CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI 42

2 Scheda Progetto 73.0 PROCESSO P06, FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI, ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA CORTE DEI CONTI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO UBR - UNITA' BILANCIO E RAGIONERIA CD - COMITATO DI DIREZIONE CR - CENTRI DI RESPONSABILITA' UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE 24 - GENERARE VALORE IN OGNI ATTIVITÀ, SIA RIUSCENDO A MANTENERE GLI STANDARD DI SERVIZIO ATTUALI RIDUCENDO I COSTI, SIA AUMENTANDO I LIVELLI DI SERVIZIO A COSTI INVARIATI (DIRETTIVA 24.7.P) PERFEZIONARE IL MONITORAGGIO DEI COSTI ATTRAVERSO IL NUOVO PIANO DEI CONTI ECONOMICO-FINANZIARIO E LADDOVE TECNICAMENTE POSSIBILE MONITORARE I COSTI PER PROCESSI (DIRETTIVA 26.7.P). P06 - PROGRAMMARE, GESTIRE E CONTROLLARE LE RISORSE FINANZIARIE 1 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE "DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ); - SUPPORTO A SG E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL BILANCIO E DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA OPERATIVO; B) NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVI AGGIORNAMENTI IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO; C) NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO; D) NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO; - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA, PROPEDEUTICA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA', SULLA BASE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO. - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE: A) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA RESTITUZIONE DI ENTRATE RISCOSSE A TITOLO DIVERSO; B) PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL TUTORE DEI MINORI; - VIGILANZA SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. ADEMPIMENTI CONTABILI - SUPPORTO E ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA GESTIONE CONTABILE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA; B) NELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA I06. ADEMPIMENTI FISCALI: - IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI E CONTRIBUTI A IMPRESE; - IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO; ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' SULLE NOVITA' IN MATERIA FISCALE ALLA NORMATIVA VIGENTE. 2 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI: - DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO IN CORSO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E RELATIVO DECRETO SABS DI EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI IN ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA; - DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI PRESENTATI DAI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ANNO PRECEDENTE; - DELIBERAZIONE PER E PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME. Data Fine Dicembre 2017 Fine Dicembre GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO Fine Dicembre GESTIONE CONTABILE DEGLI ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI Fine Dicembre

3 ATTUARE IN MODO EFFICACE IL CICLO INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER ORIENTARE E GUIDARE LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE STRATEGICA ED OPERATIVA. SVILUPPARE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLE SCELTE STRATEGICHE PIANIFICATE E DELLE AZIONI PROGRAMMATE ED ATTUATE, PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI (RAPPRESENTATI NEI DIAGRAMMI DEL SGQ) E LA CRESCITA E L'APPRENDIMENTO IN SENSO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO, CON L'OBIETTIVO DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA REALIZZAZIONE DEI RISULTATI Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R , N. 47) , , ,00 Oneri per i componenti regionali presso la Corte dei conti , , ,00 Fondo spese di rappresentanza dell'ufficio di presidenza , , ,00 Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome , , ,00 Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali , , ,00 Totale , , ,00 44

4 Scheda Progetto 74.0 PROSECUZIONE MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE SABS - SABS - UAPS - UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI UBR - UNITA' BILANCIO E RAGIONERIA UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE CD - COMITATO DI DIREZIONE 25 - AGGIORNARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE MEDIANTE: - POTENZIAMENTO DELLA SINERGIA TRA GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E L ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTE NEL PTPC NONCHé CON GLI INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI; - SVILUPPO DEI PROCESSI DI CUSTOMER SATISFACTION; - POTENZIAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL VALUTATORE GERARCHICO (DIRETTIVA 25.7). P18 RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE PER LA GESTIONE DELL ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SUPPORTO ALLA SG PER SVILUPPARE IL "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE" E NELLA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OIV; - SUPPORTO ALL'OIV NEL MONITORAGGIO DELL'AVVIO DEL CICLO. 2 - SUPPORTO ALLA SG NELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE (NEL SUO COMPLESSO) E DELLE SINGOLE STRUTTURE, SULLA BASE DEL MONITORAGGIO E L'ANALISI DI INDICATORI DI PERFORMANCE. 3 - INTERAZIONE DIRETTA CON LA SG E L'OIV PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN UNA LOGICA DI GRADUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO 4 - SUPPORTO ALLA SG NELLA REDAZIONE ANNUALE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E NELLO SVILUPPO DI FORME DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. Data Fine Gennaio 2017 Fine Dicembre 2017 Fine Aprile 2018 Fine Giugno SUPPORTO ALL'OIV NEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. Fine Settembre ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA PER LE ATTIVITA' ASSEGNATE AL SERVIZIO. Fine Dicembre 2017 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E TRASPARENZA DEI RISULTATI E DELLE RISORSE IMPIEGATE Spese per il funzionamento e l'attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R , n.53) , , ,00 Totale , , ,00 45

