PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2014

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2014 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI 48

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3 Scheda Progetto 4. 1 GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI UE - UNITA' ECONOMATO 1 - PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO PER LE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL PERSONALE. GESTIONE DEL CONTRATTO CON L'AGENZIA DI VIAGGI NONCHÉ LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA E DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 3 - GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE 4 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA MENSA OLTRE I NORMALI ORARI DI APERTURA 5 - FORNITURA DI CANCELLERIA, QUOTIDIANI E PERIODICI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO ORDINARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 - FORNITURA DI CANCELLERIA IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI (DUPCR N. 8 DEL 31 GENNAIO 2013) MAGGIORE EFFICACIA DEI SERVIZI PRESTATI A FAVORE DEI CONSIGLIERI, DEI GRUPPI CONSILIARI, DEL DIFENSORE CIVICO E DEI DIPENDENTI. IMPIEGO PIÙ EFFICIENTE DELLE RELATIVE RISORSE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI COSTI SOSTENUTI CON L'UTILIZZO DELLE STESSE DIRETTO ANCHE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA 50

4 Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio Regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (LR , n.5) Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R. 30/01/97 n. 5) Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio Regionale ed altre di rappresentanza Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio Regionale e delle commissioni consiliari 1010 / , / , / , / ,00 Spese postali, telegrafiche e di spedizione 3010 / ,00 Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio 3015 / ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi 3035 / ,00 Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici 3045 / ,00 Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa 3055 / ,00 Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) 3085 / ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti 3097 / , / ,00 Spese per l'acquisto di volumi 3130 / ,00 Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) 3135 / , / ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (art. 18 L.R , n. 25) 4020 / , / ,00 Spese per le divise del personale (L.R , n. 33) 4045 / ,00 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale (L.R , n. 17 e successive modificazioni) Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e successive modificazioni) Spese per la gestione del servizio di mensa per il personale dei gruppi consiliari (L.R , n. 17 e successive modificazioni) Indennità di carica e di missione del Difensore Civico regionale (art. 15 della L.R. n. 28 del )(CAP. 1200/E) Spese operative per il funzionamento del Difensore Civico regionale (CAP. 1200/E) Indennita di missione e rimborso spese viaggio al personale regionale presso Ufficio difensore civico (LR N.12/91 E LR N.1/97)(CAP.1200/E) Spese per la gestione del servizio mensa per il personale regionale presso l'ufficio del difensore civico (L.R. N. 17/77) (CAP. 1200/E) Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 - L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale struttura operativa del Corecom(LR 12/91, LR 1/97, ART.15 LR 18/01)(CAP. 1250/E) Spese per la gestione del servizio mensa per il personale struttura operativa Corecom(LR N.12/91, LR N.1/97,ART.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) 4050 / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,00 Totale ,00 51

5 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA PIANIFICAZIONE,, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO P06) ED EROGAZIONE FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA E FONDI ALL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI E ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI SABS PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI RAPPRESENTANZA AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E ALL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI. 2 - EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLA PROCEDURA DEL SGQ P06 IN CAPO AGLI UFFICI DEL SABS E DEGLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI, IN PARTICOLARE LA PRODUZIONE E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'UP, SUPPORTO AI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO PER L'ESAME DELLA STESSA E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO. EFFETTUAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL TUTORE DEI MINORI. 3 - VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER CONTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (ART. 54 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'). IN PARTICOLARE SUI FLUSSI DI CASSA E SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE SUL CONTO INTESTATO AL CONSIGLIO REGIONALE E SUGLI EVENTUALI CONTI INTESTATI AI FUNZIONARI DELEGATI SI PROCEDE ALLA VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DEI TASSI DI INTERESSE DA APPLICARE SULLE GIACENZE, ALLA VERIFICA PERIODICA, A CAMPIONE, SULLA RISPONDENZA DELLE VALUTE NELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA. SUPPORTO PER L'EMISSIONE E LA GESTIONE DELLE CARTE DI CREDITO IN USO AI TITOLARI AUTORIZZATI. RAPPORTI CON IL TESORIERE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO BANCOMAT PRESSO PALAZZO FERRO-FINI. 4 - SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI. MONITORAGGIO SPESE CONTINGENTATE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (ARTI. 6 DEL DL 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD OPERA DI ALTRE NORME). VERIFICA DEGLI INADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 BIS DEL DPR 602/1973. MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO. Fine Giugno

