ASSESTATO GESTIONALE. ESERCIZIO 2015 Pag. 1 di 7 ENTRATA ANNO 2015 ANNO 2015

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1 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 1 di 7 ENTRATA Codice Meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza di cui FPV Competenza di cui FPV Cassa Cassa Fondo pluriennale vincolato per spese correnti , ,38 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale , ,25 Utilizzo avanzo di Amministrazione , ,06 Fondo di Cassa all' 01/01/ , ,47 Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza di cui FPV Competenza di cui FPV Cassa Cassa TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / 1 Funzioni delegate al Co.re.com dall'autorità per le garanzie delle Comunicazioni , , , ,92

2 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 2 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / 1 Trasferimento risorse dal bilancio regionale Totale Tipologia , , , ,92 Totale Titolo , , , ,92

3 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 3 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 300: Interessi attivi / 1 Interessi attivi Totale Tipologia Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti / 1 Gestione rimborsi alle emittenti radiotelevisive L.n.28/ , , , , / 1 Entrate da sponsorizzazioni / 1 Partite che si compensano con la spesa, recuperi e rimborsi , , , ,72 Totale Tipologia , , , ,47 Totale Titolo , , , ,47

4 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 4 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale / 0 Risorse per il ripristino delle sedi istituzionali ex GIL ed Emiciclo - OPCM 3978/ Totale Tipologia Totale Titolo

5 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 5 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro / 1 Partite di giro , , Totale Tipologia , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi / 1 Depositi cauzionali Totale Tipologia Totale Titolo , ,

6 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 6 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,92 Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , ,47 Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,

7 GESTIONALE Assestato Entrata ESERCIZIO 2015 Pag. 7 di 7 ENTRATA Codice meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI INIZIALI Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa TOTALE TITOLI , , , , , ,39 TOTALE GENERALE , , , , , ,86

8 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 1 Codice Meccanografico DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INIZIALI Competenza di cui FPV Competenza di cui FPV Cassa Cassa Disavanzo di Amministrazione Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti 2005 / 1 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato , , , , , , , , , / 3 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (SSAI) , , , , / 4 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (AL) , , , , / 8 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (USRPCT) , , , , / 9 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (OIV)

9 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 2 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2006 / 1 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (SPAS) , , , , , , , / 3 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (SSAI) 4.830, , , , / 4 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (AL) , , , , / 8 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (USRPCT) 269,87 269,87 269,87 269, / 9 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (OIV) 2007 / 1 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(spas) , , , , , , , , , / 3 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(ssai) , , , , , , / 4 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(al) , , , , / 8 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(usrpct) 7.608, , , ,24

10 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 3 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2007 / 9 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(oiv) 2007 / 11 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(spas) 2.270, , , , / 13 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(ssai) 3.304, , , , , , / 14 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(al) 9.767, , , , / 18 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(usrpct) 194,48 194,48 194,48 194, / 19 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(oiv) 2009 / 1 Oneri Riflessi personale assunto dai Gruppi / 1 Oneri riflessi personale dirigenziale a tempo determinato (SPAS) 232, , , , , / 11 Oneri riflessi personale dirigenziale a tempo determinato (SPAS)

11 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 4 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2014 / 1 Spese per il personale delle strutture politiche - (trattamento fondamentale ed accessorio pers. tempo deter., indet. e comandato) , ,74 415, , , ,74 415, , / 1 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (SPAS) , , , , / 3 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (SSAI) 2015 / 4 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (AL) , , , , / 8 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (USRPCT) 2015 / 9 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (OIV) 2016 / 1 Trattamento economico personale T.D. e Ind. (art. 40 L.R. 40/2010 e L.R. 18/2001) / 1 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (SPAS) 4.577, , , , , , , , , / 3 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (SSAI) 2.610, , , ,85