5 Scheda Progetto 42.0 RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE UTEP - UNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE P Elaborazione e controllo dei dati relativi alla spesa anticipata dalla Giunta regionale per gli emolumenti al personale del Consiglio regionale e liquidazione dei relativi rimborsi. Data RIMBORSO DEGLI STIPENDI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE 46

6 Spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D. Lgs. 81/08) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari(l.r , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese personale comandato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) ,00 500,00 500,00 Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 47

7 Irap su retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R , N. 53) , , ,00 Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,43 Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Inail ed altri premi assicurativi personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , ,00 Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012) , , ,00 Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , ,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) , , ,00 Totale , , ,43 48

8 Scheda Progetto 46.0 SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA SABS - P GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RELATIVE AL PONTE RADIO E DEI RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI Data 2 - DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI 3 - MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE AL FINE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52/2012, COME CONVERTITO CON LA LEGGE 135/ EFFETTUAZIONE GARA PER LA FORNITURE DELLE DIVISE E ALTRO VESTIARIO PER I DIPENDENTI E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO PUNTUALE E TEMPESTIVO ADEMPIMENTIO DEL SERVIZIO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA Spese per il funzionamento di un ponte radio: canoni , , ,00 Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:manutenzione , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi: carburante e altri beni di consumo , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:noleggio e parcheggi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:pedaggi , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:manutenzione , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:carburante e altri beni di consumo , , ,00 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:utilizzo mezzi di trasporto acqueo , , ,00 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ,00 400,00 400,00 Spese per le divise del personale (L.R , N.53) , , ,00 Totale , , ,00 49

9 Scheda Progetto 83.0 FORMAZIONE DEL PERSONALE SABS - Data 1 - REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2 - Monitoraggio del gradimento delle iniziative di formazione SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FORMATIVO Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Totale , , ,00 50

10 Scheda Progetto 84.0 GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE UAP - UNITA' AMMINISTRAZIONE PERSONALE P07 Data 1 - GESTIONE GIURIDICA DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEGLI EVENTI (INCARICHI, MOBILITA', ECC...) DI VARIAZIONE DELLA CARRIERA GIURDIICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 - PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE DEL TEMPO LAVORO-FAMIGLIA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PART TIME 4 - PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA MOBILITA' 5 - PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO EX ART. 53 D.L.GS. 165/2001 E ART. 42 L.R. 53/ SUPPORTO AL COMITATO DI DIREZIONE PER LA STESURA DI UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE, PER LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE GESTIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 51

11 Scheda Progetto 28.0 CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE INTEGRATO QUALITA' E SICUREZZA UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE 16 - ASSICURARE PER IL TRIENNIO IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 (DIRETTIVA 12.5), INTEGRANDO LE PROCEDURE CON LE ATTIVITÀ DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO REQUISITI (DIRETTIVA 16.5.P). P17 P18 Data 1 - SUPERAMENTO AUDIT ANNUALE DI RINNOVO ISO 9001:2008 Fine Marzo TRANSIZIONE ALLA NUOVA VERSIONE 9001:2015 E PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE DI NUOVI SERVIZI ESCLUSI DALLA ATTUALE CERTIFICAZIONE Fine Giugno DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI Fine Marzo INTEGRARE LE ATTIVITA' DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE ATTUALI PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E OTTENERE LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007. Fine Giugno 2017 ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008, ADEGUARE IL SISTEMA ALLA ISO 9001:2015 INTEGRANDO LE PROCEDURE CON LE ATTIVITA' DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE OSHAS 18001:2007. Spese per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione del Consiglio regionale certificato UNI EN ISO 9001: , , ,00 Totale , , ,00 52

