Deliberazione n. 09 del Consiglio d Istituto relativa alla seduta del 25 giugno 2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Gian Battista Puerari Via IV Novembre, Sospiro (CR) Telefono : Fax Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it Sito istituto : Codice fiscale : UNI EN ISO 9001 N 343 ITALCERT Deliberazione n. 09 del Consiglio d Istituto relativa alla seduta del 25 giugno 2015 Oggetto : Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 2015 Punto n. 03 dell ordine del giorno del Consiglio di Istituto L anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 18.30, si riunisce - nei locali della sede dello stesso, in Sospiro (CR), al civico 34 di via IV Novembre - debitamente convocato nelle forme e nei termini di legge - il Consiglio d Istituto dell Istituto Comprensivo Gian Battista Puerari, costituito a norma dell articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, e nominato per il triennio All appello risultano: Generalità Qualifica Presente Assente 1 Bergamaschi Carlo Dirigente Scolastico x 2 Borello Paola Rappresentante dei genitori degli alunni x 3 Galante Gabriella Rappresentante dei genitori degli alunni x 4 Ghisleri Cristian Rappresentante dei genitori degli alunni x 5 Lodigiani Fabrizio Rappresentante dei genitori degli alunni x 6 Persico Davide Rappresentante dei genitori degli alunni x 7 Poli Vanna Rappresentante dei genitori degli alunni x 8 Scaglioni Roberto Rappresentante dei genitori degli alunni x 9 Valenti Andrea Rappresentante dei genitori degli alunni x 10 Badiglioni Anna Rosa Rappresentante dei Docenti x 11 Baffa Rosaria Rappresentante dei Docenti x 12 Balestreri Palmirosa Rappresentante dei Docenti x 13 Bottaioli Elisabetta Rappresentante dei Docenti x 14 Fieschi Isabella Maria Rappresentante dei Docenti x 15 Lazzarini Claudia Rappresentante dei Docenti x 16 Nervi Simonetta Rappresentante dei Docenti x 17 Vezzoni Rosanna Rappresentante dei Docenti x 18 Ceretti Michela Rappresentante del Personale non Docente x 19 Ruggeri Nadia Rappresentante del Personale non Docente x Totali

2 Presiede il Sig. Scaglioni Roberto, Presidente del Consiglio d Istituto, verbalizza la docente Fieschi Isabella. E altresì presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Landi Roberto, per la mera illustrazione del punto citato. Il Dirigente ed il Direttore espongono i dati salienti della gestione dall inizio del corrente anno solare al termine delle attività didattiche dell anno scolastico , così riassunti : a) Analisi delle entrate Occorre premettere che la non imputazione in bilancio dei finanziamenti per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico a partire dal gennaio 2013, non rende immediatamente comparabile i dati degli ultimi tre anni con quelli degli esercizi precedenti. Ciò precisato, si evidenzia quanto sotto dettagliato : Previsione accertamenti accertamenti su previsione , ,53 61,70 % , ,72 77,06 % , ,33 65,73 % , ,35 66,50 % , ,19 55,91 % , ,25 72,38 % , ,28 45,27 % Circa le effettive riscossioni, questi i dati di sintesi : Le esazioni, ad oggi, non sono omogenee per tipologia. a) i finanziamenti Stato sono pervenuti in misura pari a 9.691,24, contro i ,29 della previsione. Le riscossioni pertanto hanno raggiunto il 96,47 % della stima iniziale; b) quelle degli Enti Locali assommano a 9.225,73, contro i ,66 previsti. Le esazioni si sono fermate al 33,80 %, scontando anche quest anno ritardi nell effettiva erogazione delle assegnazioni per il diritto allo studio e per le funzioni miste già denunciati in passato. Va tuttavia sottolineato che l incidenza delle riscossioni registrata lo scorso anno era ben peggiore (12,31 %); c) i contributi da privati, nel complesso previsti in ,00, risultano pervenuti in ragione di ,62, ovvero il 39,29 % del totale. Il dato è soddisfacente se si tiene conto che l Istituto avvierà solo con l inizio del prossimo anno scolastico le riscossioni dei contributi volontari e delle quote per l assicurazione rischi civili degli alunni e del personale scolastico, già stimati in sede previsionale. Le riscossioni ad oggi contabilizzate riguardano prevalentemente le quote di partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione; d) le altre entrate si riassumono in poste correttive, di importo pari a 258,69, insignificante quanto ad incidenza sul totale delle entrate di competenza (ne rappresentano infatti solo lo 0,35 %). 2