12 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 5 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2017 / 4 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (AL) 7.854, , , , / 8 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (USRPCT) 145,88 145,88 145,88 145, / 9 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (OIV) 2017 / 10 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (GRP) 2018 / 1 Indennità di missione e rimborso spese personale C.R. deroga ex art.6 c.12 L.122/ , , , , , , , , / 4 Indennità di missione e rimborso spese personale C.R. deroga ex art.6 c.12 L.122/2010 (AL) / 1 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (SPAS) , , , , / 3 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (SSAI) , , , , / 4 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (AL) , , , ,99

13 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 6 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2019 / 8 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (USRPCT) 948,19 948,19 948,19 948, / 9 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (OIV) 2019 / 10 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (GRP) 2020 / 1 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato 661, , , , , / 2 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato (SPAS) 2021 / 1 Trattamento economico del personale T.D. e Ind. Segreterie politiche assunte dal Consiglio / 1 Trattamento economico del personale in comando da altra Amministrazione presso le segreterie politiche e gruppi , , , , , , , , / 81 Trattamento economico del personale in comando da altra Amministrazione presso le segreterie politiche e gruppi (GRP) / 82 Oneri riflessi per il personale in comando da altra Amministrazione presso le segreterie politiche e i Gruppi (GRP)

14 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 7 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 2022 / 83 Oneri riflessi per il personale in comando da altra Amministrazione presso le segreterie politiche e i Gruppi (GRP) 2023 / 1 Oneri riflessi per il personale in comando da altra Amministrazione presso le segreterie politiche e i Gruppi , , , , , , , / 81 Trattamento economico personale T.D. e Ind. (art. 40 L.R. 40/2010 e L.R. 18/2001) , , , , / 82 Oneri Riflessi personale assunto dai Gruppi (GRP) , , , , / 83 Oneri Riflessi personale assunto dai Gruppi (GRP) / 81 Trattamento economico del personale T.D. e Ind. Segreterie politiche assunte dal Consiglio (GRP) , , , , , , / 82 Oneri riflessi personale tempo determinato Segreterie Politiche (GRP) , , , , , , / 83 Oneri riflessi personale tempo determinato Segreterie Politiche (GRP) 3006 / 1 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto , , , , , , , ,50

15 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 8 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 3006 / 3 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (SSAI) , , , ,67 3, / 4 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (ALI) , , , , / 8 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (USRPCT) 1.823, , , , / 9 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (OIV) 3006 / 10 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (GRP) 4154 / 1 Trattamento economico principale ed accessorio Giornalisti L.R. 48/ / 84 IRAP ASSEGNI AI CONSIGLIERI / 84 IRAP ASSEGNI VITALIZI EX CONSIGLIERI / 84 IRAP CORECOM

16 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 9 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 84 IRAP DIFENSORE CIVICO , , , , / 21 IRAP DIPENDENTI (SPAS) , , , , / 23 IRAP DIPENDENTI (SSAI) , , , , / 24 IRAP DIPENDENTI (AL) , , , , , , / 28 IRAP DIPENDENTI (USRPCT) 2.448,70 527, , ,70 527, , / 34 IRAP DIRIGENTI (AL) , , , , / 38 IRAP DIRIGENTI (USRPCT) 2.105, , , , / 84 IRAP DIRIGENTI TEMPO DET , , , , / 1 Oneri riflessi personale tempo determinato Segreterie Politiche

17 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 10 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 84 IRAP PERSONALE COMAND. PRESSO SEGR. GRUPPI CONS.RI / 84 IRAP DIPENDENTI GRUPPI , , , , / 84 Irap Tempo det. segreterie politiche (GRP) , , , , , , / 84 IRAP per i componenti O.I.V. (OIV) / 1 Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consigliere regionale 1.386, / 10 Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consigliere regionale (GRP) / 1 Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità 1002 / 10 Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità (GRP) / 1 Rimborso spese missioni consiglieri regionali