12 Scheda Progetto 85.0 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SORVEGLANZA SANITARIA DEI LAVORATORI UQI - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE UAP - UNITA' AMMINISTRAZIONE PERSONALE 1 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, FORMAZIONE EL DATORE DI LAVORO E AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Data Fine Giugno PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SANITARIA PER I LAVORATORI Fine Maggio 2017 EFFETTUARE LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE ED EFFETTUARE LA VIGILANZA SANITARIA DEI LAVORATORI Spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D. Lgs. 81/08) , , ,00 Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) , , ,00 Totale , , ,00 53

13 Scheda Progetto 30.0 AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI DEL CORECOM UCG - UNITA' CONSIGLIERI E GRUPPI P ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI CONSIGLIERI, ASSESSORI REGIONALI, GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM; IN PARTICOLARE: A) GESTIONE D'UFFICIO DELLE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI FUNZIONE, DELL'AUTO DI SERVIZIO O DEL DOMICILIO/RESIDENZA; B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DEL DIRIGENTE PER LA LIQUIDAZIONE (BIMESTRALMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09); C) AGGIORNAMENTO DELLE DECORRENZE E DEI PARAMETRI/VALORI DELLE TABELLE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI SULLA BASE DEI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI PERVENUTI ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE DI RIFERIMENTO. ELABORAZIONE DEI CEDOLINI, CONTROLLI E VERIFICHE, EMISSIONE DEL RUOLO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE DEI CEDOLINI E DELLE RELATIVE TRATTENUTE DA RIVERSARE (MENSILMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09) D) GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEI CONSIGLIERI (PERIODO COMPRESO TRA MARZO E OTTOBRE): - PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE INFORMATIVA AI CONSIGLIERI; - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DA VERSARE PER CONTO DEI CONSIGLIERI; - PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE CHE I CONSIGLIERI DEVONO PRESENTARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA - PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO RICHIESTE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI CUI APPARTENGONO I CONSIGLIERI IN QUALITÀ DI LAVORATORI DIPENDENTI. 2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE AVANZATE DAI TITOLARI DI DIRITTI E FACOLTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI: A) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI FINE MANDATO, VITALIZI E DI REVERSIBILITÀ PER GLI AVENTI DIRITTO; B) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI. 3 - ADEMPIMENTI PERIODICI CUI È TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA RELATIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI IN QUESTIONE (TERMINI PREVISTI PER LEGGE): - PREDISPOSIZIONE MODELLI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE FISCALI, DELL'IRAP E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI; - COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI ANNUALI RILASCIATE DAL CONSIGLIO REGIONALE (MODELLI CU 2017 REDDITI 2016) - PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO); - PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE I.R.A.P. 4 - ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E SERVIZI NELLA MATERIA FISCALE. Data Fine Dicembre 2019 Fine Dicembre 2019 Fine Dicembre 2019 Fine Dicembre

14 TEMPISMO E PRECISIONE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI ASSEGNI VITALIZI, DI REVERSIBILITA', DI FINE MANDATO E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO I CONSIGLIERI, IL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, I COMPONENTI DEL CORECOM, GLI EX CONSIGLIERI. TEMPISMO E PRECISIONE NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI. Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R , N. 5) , , ,00 Irap su emolumenti consiglieri (L.R , N. 5) , , ,00 Rimborso spese ai consiglieri regionali per l'esercizio del mandato (L.R , N. 5) , , ,00 Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , ,00 Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R , N.5) , , ,00 Assegno vitalizio (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Irap su vitalizi (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Assegno di reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Irap su reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. - L.R , N. 28) , , ,00 Fondo spese per assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R , N.9) , , ,00 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , ,00 Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , ,00 Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37) , , ,00 Irap su Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37) , , ,00 Totale , , ,00 55

15 Scheda Progetto 31.0 AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI GRUPPI CONSILIARI UCG - UNITA' CONSIGLIERI E GRUPPI P24 Data 1 - Predisposizione atti di determinazione dei contributi spettanti ai gruppi consiliari ed erogazione mensile degli stessi. Fine Dicembre 2017 EFFICACE GESTIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI GRUPPI CONSILIARI ED EROGAZIONE MENSILE DEGLI STESSI Contributo per le spese di funzionamento (art. 3 L.R , N. 56 e s.m.i.) , , ,00 Contributo ai gruppi consiliari per spese di personale (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , ,00 Totale , , ,00 56