Deliberazione n. 14 del Consiglio d Istituto relativa alla seduta del 07 giugno 2018

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Gian Battista Puerari Via IV Novembre, Sospiro CR Telefono : Fax : Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it Posta elettronica ordinaria : cric81500c@istruzione.it Sito Istituto : Codice fiscale : Codice univoco ufficio (CUF) : UF4SQM Deliberazione n. 14 del Consiglio d Istituto relativa alla seduta del 07 giugno 2018 Oggetto : Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale per l esercizio finanziario 2018 Punto n. 03 dell ordine del giorno del Consiglio di Istituto L anno duemiladiciotto, addì sette del mese di giugno, alle ore , si riunisce - nei locali della sede dello stesso, in Sospiro (CR), al civico 34 di via IV Novembre - debitamente convocato nelle forme e nei termini di legge - il Consiglio d Istituto dell Istituto Comprensivo Gian Battista Puerari, costituito a norma dell articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, e nominato per il triennio All appello risultano: Generalità Qualifica Presente Assente 1 Suppini Dott. Renato Dirigente Scolastico x 2 Araldi Silvia Rappresentante dei genitori degli alunni x 3 Bergamaschi Gian Carla Rappresentante dei genitori degli alunni x 4 Fiorini Silvia Rappresentante dei genitori degli alunni x 5 Galante Gabriella Rappresentante dei genitori degli alunni x 6 Lodigiani Prof. Dott. Fabrizio Rappresentante dei genitori degli alunni x 7 Madurini Roberto Rappresentante dei genitori degli alunni e Vice Presidente del Consiglio di Istituto 8 Mazzolari Manila Rappresentante dei genitori degli alunni x 9 Scaglioni Roberto Rappresentante dei genitori degli alunni e Presidente del Consiglio di Istituto 10 Badiglioni Prof. ssa Dott. ssa Anna Rosa Rappresentante del personale docente x 11 Bottaioli M. a Dott. ssa Elisabetta Rappresentante del personale docente x 12 Fieschi M. a Isabella Maria Rappresentante del personale docente x 13 Nervi M. a Simonetta Rappresentante del personale docente x 14 Ripari M. a Roberta Rappresentante del personale docente x 15 Tosi M. a Anna Vittoria Rappresentante del personale docente x 16 Vetromilo M. a Daniela Rappresentante del personale docente x 17 Vezzoni M. a Rosanna Rappresentante del personale docente x 18 Casali Fiorella Rappresentante del personale non docente x x x

2 Presiede il Sig. Scaglioni Roberto, Presidente del Consiglio d Istituto, verbalizza la docente Fieschi M. a Isabella Maria. E altresì presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Landi Roberto, per la mera illustrazione del punto citato. Su indicazione del Dirigente, prende la parola il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il quale partecipa al Consiglio di Istituto che il Programma annuale per l esercizio finanziario 2018 presenta, ad oggi, i seguenti dati salienti : a) Analisi delle entrate Occorre premettere che la non imputazione in bilancio dei finanziamenti per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico a partire dal gennaio 2013, non rende immediatamente comparabile i dati degli ultimi sei anni con quelli degli esercizi precedenti. Ciò precisato, si evidenzia quanto sotto dettagliato : Previsione (*) accertamenti Incidenza accertamenti su previsione , ,53 61,70 % , ,72 77,06 % , ,33 65,73 % , ,35 66,50 % , ,19 55,91 % , ,25 72,38 % , ,28 45,27 % , ,40 101,98 % , ,81 88,58 % , ,75 101,98 % (*) entrate di competenza, escluso avanzo di amministrazione Il totale degli accertamenti ad oggi contabilizzati diverge rispetto al passato. Per comprenderne le ragioni, occorre disaggregarli per voce di entrata : accertato riscosso Finanziamenti dello Stato , , ,23 Ai finanziamenti statali stimati in sede previsionale si è aggiunta un assegnazione per interventi contro la dispersione scolastica. Gli accertamenti, riscossi interamente, hanno pertanto superato il dato dell 1,57 % accertato riscosso Finanziamenti Enti Locali , ,35 - I finanziamenti degli Enti Locali (per il funzionamento e le funzioni miste) sono stati accertati per intero, ma finora sono pervenuti unicamente in conto residui. Come in passato, anche quest anno l Istituto sconta quindi ritardi delle Amministrazioni Comunali nella loro erogazione, che oltre ad essere cronici si stanno aggravando. 2

3 accertato riscosso Contributi da privati , , ,50 I contributi da privati sono riconducibili a varie tipologie : quelli per il funzionamento (accertati per intero, ma non ancora riscossi, se non in minima parte), per l assicurazione rischi civili del personale scolastico e degli alunni (anch essi totalmente accertati, ma ad oggi introitati in misura irrisoria), quelli per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione (accertati e riscossi in larga misura, le esazioni sono in fase di completamento), quelli per le iniziative culturali e sportive rivolte agli alunni, accertati e riscossi con alcune differenze rispetto ai dati previsionali, nonché il contributo annuo della ditta erogatrice del servizio bevande, accertato in ragione dei previsti 1.500,00 ma riscosso - ad oggi - limitatamente al I semestre A tutto ciò si sono aggiunte, in corso d esercizio donazioni modali per 970,00, portando complessivamente gli accertamenti a superare il dato del 3,53 %: Le riscossioni assommano, ad oggi, al 53,95% dell importo accertato. accertato riscosso Altre entrate 0,17 53,67 53,50 E una voce insignificante del Programma annuale Accertamenti e riscossioni hanno superato il dato previsionale in quanto, in corso d anno, è pervenuto il rimborso di un pagamento erroneamente disposto. Attesa l irrilevanza delle poste contabili, non vengono elaborati dati percentuali. b) Analisi delle spese Si evidenzia quanto segue : Attività impegni , ,44 10,84 % , ,80 23,04 % , ,04 45,83 % , ,19 117,78 % , ,47 36,33 % , ,26 37,30 % , ,60 52,33 % , ,82 48,41 % , ,47 26,76 % , ,72 24,44 % 3

4 Progetti impegni , ,20 35,16 % , ,58 44,56 % , ,75 43,17 % , ,09 49,71 % , ,37 50,65 % , ,06 51,63 % , ,15 54,88 % , ,87 50,18 % , ,14 38,49 % , ,62 22,57 % Attività e progetti impegni , ,64 17,10 % , ,38 28,84 % , ,79 44,78 % , ,28 73,55 % , ,84 45,99 % , ,32 46,64 % , ,75 53,75 % , ,69 49,17 % , ,61 34,25 % , ,34 23,29 % In merito a ciò il Dott. Landi osserva quanto segue : a) gli impegni sulle attività risentono del drastico ridimensionamento delle spese per il personale, inserite dal 2013 limitatamente alle sole funzioni miste assegnate dagli Enti Locali. Fra le attività figura, a partire dal 2015, l attivazione della A04 (Spese di investimento), finanziata da una quota dell avanzo di amministrazione; b) gli in termini assoluti del programma annuale 2018 si sono contratti rispetto a quelli del 2017 ed il loro grado di utilizzo è ai minimi dell intero periodo di osservazione. 4

5 Terminata l esposizione del Direttore il Consiglio d Istituto dopo debita disamina, all unanimità approva la Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale per l esercizio finanziario La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la stessa, ai sensi dell articolo 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva è contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. Sospiro, 07 giugno 2018 Il Segretario verbalizzante Fieschi M. a Isabella Maria Il Presidente del Consiglio di Istituto Scaglioni Roberto 5