18 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 11 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 1003 / 10 Rimborso spese missioni consiglieri regionali / 1 Budget Spese per il personale dei Gruppi Ex art. 40 L.R. 40/2010 e L.R. 18/ / 1 Indennità di fine mandato / 1 Restituzione contributi versati per vitalizio ex art. 1 c. 4bis L.R. 36/ / 10 Restituzione contributi versati per vitalizio ex art. 1 c. 4bis L.R. 36/ / 1 Fondo Spese Gruppi Disciolti 1008 / 10 Fondo spese gruppi consiliari disciolti / 1 Spese di viaggio per la partecipazione dei consiglieri a seminari e convegni 1104 / 1 Compensi ai revisori dei conti L.R.N. 15/93 Art.7 - Art. 7 Bis

19 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 12 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 1104 / 2 Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 3.087, , , / 6 Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti (RF) / 1 Quota annuale per la conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome (SPAS) , , , , , / 1 Rimborso spese componenti Corte dei Conti 1119 / 1 Quote iscrizione dei consiglieri a convegni e manifestazioni istituzionali 1121 / 1 Oneri organizzativi CAL.RE 1121 / 4 Oneri organizzativi CAL.RE (AL) / 1 Spese di rappresentanza L.R. 19/12/2001 N.80 (SPAS) , , , , , , / 1 Trattamento economico componenti CO.RE.COM.

20 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 13 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 1301 / 3 Trattamento economico componenti CO.RE.COM. (SSAI) / 1 Trattamento di Missione e rimborso spese componenti CO.RE.COM 875,23 875, / 3 Trattamento di Missione e rimborso spese componenti CO.RE.COM (SSAI) / 1 Trattamento economico del difensore civico / 6 Trattamento economico del difensore civico (SSAI) , , , , / 1 Spese per i componenti O.I.V , , , , , , , / 9 Spese per i componenti O.I.V. (OIV) / 82 Oneri riflessi per i componenti O.I.V. (OIV) / 1 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale , , , , , , , ,39

21 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 14 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 4009 / 3 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (SSAI) / 4 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (AL) / 8 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (USRCPT) / 1 Servizio di registrazione, trascrizione e resocontazione delle sedute del consiglio, delle commissioni, di convegni, incontri e conferenze , , , , , , , / 3 Servizio di registrazione, trascrizione e resocontazione delle sedute del consiglio, delle commissioni, di convegni, incontri e conferenze (SSAI) / 1 Programma annuale di manifestazioni proprie L.R. 43/73, ART. 1 comma , ,70 915, ,70 915, , , , / 1 Compartecipazione gestita direttamente L.R. 43/73, REG. ART. 4, punto 2 delib. up 14/12/00, N 259 punto B2- B 4103 / 1 Prom. int.le immagine abruzzo L.R. 43/73 come integrata dalla I.r. 07/2003, Art , , , , / 1 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/ , ,

22 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 15 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 4106 / 4 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013 (AL) / 1 Attività editoriale (SPAS) 6.052, , , , , , , / 1 Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione (SPAS) , , , , , , , , / 1 Attività biblioteca (SPAS) ,00 206, / 1 Spese per attività specialistica, tecnica e giuridica 4253 / 1 Indagini, ricerche e monitoraggio 533,50 407,26 143,76 407,26 143,76 533,50 533, / 4 Indagini, ricerche e monitoraggio (AL) / 1 Attività Annuale CO.RE.COM , , , , , , , , / 3 Attività Annuale CO.RE.COM (SSAI)

23 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 16 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 4303 / 1 Funzionamento CO.RE.COM , , , , , , , , / 3 Funzionamento CO.RE.COM (SSAI) / 1 Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com , , , , , , , , / 1 Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nelle campagne elettorali L n , , , , , , , , / 1 Funzionamento Garante dei Detenuti 4306 / 3 Funzionamento Garante dei Detenuti (SSAI) / 1 Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne , , , , , , / 4 Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne (AL) , , , , / 1 Funzionamento Difensore Civico , ,67 36

