PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2015

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2015 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI 65

2 Scheda Progetto 44.1 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI UE - UNITA' ECONOMATO P25 AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E I11 GESTIONE DELLE SPESE MEDIANTE FONDO ECONOMALE 1 - Prenotazioni alberghiere e acquisto biglietti di viaggio per le missioni dei consiglieri e del personale. Gestione del contratto con l'agenzia di viaggi nonché liquidazione della relativa spesa. Data 2 - Gestione del servizio di mensa e dei buoni pasto per il personale dipendente 3 - Gestione della cassa economale 4 - Liquidazione della spesa relativa alla gestione della mensa oltre i normali orari di apertura 5 - Fornitura di cancelleria, quotidiani e periodici e altro materiale di consumo ordinario necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio regionale 6 - FORNITURA DI CANCELLERIA IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI (DUPCR N. 8 DEL 31 GENNAIO 2013) MAGGIORE EFFICACIA DEI SERVIZI PRESTATI A FAVORE DEI CONSIGLIERI, DEI GRUPPI CONSILIARI, DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, DEL CORECOM E DEI DIPENDENTI. IMPIEGO PIÙ EFFICIENTE DELLE RELATIVE RISORSE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI COSTI SOSTENUTI CON L'UTILIZZO DELLE STESSE DIRETTO ANCHE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA 67

3 Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , ,00 Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R , N.5) ,00 500,00 500,00 Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza , , ,00 Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari , , ,00 Spese postali, telegrafiche e di spedizione , , ,00 Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio , , ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , ,00 Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici , , ,00 Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa , , ,00 Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti , , ,00 Spese per l'acquisto di volumi , , ,00 Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici , , ,00 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Spese per le divise del personale (L.R , N.53) , , ,00 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale (L.R , N.53) ,00 0,00 0,00 Buoni pasto per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Buoni pasto personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R ,N.53) , , ,00 Buoni pasto personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Buoni pasto personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Buoni pasto personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Buoni pasto personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Buoni pasto personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e s.m.i) , , ,00 Spese per la gestione del servizio di mensa per il personale dei gruppi consiliari (L.R , n. 17 e s.m.i) ,00 0,00 0,00 Buoni pasto per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , ,00 Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , ,00 Buoni pasto personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E) , , ,00 Spese per la gestione del servizio mensa personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP. 1200/E) ,00 0,00 0,00 Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 - L.R , n. 18) 68

4 (CAP. 1250/E) , , ,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , ,00 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) ,00 0,00 0,00 Buoni pasto personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Totale ,00 69

5 Scheda Progetto 45.1 GESTIONE ORDINARIA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO P06), EROGAZIONE FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI UBR - UNITA' BILANCIO E RAGIONERIA CD - COMITATO DI DIREZIONE CR - CENTRI DI RESPONSABILITA' UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE 18 - SVILUPPARE ULTERIORMENTE L ERP CRV ESTENDENDO LA PERSONALIZZAZIONE DELLA SUITE DI PADIGITALE URBI A TUTTE LE APPLICAZIONI UTILI PER IL CONSIGLIO REGIONALE P06 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE 1 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE "DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ); - SUPPORTO A SG E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL BILANCIO E DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA OPERATIVO; B) NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVI AGGIORNAMENTI IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO; C) NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO; D) NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO; - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA, PROPEDEUTICA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA', SULLA BASE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO. - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE: A) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA RESTITUZIONE DI ENTRATE RISCOSSE A TITOLO DIVERSO; B) PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL TUTORE DEI MINORI; - VIGILANZA SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. ADEMPIMENTI CONTABILI - SUPPORTO E ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA GESTIONE CONTABILE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA; B) NELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA I06. ADEMPIMENTI FISCALI: - IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI E CONTRIBUTI A IMPRESE; - IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO; ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' SULLE NOVITA' IN MATERIA FISCALE ALLA NORMATIVA VIGENTE. 2 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI: - DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO IN CORSO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E RELATIVO DECRETO SABS DI EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI IN ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA; - DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI PRESENTATI DAI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ANNO PRECEDENTE; - DELIBERAZIONE PER E PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME. Data 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO 4 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE MEDIANTE ACQUISIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI E L'ATTUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE. AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' VENGONO DESTINATI I FONDI IMPEGNATI CON DELIBERAZIONE N. 227 DEL 22/11/2007 AL CAP

