MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, RESPONSABILITÀ E TEMPI

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1 MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, RESPONSABILITÀ E TEMPI AREE TRASVERSALI TUTTI I SERVIZI: INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI BENI, CONTROLLO DEI LAVORI - BENI E SERVIZI FORNITI PROCEDIMENTO Individuazione del contraente per lavori Servizi e forniture di beni, controllo dei lavori - beni e servizi forniti (il presente procedimento è integrato con il percorso di revisione della SUA in ambito Unione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006) RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELL AZIONE Responsabile di servizio che procede all acquisto AZIONI CORRETTIVE TEMPISTICA DI ATTUAZIONE Scarsa trasparenza dell operato/ alterazione della concorrenza. Disomogenietà di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato. Armonizzazione e standardizzazione di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Pubblicità sui siti web istituzionali dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti INDICE DI ALTO

2 Incarichi e consulenze professionali Responsabili dei servizi che affidano gli incarichi Scarsa trasparenza dell affidamento dell incarico/consulenza Disomogenietà di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione del principio di segretezza e riservatezza diretti o frazionamenti Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le informazioni previste dalla normativa vigente Pubblicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza Linee guida e verifica della corretta corrispondenza tra prestazione richiesta e Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara tipologia di incarico ALTO Richieste di accesso agli atti Responsabile di Servizio a cui compete il rilascio degli atti richiesti Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della privacy Monitoraggio dei tempi di evasione e delle tipologie di richieste. Aggiornamento del vigente Regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni legislative e alle più recenti e consolidate pronunce giurisprudenziali. Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento

3 all'esplicitazione della motivazione della richiesta e amministrativo a cui si riferisce

4 SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA/ELETTORALE PROCEDIMENTO Rilascio attestati e certificati anagrafici e di stato civile Certificati anagrafici e di stato civile storici/ originari Trasferimento di residenza in altro comune ex art.11 DPR 223/89 Trasferimento all'estero ex art. 11 DPR 223/89 Iscrizioni AIRE e aggiornamenti RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELL AZIONE AZIONI CORRETTIVE TEMPISTICA DI ATTUAZIONE AZIONI CORRETTIVE Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati Accessi non legittimati Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati Accessi non legittimati Sistemi controllati d accesso. Tracciabilità degli accessi. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta Sistemi controllati d accesso. Tracciabilità degli accessi. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta INDICE DI

5 AIRE (variazioni indirizzo) Variazioni di residenza intracomunali Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata Cancellazione anagrafica per irreperibilità presunta Iscrizione anagrafica per immigrazioni da altro Comune / dall'estero Atti di cittadinanza: trascrizione di perdita o acquisto Tracciabilità di tutte le fasi

6 Attestato di soggiorno per cittadini comunitari

7 SERVIZI AFFARI GENERALI UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO PROCEDIMENTO Istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELL AZIONE Segretario comunale Dott.ssa Mei Manuela Lucia VALUTAZIONE Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della privacy AZIONI CORRETTIVE Monitoraggio del rispetto dei tempi di evasione e delle tipologie di richieste da parte di ciascun servizio competente. Aggiornamento del vigente regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni legislative e alle più recenti e consolidate pronunce giurisprudenziali Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e amministrativo a cui si riferisce TEMPISTICA ATTUAZIONE AZIONI CORRETIVE INDICE DI

8 UFFICIO CULTURA/ SPORT/TURISMO PROCEDIMENTO Contributi economici a privati, associazioni e istituzioni culturali RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELL AZIONE Mei Manuela Lucia mei_ml@unionevallesavio.it VALUTAZIONE Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati AZIONI CORRETTIVE Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell intero procedimento di erogazione di sussidi e di benefici economici Esplicitazione della documentazione necessaria per l ottenimento del beneficio Ricorso ai CAAF per le dichiarazioni ISEE TEMPISTICA ATTUAZION E AZIONI CORRETIVE INDICE DI