24 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 17 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 4353 / 3 Funzionamento Difensore Civico (SSAI) / 1 Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali 4.333, , , , , , , , / 4 Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (AL) / 1 Spese Funzionamento Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie 4.234,79 0,12 0,04 0,12 0, , , , / 4 Spese Funzionamento Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie (AL) / 1 Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislazione e acquisto manuali 3.248, , / 4 Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislazione e acquisto manuali (AL) / 1 Pubblicazione e materiale per le scuole in visita al consiglio L.R. 38/ / 1 Rimborso alle scuole per trasporto alunni al consiglio regionale, L.R. 38/85

25 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 18 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa 6120 / 1 Comunicazione Istituzionale (SPAS) / 1 Contributi finanziari / 10 Contributi finanziari (GRP) / 1 Quote associative ad istituzioni ed organismi nazionali, internazionali e comunitari / 1 Attività di supporto per i rapporti istituzionali, nazionali, interregionali e con gli organi dell' U.E. L.R. 15/2004 Art / 85 Budget Gruppi Consiliari (Art. 40 L.R.40/2010 e L.R. 18/2001) , , , , / 1 Realizzazione stages borse di studio, premi ed altri riconoscimenti L.R. 38/85 come integrata dalla L.R. 07/2003 Art. 4 (SPAS) , , / 1 Borse di Studio a favore delle Università Abruzzesi / 6 Interventi Regionali per la vita indipendente - L.R. 57/ , , , ,23

26 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 19 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 6 Contributi finanziari per il rimnborso di oneri sostenuti dai soggetti nefropatici a causa della patologia / 6 Int. a favore dei centri provinciali per il volontariato per finanziamento progetti per emergenze sociali / 6 Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti delle case famiglia della regione / 1 Contributi per adesione a manifestazioni di terzi L.R. 43/73 Art / 1 Compartecipazione a manifestazioni gestite da altri enti pubblici L.R. 43/73 Re. Art. 4 punto 2 del. up. 14/12/00 N.259 punto B / 1 Contributi ai sensi della L.R. 43/ , , , , , , , / 1 Contributi per eventi L.R. 55/2013 (SPAS) , , , , , , , / 1 Contributo vincolato del Tesoriere per iniziative di carattere sociale culturale e sportivo / 1 Spese per la progettazione fondi europei , , , ,

27 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 20 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Totale Titolo , , , , , , , , , , , Segreteria generale Spese correnti / 2 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (SPAS 2) , , , , / 2 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (SPAS) 1.909, , , , / 2 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(spas) , , , , , , / 12 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(spas) 1.291,20 493, , ,20 493, , / 2 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (SPAS) / 2 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (SPAS) 1.031, , , , / 2 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (SPAS) 6.707, , , ,96

28 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 21 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 2 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (SPAS) , , , , / 22 IRAP DIPENDENTI (SPAS) , , , , , , / 2 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (SPAS) Totale Titolo , , , , , , , , Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti / 6 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (RF) , , , , / 6 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (RF) 5.155, , , , / 6 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(rf) , , , , / 16 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(rf) 3.506, , , ,16

29 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 22 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 6 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (RF) , , , , / 6 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (RF) 2.786, , , , / 6 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (RF) , , , , / 6 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (RF) , , , , / 26 IRAP DIPENDENTI (RF) , , , , / 36 IRAP DIRIGENTI (RF) 3.973, , , , , , / 6 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (RF) / 1 Spese per l'amministrazione generale , , , , , , , , / 6 Spese per l'amministrazione generale (RF)

30 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 23 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 1 Spese per liti e transazioni / 6 Spese per liti e transazioni (RF) / 1 Manutenzione ed aggiornamento software gestionali , , , , , , , / 6 Manutenzione ed aggiornamento software gestionali (RF) Totale Titolo , , , , , , , , , , , Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese in conto capitale / 1 Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale-acquisizione,costruzione,manutezione straordinaria opere ed impianti,ristrutturazione, restauro ed adeguamento normativo , , , , , , , , / 7 Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale-acquisizione,costruzione,manutezione straordinaria opere ed impianti,ristrutturazione, restauro ed adeguamento normativo (SIT) / 0 Intervento per il ripristino delle sedi istituzionali ex GIL ed Emiciclo - OPCM 3978/ , , , , , , , ,10