6 ATTUARE IN MODO EFFICACE IL CICLO INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER ORIENTARE E GUIDARE LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE STRATEGICA ED OPERATIVA. SVILUPPARE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLE SCELTE STRATEGICHE PIANIFICATE E DELLE AZIONI PROGRAMMATE ED ATTUATE, PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI (RAPPRESENTATI NEI DIAGRAMMI DEL SGQ) E LA CRESCITA E L'APPRENDIMENTO IN SENSO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO, CON L'OBIETTIVO DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA REALIZZAZIONE DEI RISULTATI Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R , N. 47) , , ,00 Fondo spese di rappresentanza dell'ufficio di presidenza , , ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , ,00 Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome , , ,00 Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali , , ,00 Totale ,00 71

7 Scheda Progetto 46.1 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI UCON - UNITA' CONTRATTI 1 - Gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker del Consiglio regionale del Veneto e liquidazione dei premi annuali relativi alle polizze di assicurazione 2 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INERENTI LE ATTIVITÀ DEL SABS. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E STESURA DEGLI SCHEMI DEI RELATIVI CONTRATTI. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA NONCHÈ DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI 3 - Supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in materia di adempimenti relativi alle porcedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi 4 - Redazione ed aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di offerta tecnica ed economica) Data Nessuna Nessuna Nessuna 5 - GESTIONE ALBO FORNITORI PER CATEGORIE SERVIZI E FORNITURE Nessuna 6 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E AFFINI PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; LA COMMISSIONE DI GARA SARA' COMPOSTA DA ALMENO UN COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN MATERIA. AI COMPONENTI ESTERNI SARANNO RICONOSCIUTI I GETTONI NELL'IMPORTO MASSIMO DI CUI ALL'ART. 187 DELLA LR 12/1191 RIDOTTI DEL 10% IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL DL 78/2010, COME RECEPITO NELL'ORDINAMENTO REGIONALE, DALLA LR 1/2011. Nessuna ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE DEI CONTRATTI E DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI SEZIONI SERVIZI E FORNITURE. Spese per l'assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni professionali,i rischi conseguenti all'espletamento del mandato , , ,00 Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.) , , ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , ,00 Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio regionale , , ,00 Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R , N. 5) ,00 0,00 0,00 Totale ,00 72

8 Scheda Progetto 47.1 GESTIONE ORDINARIA SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA UGSAR - UNITA' SERVIZI AUSILIARI P30 - SERVIZIO AUTOMEZZI E NATANTI 1 - GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RELATIVE AL PONTE RADIO E DEI RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI Data 2 - GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI 4 - MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE AL FINE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52/2012, COME CONVERTITO CON LA LEGGE 135/ GESTIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DOTAZIONI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO E DI RIMESSA AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO, PUNTUALE E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI SUOI ORGANI E IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA Spese per il funzionamento di un ponte radio (canoni e manutenzioni) , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti , , ,00 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ,00 400,00 400,00 Spese per le divise del personale (L.R , N.53) ,00 0,00 0,00 Totale ,00 73

9 Scheda Progetto 48.1 PROSECUZIONE MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE SABS - CD - COMITATO DI DIREZIONE UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE 18 - SVILUPPARE ULTERIORMENTE L ERP CRV ESTENDENDO LA PERSONALIZZAZIONE DELLA SUITE DI PADIGITALE URBI A TUTTE LE APPLICAZIONI UTILI PER IL CONSIGLIO REGIONALE P18 - RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DEL 1 - SUPPORTO ALLA SG PER SVILUPPARE IL "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE" E NELLA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OIV. 2 - SUPPORTO ALLA SG NELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE (NEL SUO COMPLESSO) E DELLE SINGOLE STRUTTURE, SULLA BASE DEL MONITORAGGIO E L'ANALISI DI INDICATORI DI PERFORMANCE. 3 - INTERAZIONE DIRETTA CON LA SG E L'OIV PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN UNA LOGICA DI GRADUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO 4 - SUPPORTO ALLA SG NELLA REDAZIONE ANNUALE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E NELLO SVILUPPO DI FORME DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. Data Fine Giugno SUPPORTO ALL'OIV NEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. 6 - SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CRV DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E ALL'OIV NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DI CIASCUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE. MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E TRASPARENZA DEI RISULTATI E DELLE RISORSE IMPIEGATE Spese per il funzionamento e l'attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R , n.53) , , ,00 Totale ,00 74