6 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CONSIGLIO E DEL RAPPORTO CON IL TESORIERE. COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE, FORNENDO INDICAZIONI ED ASSISTENZA, PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI. CONFORMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA NORMATIVA CONTABILE VIGENTE. VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE AI SENSI DELLA L.R. 1/2011 E 15/2011. ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN AMBITO CONTABILE. Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R n. 47) Fondo spese di rappresentanza dell'ufficio di Presidenza (L n. 853) 1060 / 0 0, / ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi 3035 / ,00 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome Spese e contributi per il supporto organizzativo dell'associazione tra i Consiglieri regionali del Veneto (art. 3 L.R n. 6) Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali 3145 / 1 0, / , / , / ,00 Totale ,80 53

7 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI UCON - UNITA' CONTRATTI P 25- AFFIDAMENTO DI LAVORI ED ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE 1 - Gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker del Consiglio regionale del Veneto e liquidazione dei premi annuali relativi alle polizze di assicurazione 2 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INERENTI LE ATTIVITÀ DEL SABS. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E STESURA DEGLI SCHEMI DEI RELATIVI CONTRATTI. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA NONCHÈ DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI 3 - Supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in materia di adempimenti relativi alle porcedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi 4 - Redazione ed aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di offerta tecnica ed economica) 5 - GESTIONE ALBO FORNITORI PER CATEGORIE SERVIZI E FORNITURE ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE DEI CONTRATTI E DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI Spese per l'assicurazione dei Consiglieri contro gli infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento del mandato 1015 / ,00 Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.) 3030 / ,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi 3035 / ,00 Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio Regionale 3040 / ,00 Totale ,00 54

8 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA UGSAR - UNITA' SERVIZI AUSILIARI NON ATTINENTE ALLE PROCEDURE 1 - GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RELATIVE AL PONTE RADIO E DEI RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI 2 - GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI 4 - PREDISPOSIZIONE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DI APPOSITO DISCIPLINARE SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 5/1997 COME MODIFICATA DA ULTIMO CON LA LR 47/2012 E DEL DPCM 3 AGOSTO 2011 COME MODIFICATO DAL DPCM 12 GENNAIO MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE AL FINE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52/2012, COME CONVERTITO CON LA LEGGE 135/ ACQUISIZIONE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP DI DUE AUTOVETTURE A NOLEGGIO DA ADIBIRE A SERVIZIO DI ISTITUTO MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO E DI RIMESSA AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO, PUNTUALE E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI SUOI ORGANI E IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA Spese per il funzionamento di un ponte radio (canoni e manutenzioni) 3070 / ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti 3097 / , / ,00 Spese per le divise del personale (L.R , n. 33) 4045 / 1 0,00 Totale ,00 55

