Raccolta Differenziata (CRD) , , ,73 Maggiori previsioni entrata vendita cartone Costi Trattamento e Riciclo (CTR) , , ,70 aumento costi di compostaggio Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) , ,00 0,00 Costi Generali di Gestione (CGG) , , ,00 Vedi tabella Costi Comuni Diversi (CCD) , , ,55 Vedi tabella TOTALE (CC) , , ,55 Costo d'uso del Capitale (CK) , , ,92 tolto accantonamento insoluti e spostato ammortamento mezzi , ,51

12 CSL Differenza Operatori operatori in più spese mezzi manutenzione 6000 Ammortamento mezzi nuova spazzatrice sacchetti bidoni era nella voce CCD pulizia caditoie spesa effettiva euro pulizia attorno gennaio e febbraio 2008 con Emmaus campane costi manet erano nella voce CGG CGG Differenza costi personale uffici sportello manet costi generali m@net costi sostenuti quasi esclusivamente dal servizio rifiuti costi generali di gestione personale comunale sett. Ambiente e tributi CCD Differenza Servizio Ecocentro ampliamento orari ecocentro Fornitura sacchi umido, voce attuale nel CSL, aumento fornitura sacchi bidoni campagna informativa non prevista manutenzione ord ecocentro Differenza costi manet Fornitura sacchi umido, bidoni Differenze in % tra 2007 e 2008 per le voci + rilevanti e sul totale delta % Motivo ,43 3,99 Maggiori costi smaltimento ,00-2,49 Minori costi manet ,00 6,15 Maggiori spese personale operativo per pulizia territorio ,00 1,52 Incremento servizio pulizia caditoie stradali ,00 1,45 Maggiori spese mezzi ,77 ampliamento orari ecocentro ,92-1,66 Tolto accantonamento insoluti ,05 10,31 Variazione Totale sugli interi piani finanziari

13 5. Il piano degli investimenti - Non sono previsti investimenti da parte del Comune per l anno Il piano finanziario (prospetto economico) E il quadro di sintesi, che evidenzia: i costi, che dovranno essere coperti dalla tariffa nell esercizio di riferimento; le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.; Il documento, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall art. 8 e analizzate nei punti precedenti.