10 Scheda Progetto 49.1 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE UAPS - UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI 13 - RAZIONALIZZARE E BILANCIARE SECONDO LE EFFETTIVE NECESSITÀ L ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE ALLE STRUTTURE CONSILIARI ANCHE ATTRAVERSO FORME DI MOBILITÀ PERMANENTE O TEMPORANEA 17 - ATTUARE NELL AMBITO DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE (PARI OPPORTUNITÀ) APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N DEL 23 LUGLIO 2013 PO7 GESTIRE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 1 - Provvedere alla gestione amministrativa delle risorse umane del Consiglio regionale attraverso i provvedimenti di richiesta di assunzione, di mobilità, e di conferimento di incarichi. Data 2 - GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE. 3 - Elaborazione e controllo dei dati relativi alla spesa anticipata dalla Giunta regionale per gli emolumenti al personale del Consiglio regionale e liquidazione dei relativi rimborsi. 4 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CRV E PER L'AVVIO DELLE NUOVE SEGRETERIE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI. GESTIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA TRANSIZIONE DI LEGISLATURA E RIMBORSO DEGLI STIPENDI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE 75

11 Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente (L.R , N.53) ,00 0,00 0,00 Fondo per il trattamento economico accessorio al personale dipendente (L.R , N.53) ,00 0,00 0,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) ,00 0,00 0,00 Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari(l.r , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese personale comandato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) ,00 0,00 0,00 Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) ,00 0,00 0,00 Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 76

12 Contributi sociali figurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) ,00 600,00 600,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributo per le spese di personale (art. 2 bis L.R , N. 56 e s.m.i.) ,00 0,00 0,00 Stipendi ed oneri per il personale assegnato alle Segreterie dei gruppi consiliari (art. 51,comma 7 bis, L.R , N. 53)(cap.1700/E) ,76 0,00 0,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail ed altri premi assicurativi personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) ,00 0,00 0,00 Stipendi e assegni fissi personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R , N. 53)(CAP. 1200/E) ,00 0,00 0,00 Trattamento economico accessorio personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R , N. 53)(CAP. 1200/E) ,00 0,00 0,00 Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E) ,00 500,00 500,00 Stipendi ed assegni fissi al personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) ,00 0,00 0,00 Fondo trattamento economico accessorio al personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) ,00 0,00 0,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) ,00 500,00 500,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) ,00 600,00 600,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) ,00 0,00 0,00 Totale ,76 77

13 Scheda Progetto 50.1 GESTIONE ORDINARIA FORMAZIONE DEL PERSONALE UAPS - UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI 14 - PREDISPORRE IL PIANO FORMATIVO CHE DEVE PREVEDERE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, QUELLA PER L AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CON UN RINVIO ALLA PROSSIMA LEGISLATURA PER L AGGIORNAMENTO CON L INSERIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RUOLI ALL INTERNO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEI SUOI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI IN RELAZIONE ALLA NUOVA ORGANIZZAZIONE CHE ASSUMERANNO NELLA NUOVA LEGISLATURA 15 - ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI, AL FINE DI VALORIZZARE LE ECCELLENZE E LE POTENZIALITÀ PRESENTI, ANCHE MEDIANTE LA PREVISIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI FUNZIONARI CHE OFFRANO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SPECIALIZZARSI IN AMBITI PARTICOLARI P08 GESTIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Data 1 - Monitoraggio del gradimento delle iniziative di formazione 2 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PREVSITE DAL PIANO FORMATIVO 3 - SUPPORTARE IL COMITATO DI DIREZIONE PER LA FORMULAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO FORMATIVO SECONDO LE DIRETTIVE DELL'UP Fine Dicembre 2017 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FORMATIVO Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Totale ,00 78

14 Scheda Progetto 51.1 GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI UAP - UNITA' AMMINISTRAZIONE PERSONALE NON ATTINENTE Data 1 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA PER I LAVORATORI Fine Dicembre 2017 ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO AL MEDICO IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) , , ,00 Totale ,00 79