31 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 24 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Totale Titolo , , , , , , , , Statistica e sistemi informativi Spese correnti / 7 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (SIT) , , , , / 7 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (SIT) 4.219, , , , / 7 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(sit) , , , , , , / 17 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(sit) 2.891, , , , / 7 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (SIT) , , , , / 7 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (SIT) 2.280, , , , / 7 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (SIT) , , , ,36

32 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 25 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 7 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (SIT) , , , , / 27 IRAP DIPENDENTI (SIT) , , , , / 37 IRAP DIRIGENTI (SIT) , , , , / 1 Spese per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro , ,05 487, ,05 487, , , , / 7 Spese per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro (SIT) / 7 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (SIT) / 7 Spese per l'amministrazione generale (SIT) , , , , / 1 Gestione servizio informativo , , , , , ,92 84, , / 7 Gestione servizio informativo (SIT) , , , ,10

33 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 26 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 1 Manutenzione e contratti Servizio informativo , , , , , ,21 22, , / 7 Manutenzione e contratti Servizio informativo (SIT) , , , , / 1 Adeguamento del sistema informativo per l'incremento della digitalizzazione del flusso documentale , , , , / 7 Adeguamento del sistema informativo per l'incremento della digitalizzazione del flusso documentale (SIT) Totale Titolo , , , , , , , , , , , Spese in conto capitale / 1 Spese per acquisizone beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto ed opere d'arte , , , , , , , , / 7 Spese per acquisizone beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto ed opere d'arte (SIT) / 1 Spese per acquisizione apparecchiature hardware , , , , , , ,36

34 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 27 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 7 Spese per acquisizione apparecchiature hardware (SIT) , , , ,14 Totale Titolo , , , , , , , , , Risorse umane Spese correnti / 5 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato (OG) , , , , / 5 Fondo per attività ricreative ed assistenziali (OG) 2.631, , , , / 5 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(og) , , , , / 15 Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)-(og) 1.773, , , , / 5 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato (OG) , , , , / 5 Indennità di missione e rimborso spese personale del consiglio regionale (OG) 1.422, , , ,55

35 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 28 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa / 5 Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa (OG) 9.246, , , , / 5 Indennità di fine servizio e Trattamento di fine Rapporto (OG) , , , , / 25 IRAP DIPENDENTI (OG) , , , , / 35 IRAP DIRIGENTI (OG) , , , , / 5 Spese per il piano formativo per il personale del consiglio regionale (OG) / 1 Formazione del personale per attività specifica / 1 Quote di partecipazione e convegni seminari etc / 1 Spese per procedure concorsuali / 5 Spese per procedure concorsuali (OG)

36 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 29 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Totale Titolo , , , , , , , ,09 Totale Missione , , , , , , , , , , Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Spese correnti / 6 Fondo di riserva per le spese obbligatorie (RF) , , , , / 1 Fondo di riserva per le spese impreviste / 1 Fondo di riserva del bilancio di cassa , , , / 1 Fondo di riserva per la riscrizione dei residui perenti e delle economie vincolate ,38 939, ,38 939, , ,75 Totale Titolo , , ,46 939,53 939, , , , ,46

37 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 30 Competenza Competenza di cui FPV di cui FPV Cassa Cassa Totale Missione , , , ,46 939,53 939, , , , , Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro / 1 Partite di giro , , , , / 1 Depositi cauzionali Totale Titolo , , , ,50 Totale Missione , , , ,50

38 GESTIONALE ESERCIZIO 2015 Pagina 31 RIEPILOGO TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI INIZIALI Competenza di cui FPV Cassa Competenza di cui FPV Cassa Titolo 01 Spese correnti , , , , , , , , ,63 Titolo 02 Spese in conto capitale , , , , , , , ,37 Titolo 07 Spese per conto terzi e partite di giro , , ,50 TOTALE , , , , , , , , , ,50 TOTALE GENERALE , , , , , , , , , ,50