9 Scheda Progetto PROSECUZIONE MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE SABS - CD - COMITATO DI DIREZIONE UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE PREDISPORRE LE PROCEDURE E GLI STRUMENTI PER GARANTIRE LA PUBBLICAZIONE E L AGGIORNAMENTO TEMPESTIVI DELLA SEZIONE DEL SITO INTERNET DEDICATO ALLA TRASPARENZA E L ADEMPIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DEGLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA CUI IL CONSIGLIO INTENDE DARE ATTUAZIONE CON L APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ PER IL PROSSIMO TRIENNIO - QUALI ATTIVITÀ, RENDIMENTI, RISULTATI, PRESENZE, VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA CONSILIARE (DIRETTIVA 5.4) POTENZIARE I SISTEMI OPERATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE AI FINI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI AL D.LGS. 150/2009 IN UN OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI, ANCHE MEDIANTE L IMPLEMENTAZIONE SOTTO LA GUIDA DELL OIV NOMINATO NEL 2012 DALL UFFICIO DI PRESIDENZA E CONFERMATO NEL 2013 PER IL TRIENNIO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE MESSO A PUNTO NEL 2013 E BEN DIFFERENZIATO DA QUELLO DELLA GIUNTA SULLA BASE DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DIRETTIVA 10.6). P18 - RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 1 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE PER SVILUPPARE IL "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE" E, PIU' IN GENERALE, PER ATTUARE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN MATERIA DI "MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE" (A LIVELLO ORGANIZZATIVO), SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OIV 2 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE NELLA REDAZIONE ANNUALE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE (P.P.) IN COERENZA CON IL CICLO DI E DI BILANCIO E CON I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) 3 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE NELLA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI E L'ANALISI DI INDICATORI PREVISTI E CONTENUTI NEL MANUALE DELLA QUALITA'. 4 - SUPPORTO AL COMITATO DI DIREZIONE (DIREZIONE OPERATIVA) NELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI MISURAZIONE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DI INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION LEGATI AGLI OUTCOME (NEI CASI DI OBIETTIVI RIFERITI A STAKEHOLDER ESTERNI), NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CREAZIONE DI VALORE ORIENTATO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO (REVISIONE E INNALZAMENTO DEGLI STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI E OTTIMIZZAZIONE DEGLI STANDARD ECONOMICI ATTRAVERSO LA RIDUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI) E L'INNOVAZIONE. 5 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE NELLA REDAZIONE ANNUALE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E NELLO SVILUPPO DI FORME DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI Fine Gennaio SUPPORTO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) NEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE Fine Giugno SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRAPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) ASSICURANDO IL COORDINAMENTO E LA COERENZA CON IL CONTENUTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E L'INTEGRAZIONE TRA PERFORMANCE E TRASPARENZA PER QUANTO RIGUARDA SIA LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE DAL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE, SIA LA ESPLICITA PREVISIONE NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (P.P.) DI SPECIFICI OBIETTIVI IN TEMA DI TRASPARENZA 9 - SUPPORTO ALL'OIV NELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E, IN PARTICOLARE, SULL ASSOLVIMENTO DI CIASCUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL AMMINISTRAZIONE (IN APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ) DEI DATI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI NONCHÉ DELL AGGIORNAMENTO DEI MEDESIMI DATI AL MOMENTO DELL ATTESTAZIONE. 56 Fine Gennaio 2014

10 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E TRASPARENZA DEI RISULTATI E DELLE RISORSE IMPIEGATE Spese per il funzionamento e l'attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R , n. 53) Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R n. 5) 4025 / , / 1 0,00 Totale ,00 57

11 Scheda Progetto PROSECUZIONE CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE E SVILUPPO ERP_CRV SABS - CR - CENTRI DI RESPONSABILITA' UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE E DELLE SUE COMPONENTI, ALLO SCOPO DI ASSICURARE MAGGIORE SISTEMATICITÀ ED INTEGRAZIONE NEI CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO DEI PROCESSI NELL AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ, INTRODUZIONE DI MISURAZIONE DI COSTO PER PROCESSO) (DIRETTIVA 19.7). P06 - PIANIFICARE, PROGRAMMARE, GESTIRE E CONTROLLARE LE RISORSE FINANZIARIE 1 - SUPPORTO ALL SEGRETERIA GENERALE E ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA NELL'ATTIVITA' DI ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE "DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ), IN CUI SI ESAMINANO LE OPPORTUNITA' DA COGLIERE E LE SFIDE DA AFFRONTARE (ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO), I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL'ORGANIZZAZIONE (ANALISI DELL'AMBIENTE INTERNO) E IL CUI RISULTATO PORTA, DA UNA PARTE, ALL'EVIDENZIAZIONE DEI TEMI STRATEGICI DA AFFRONTARE E LE CRITICITA' STRATEGICHE DA SUPERARE; DALL'ALTRA INDUCE ALLE ASSUNZIONI STRATEGICHE (EVOLUZIONE NEL FUTURO DELL'ORGANIZZAZIONE RISPETTO ALL'AMBIENTE) 2 - SUPPORTO AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E ALLA SEGRETERIA GENERALE NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVE PREVISIONI DI SPESA, NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONE E DELLE RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO. ASSISTENZA AI CENTRI DI RESPONSABILITA' NELL'UTILIZZO DELLA APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO. 3 - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' NELLA LETTURA PERIODICA E COORDINATA DEGLI INDICATORI FINANZIARI, DI PROCESSO E DI PERFORMANCE, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI REPORT, ANCHE IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE RELAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DEI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' 4 - SVILUPPO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI COSTI ADOTTATO DAL CRV CON UNA ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI RILEVAZIONE DEI COSTI PER PROCESSO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI SUGLI IMPIEGHI DI FATTORI PRODUTTIVI DISTINTI PER PROCESSI. 5 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DEL CRV MEDIANTE ACQUISIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI E L'ATTUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE. L'ATTIVITA' E' FINANZIATA CON I FONDI IMPEGNATI CON DELIBERAZIONE N. 227 DEL 22/11/2007 AL CAP