3 b) Analisi delle spese Si evidenzia quanto segue : Attività impegni impegni su , ,44 10,84 % , ,80 23,04 % , ,04 45,83 % , ,19 117,78 % , ,47 36,33 % , ,26 37,30 % , ,60 52,33 % Progetti impegni impegni su , ,20 35,16 % , ,58 44,56 % , ,75 43,17 % , ,09 49,71 % , ,37 50,65 % , ,06 51,63 % , ,15 54,88 % Attività e progetti impegni impegni su , ,64 17,10 % , ,38 28,84 % , ,79 44,78 % , ,28 73,55 % , ,84 45,99 % , ,32 46,64 % , ,75 53,75 % In merito a ciò può osservarsi quanto segue : a) gli impegni sulle attività risentono del drastico ridimensionamento delle spese per il personale, inserite dal 2013 limitatamente alle sole funzioni miste 3

4 assegnate dagli Enti Locali. Rispetto al 2014, nel corrente esercizio deve essere segnalata, quale elemento distintivo, l attivazione dell attività A04 (Spese di investimento), finanziata da una quota significativa dell avanzo di amministrazione. I ,00 alla stessa assegnati sono stati destinati all acquisto di mobili, arredi e dotazioni strumentali a beneficio dell Istituto nel suo complesso e risultano, ad oggi, utilizzati nella misura di ,80, ovvero dell 80,17 %. Ciò contribuisce a spiegare la forte crescita in un anno degli impegni sia in assoluto (+ 106,55 %), sia in termini di incidenza sulle somme programmate ( + 15,03 %); b) malgrado gli sui progetti siano leggermente scesi in un anno (- 0,94 %), toccando il minimo - in valori assoluti - dal 2009, gli impegni sugli stessi sono aumentati del 5,29 %, facendo segnare l incidenza maggiore in termini percentuali dal 2009; c) a livello aggregato gli impegni sono aumentati del 33,46 % rispetto al 2014 e la loro incidenza sugli di bilancio e salita di 7,11 punti percentuali. c) flussi finanziari Non si evidenziano situazioni di criticità ed il fondo cassa si è mantenuto, nel periodo in esame, in linea con la giacenza di inizio esercizio. Le riscossioni sono risultate nel complesso pari, comprese quelle in conto residui, a ,72, in marcato aumento rispetto a quelle dell omologo periodo 2014 (38.542,99 ). I pagamenti sono risultati pari a ,84, anch essi forte crescita rispetto al 2014 (quando assommarono, a fine giugno, a ,72 ). Il fondo cassa si mantiene comunque accettabile, risultando infatti pari a ,669, in crescita rispetto ai ,89 dello scorso anno. d) cassa minute spese A fronte dell assegnazione di 400,00, gli utilizzi assommano 157,82 ed il saldo residuale a 242,18, come da riscontro inventariale. Terminata l esposizione sia del Dirigente, sia del Direttore il Consiglio d Istituto dopo debita disamina, all unanimità approva la Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 4

5 Avverso la stessa, ai sensi dell articolo 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva è contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. Sospiro, 25 giugno 2015 Il Segretario verbalizzante M/a Fieschi Isabella Il Presidente del Consiglio di Istituto Scaglioni Roberto 5