12 SVILUPPARE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLE SCELTE STRATEGICHE PIANIFICATE E DELLE AZIONI PROGRAMMATE ED ATTUATE, PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI (RAPPRESENTATI NEI DIAGRAMMI DEL SGQ) E LA CRESCITA E L'APPRENDIMENTO IN SENSO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO, CON L'OBIETTIVO DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI 59

13 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SABS RAZIONALIZZARE E BILANCIARE SECONDO LE EFFETTIVE NECESSITÀ L ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE ALLE STRUTTURE CONSILIARI ANCHE ATTRAVERSO FORME DI MOBILITÀ PERMANENTE O TEMPORANEA (DIRETTIVA 2.6) ATTUARE NELL AMBITO DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE GLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE (PARI OPPORTUNITÀ) APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N DEL 23 LUGLIO 2013 (DIRETTIVA 14.6). P07 - GESTIRE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DI RICHIESTA DI ASSUNZIONE, DI MOBILITÀ E DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE. 2 - GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE. 3 - ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI DATI RELATIVI ALLA SPESA ANTICIPATA DALLA GIUNTA REGIONALE PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE DIRETTIVE LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI RIMBORSI. ORDINARIA GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE E RIMBORSO DEGLI STIPENDI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE 60

14 Stipendi ed assegni fissi al personale regionale (L.R n. 12 e L.R n. 1) Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R n. 12 e L.R n. 1) Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi - finanziamento sostitutivo (L.R , n. 12 e L.R , n. 1) Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R , n. 12 e L.R , n. 1) Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) Stipendi e assegni fissi al personale regionale presso l'ufficio del difensore civico(l.r. N. 12/91 E L.R. N. 1/97) (CAP.1200/E) Fondo per il trattamento economico accessorio al personale regionale presso l'ufficio del difensore civico(lr N.12/91 E N.1/97)(CAP.1200/E) Indennita di missione e rimborso spese viaggio al personale regionale presso Ufficio difensore civico (LR N.12/91 E LR N.1/97)(CAP.1200/E) Stipendi ed assegni fissi al personale struttura operativa del Corecom (LR N.12/91, LR N.1/97, ART.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) Fondo trattamento economico accessorio al personale struttura operativa Corecom ((LR N.12/91, LR N.1/97, ART.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale struttura operativa del Corecom(LR 12/91, LR 1/97, ART.15 LR 18/01)(CAP. 1250/E) 4000 / , / , / , / , / 1 0, / , / , / , / 1 500, / , / , / 1 500,00 Totale ,00 61

15 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SABS - P07 - GESTIRE L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI CONTRATTI CON VERIFICA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EFFICACE GESTIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SECONDO LE DIRETTIVE RICEVUTE DALLA SEGRETERIA GENERALE Spese per la sommimistrazione di lavoro temporaneo 3225 / ,00 Totale ,00 62

16 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA FORMAZIONE DEL PERSONALE SABS DEFINIRE E PROMUOVERE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI E FORMATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITÀ COERENTI CON GLI INDIRIZZI DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE A SUPPORTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ADOTTATO IN CONSIGLIO REGIONALE (DIRETTIVA 13.5). P08 GESTIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 1 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE. REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE. 2 - MONITORAGGIO DEL GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE 3 - COORDINAMENTO DELLE ISCRIZIONI AI CORSI ORGANIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE IN CONFORMITA' AL PIANO TRIENNALE Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (art. 18 L.R , n. 25) 4030 / ,00 Totale ,00 63

17 Scheda Progetto GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SABS - NON ATTINENTE ALLE PROCEDURE 1 - DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA PER I LAVORATORI 2 - GESTIONE DEI PRESIDI MEDICI PRESSO LE SEDI CONSILIARI 3 - MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE GARANTIRE, OVE NECESSARIO, MIGLIORARE GLI STANDARD ATTUALI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E TUTELARE ADEGUATAMENTE LA SALUTE DEI LAVORATORI Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) 3085 / ,00 Totale ,00 64